品質(zhì)管理細(xì)則參考

1、品質(zhì)管理規(guī)則僅供參看 第一條：目的 為保證公司質(zhì)量管理制度的推行和有效實施，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理 改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： （一） 組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)； （二） 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； （三） 量、儀器管理； （四） 質(zhì)量檢驗的執(zhí)行； （五） 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； （六） 客訴處理； （七） 樣品確認(rèn)； （八） 質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé) 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)見結(jié)構(gòu)流程圖。工作職責(zé)見巡檢員工作職責(zé)成 檢員工作職責(zé)。 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： （一） 原材料

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； （二） 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； （三） 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)訂 （一） 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理會同質(zhì)量管理部、制造部、技術(shù)科及相關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并 參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原材料供應(yīng)商水 準(zhǔn)。分原材料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè) （修）訂表”交質(zhì)管部憑此 執(zhí)行。 （二） 質(zhì)量檢驗規(guī)范 質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、技術(shù)科及相關(guān)人員分原材料、在制品、成品將檢 查項目物料號（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率（取樣規(guī)定）檢驗方法及使用儀器設(shè)備 允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè) （修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽

3、且 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂 （一） 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善 市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 （二） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，質(zhì)量管理部應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范 設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，方可憑 此執(zhí)行。 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計劃 （一）周期設(shè)訂 倉庫應(yīng)依具量、儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“量儀器 校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及 執(zhí)行的依據(jù)。使用單位發(fā)現(xiàn)量、儀器有問題應(yīng)及時匯報質(zhì)管部

4、確認(rèn)并申報校正或維修。 （二）年度校正計劃及維護(hù)計劃 倉庫應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“量、儀器校正計劃實施表”、 “量、儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。 第八條：校正計劃的實施 （一） 量、 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正， 精度校正作 業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，以小標(biāo)簽貼于量、儀器上。儀器校正卡 一式二份存于使用部門。 （二） 量、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器、量具每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì) 量管理部或技術(shù)科申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1 1、 儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)

5、依“量、儀器規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作， 使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2 2、 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人 員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。 3 3、 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不 當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4 4、 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量 管理部不定期抽檢。 5 5、 儀器保養(yǎng) （1 1） 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 “儀器維護(hù)卡”內(nèi)。 （2 2） 儀器外協(xié)修理：公司基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，倉庫通過使用部門填立 “外協(xié)

6、請修申請單”并呈質(zhì)管部核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修理。 原材料質(zhì)量管理 第十條；原材料質(zhì)量檢驗 （1 1） 原材料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管員應(yīng)依據(jù)“原材料管理辦法”的規(guī)定辦理收料， 對需用儀器檢驗的原材料，開具材料驗收單 （圓鋼）”、“材料驗收單 （板材）”及“材 料驗收單（某零件）”，通知質(zhì)量管理部相關(guān)人員檢驗且質(zhì)量管理相關(guān)人員于接獲單據(jù) 1 1 日內(nèi)，依材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 （2 2） “材料驗收單”一式四聯(lián)檢驗完成后，第二聯(lián)送采購，核對無誤后送財務(wù) 整理付款，第三聯(lián)料庫存，第四聯(lián)質(zhì)量管理部存。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠 商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原材料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供

7、應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計 表”及每月評核供應(yīng)商的分行欄“供應(yīng)商評價表”，作為考核指標(biāo)的依據(jù)及提供采購 作為選擇對象廠商的參考資料。 加工前質(zhì)量條件復(fù)查 第一條：生產(chǎn)通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品） 質(zhì)量管理部主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 （一） “生產(chǎn)通知單”的審核 1 1、 質(zhì)量要求一各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊 質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定生產(chǎn)。 2 2、 控制方法和檢驗手段的確立。 3 3、 包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接 受。 4 4、 是否使用特殊的材料或用其它材料替代。 （二） 生產(chǎn)通知單審核后的

8、處理 1 1、新開發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)交技術(shù)科確認(rèn)有關(guān)生產(chǎn)條件等并簽認(rèn)后，若生產(chǎn)部、質(zhì)管部 確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因， 將“生產(chǎn)通知單”送回廠部辦理退單， 由采購部向客戶說明。 2 2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“生產(chǎn)通知單”交技術(shù)科擬定加 工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)科記錄于加工工藝上，作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理 的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前加工及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 （一） 生產(chǎn)部門接到計劃員送來的圖紙后，須由車間主任查核確認(rèn)下列事項后 方可進(jìn)行生產(chǎn)： 1 1 該制品是否訂有“加工工藝”作為生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定、跟 蹤的依據(jù)。 2 2、是否訂有“流程卡”。 （二） 車間主任確認(rèn)無誤后簽認(rèn)，

9、作為接受的依據(jù)。 過程質(zhì)量管理 第十三條：過程質(zhì)量檢驗 （一） 巡檢對在制品均應(yīng)依各客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范、“工藝流程”、“三 檢制”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 （二） 在制品質(zhì)量檢驗依據(jù)車間區(qū)分，由質(zhì)量管理部巡檢負(fù)責(zé)檢驗： 1 1、 加工中心由文銀負(fù)責(zé)。 2 2、 鉆磨車間由王愛標(biāo)（代） 3 3、 車床車間由何天文、劉光杰負(fù)責(zé)。 具體參照質(zhì)量管理部各職能人員職責(zé)規(guī)定 （三）質(zhì)量管理部和生產(chǎn)部配合在制品的加工過程控制。 1 1、車間主任在安排完新的零件加工任務(wù)的同時通知巡檢員跟蹤檢查，巡檢員 不得以任何理由推卸。 2 2、車間主任安排零件加工任務(wù)同時交代清楚

