合約評審管理程序

1、1目的本程序規(guī)定了本公司對客戶的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。2范圍本程序適用于對所有客戶及產(chǎn)品要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審。3. 定義合同：包括客戶訂單、E-MAIL、信函等3.2風險管理：包括公司財務、訂單、客戶貨款回收等進展有效評審。4. 職責4.1業(yè)務部負責了解客戶的需求及期望，組織有關部門對產(chǎn)品的需求進展評審，并負責及客戶進展溝通，簽核正式訂單，最終收回貨款。4.2客服部負責把正式訂單錄入ERP系統(tǒng),轉成公司內部訂單。4.3物控部參及評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。4.4開發(fā)部參及評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力，RoSH要求能否滿足。參及評審合同新產(chǎn)品的檢測能力。4

2、.6工程部參及評審生產(chǎn)技術、治具的合理性。5. 作業(yè)內容業(yè)務部人員通過及客戶交流，提供客戶資料，建立客戶檔案，并促使客戶訂單以書面形 式下到公司?？头扛鷨螁T對客戶訂單進展匯總、整理、歸檔。5.2合同/訂單的評審對已量產(chǎn)過的常規(guī)產(chǎn)品由業(yè)務部或客服部進展評審即可，而對于新產(chǎn)品，業(yè)務部應組織相關部門對合同的產(chǎn)品之要求進展評審，訂單評審完成通過后，跟單員將客戶訂單錄入ERP 系統(tǒng)轉換成【內部訂單】，并將【內部訂單】以書面形式下給物控。跟單員根據(jù)【內部訂單】 的交期要求制定【出貨排程表】交物控、倉庫、運輸、品保各一份，同時跟單員根據(jù)【出貨 排程表】在ERP系統(tǒng)內制出【送貨單】交由運輸部，運輸部根據(jù)【出

3、貨排程表】和【送貨單】 完成交貨，使客戶訂單順利完成。跟單員在收到客戶的非正式訂單或口頭訂單時，必須轉換成內部【臨時訂單】 ，交由業(yè)務 部相關人員簽名確認并注明原因，方可錄入ERP系統(tǒng)轉換為【內部訂單】，待收到客戶正式訂單 后再以沖銷。同時緊急訂單優(yōu)先安排生產(chǎn)。跟單員在處理客戶合同/訂單或非正式訂單時，首先確認訂單的交期、單價等信息準確無誤后才能錄入ERP系統(tǒng)安排生產(chǎn)。524各項條款評審0K后，跟單員將訂單信息整理匯總并做手工的 【訂單總帳】附電子文檔。 對產(chǎn)品質量特性有特殊要求的合同，先由業(yè)務部召集相關人員進展合同評審，生產(chǎn)交貨能力、 檢測能力、供貨能力，并在訂單上簽字確認，后由工程部根據(jù)其

4、要求制作BOM跟單再下訂單。物控部根據(jù)【內部訂單】的需求交期在 ERP系統(tǒng)中錄入【生產(chǎn)工單】，并根據(jù)【出貨排 程表】制出【生產(chǎn)排程表】下發(fā)生產(chǎn)各相關部門，生產(chǎn)部按【生產(chǎn)排程表】要求完成生產(chǎn)。同 時運營廠在每天召開的生產(chǎn)例會中通報前一日的生產(chǎn)完成狀況。并對前一天未完成的【生產(chǎn)工 單】進展重點跟進。確保按客戶要求交貨。5.3合同/訂單變更、取消客戶要求變更或取消合同/訂單時，先由業(yè)務人員及相關部門進展評審是否能變更或取消， 再由跟單把變更信息錄入 ERP系統(tǒng)中，制出【訂單變更單】交業(yè)務相關人員簽核后再下發(fā)物控 人員進展變更。對于已購原料或已在生產(chǎn)中的合同/訂單，客戶要求變更/取消時，由業(yè)務、生產(chǎn)、

5、工程、 品質相關部門進展評定，對其改做它用或是返工處理；對已成型入庫產(chǎn)品已不能做變更或取消 時，由跟單員在原訂單上注明已生產(chǎn)數(shù)量并把訂單回傳客戶，標注不可變更或取消。公司內部提出對合同/訂單修改時，應先交業(yè)務部人員及客戶協(xié)商溝通，確認回簽后 ，方可 實施變更。5.4合同的管理合同/訂單正本由客服部跟單按ERP系統(tǒng)編號整理歸檔，并負責保存，保存期為二年。所有產(chǎn)品確實認信息和評審的有關記錄，由跟單員填寫【 BOMfe制作/變更申請單】交工 程資料員，工程資料員按要求制作/變更BOM并保存其原稿信息歸檔，品質部按？質量記錄控制 程序?的規(guī)定對產(chǎn)品執(zhí)行品質監(jiān)視。5.5對于已執(zhí)行的合同/訂單，每個執(zhí)行部門都必須把資料整理歸檔交審計審核、保存。5.6風險管理：由財務部提出評價原那么，建立評價方式并進展綜合評價的可行性，建立綜合評價的數(shù)學 模型并提出評價后應采取應對措施。5.6.2 相關責權部門進展部門負責事務分析，為企業(yè)財務、訂單、客戶等風險的評價提供相應數(shù) 據(jù)并匯整交財務進展相關處理。5.6.3 業(yè)務部對潛在客戶進展等級評審，分析客戶財務風險，并匯整財務部決定是否及該潛在客 戶進展業(yè)務合作。業(yè)務人員對到期貨款進展跟蹤，保證資金回籠。565財務部整理每月未付款明細交業(yè)務相關人員， 由業(yè)務人員對其進展評審決定是否及該客戶 繼續(xù)合作。566 財務部對公司財務進展評審匯整，向總經(jīng)