10、重點保證位 置和注意事項，對特殊位置或自己不放心的操作工或零件有義務(wù)親自檢查。 （四） 巡檢在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)立即開具“異常處理單”呈質(zhì)量管理 部部長判定、批示處理意見。車間主任應(yīng)立即追查原因，并按判定、批示處理意見加 以處理。有必要的需填寫再發(fā)防止對策。 （五） 加工時和加工過程中半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)磕碰傷、劃傷異常時以“異常 處理單”反應(yīng)處理。具體按工序流轉(zhuǎn)、銜接與控制文件執(zhí)行。 第十四條：生產(chǎn)過程自主檢查 （一） 過程中每一位操作人員應(yīng)對所生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)尺寸進(jìn)行自檢，遇質(zhì)量異 常時應(yīng)即予隔離，并立即報告巡檢或車間主任，以分清責(zé)任人和避免不必要的加工浪 費。 （二） 現(xiàn)場各級主管均有

11、督促確實實施自檢的責(zé)任。 第十五條：其它按自主檢查和異常品隔離的規(guī)定操作執(zhí)行。 成品質(zhì)量管理 第十六條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依“各客戶成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢 驗，填好檢驗報告。做到認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以確保成品質(zhì)量。檢查完畢 的成品應(yīng)及時入庫。（庫房管理員必須收到質(zhì)管部開具的合格證后方可入庫。具體按 “成品入庫管理”規(guī)定實施. .） 第十七條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品在庫出貨和在檢出貨前，由成檢組長抽檢確認(rèn)。在檢出貨的，檢驗 報告呈質(zhì)量管理部部長批示后發(fā)貨員方可發(fā)貨。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十八條：原材料質(zhì)量異常反應(yīng) （一）原材料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，如果有一

12、項或以上異常時 ，檢驗員 均須在實測結(jié)果內(nèi)加以說明，并在第一時間呈部門處理。 （二）對于檢驗異常的原材料經(jīng)核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項 目開立“異常處理單”送生產(chǎn)主管。車間主任安排生產(chǎn)時通知操作人員注意加工，并 填報使用狀況、成本影響及意見，呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十九條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時， 檢驗員應(yīng)及時填報“異常處理單”， 并應(yīng)立即向相關(guān)負(fù)責(zé)反應(yīng)質(zhì)量異常情況， 便于迅 速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 第二十條：加工過程質(zhì)量異常反應(yīng) 車間在加工過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因

13、巡檢開具不良品處理單外， 不良品應(yīng)當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下道工序，并經(jīng)質(zhì)量管理部批示處理意見后按 完成日期及時完成。 第二十一條：成品質(zhì)量異常反應(yīng) 產(chǎn)品送入成檢組檢查不良后，由成檢員及時開具不良品處理單并經(jīng)質(zhì)量管理部批 示處理意見后按完成日期及時完成。具體按第二十三條實施。 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十二條：成品入庫管理 （一） 質(zhì)量管理部統(tǒng)計員對入庫產(chǎn)品的物料號、名稱、流程卡、進(jìn)料驗報告、 合格證等有關(guān)資料收集整理后方可辦理入庫。 （二） 對辦理入庫的產(chǎn)品，庫管員須收到質(zhì)管部開具的合格證和質(zhì)量管理部統(tǒng) 計員提供的相關(guān)資料方可入庫。保證在庫產(chǎn)品的質(zhì)量或狀況。 第二十三條：異常品處理期限、程

14、序及追蹤 （一） 廠內(nèi)處理期限 質(zhì)量管理部收到送來的異常單應(yīng)在一日內(nèi)批復(fù)完畢，黃聯(lián)送車間。車間主任收到批復(fù) 異常單后，異常品若在本公司可以修復(fù)的應(yīng)在第二天修理完成或按處理意見日期完成， 原則上不超過 2 2 日。需要外協(xié)的由質(zhì)管部憑異常單或不合格品通知單通知外協(xié)員憑處理 意見日期完成，原則上外協(xié)員須在 5 5 日內(nèi)吹回。 （二）客戶退回處理期限、程序。 客戶退回的不良品由駕駛員第一時間通知質(zhì)管部統(tǒng)計員，并把不良品卸于檢驗組，由 檢驗組長牽頭對不良品進(jìn)行確認(rèn)復(fù)檢。復(fù)檢合格的通知發(fā)貨員在下次發(fā)貨時再次發(fā)貨； 不合格的開具不良品處理單呈質(zhì)管部批復(fù)。修復(fù)好的產(chǎn)品由成檢組長負(fù)責(zé)辦理入庫， 并通知發(fā)貨員可以再次發(fā)貨。 質(zhì)管部統(tǒng)計員在接到通知以后， 憑客戶的不良票登記入 冊并查找相關(guān)責(zé)任檢驗員，開具不良品處理單呈質(zhì)管部批復(fù)處理。 （二） 質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部統(tǒng)計員對于未如期完成修復(fù)或未修復(fù)合格者，且已超 1 1 天以上時, 應(yīng)以便函通知車間催促盡快完成，同時向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)遞交便函按相關(guān)規(guī)定扣罰。 質(zhì)量異常分析改善 第二十四條：生產(chǎn)質(zhì)量異常改善 異常品經(jīng)質(zhì)管部部長列入改善行列，由質(zhì)管部出具不合格再發(fā)防止對策書 空稿。由責(zé)任車間填寫，交相關(guān)人員會簽審批。合格后會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 由質(zhì)量管理部統(tǒng)計員匯總于”再發(fā)防止對策實施情況記錄表”。 第二十五條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 （一） 質(zhì)量管理