土地巡查與城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

1、1土地巡查與城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)”項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算前評(píng)價(jià)報(bào)告2016年10月25日,閔行區(qū)財(cái)政局就2017年度閔行區(qū)規(guī)劃和土 地管理局“土地巡查與城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)”項(xiàng)目預(yù)算安排，召開(kāi)了閔 行區(qū)區(qū)本級(jí)績(jī)效預(yù)算前評(píng)價(jià)會(huì)議。 應(yīng)邀出席本次會(huì)議的有： 相關(guān)領(lǐng)域 的專(zhuān)家、區(qū)人大、區(qū)人大代表、以及區(qū)政策研究室、區(qū)審計(jì)局等職能 部門(mén)。與會(huì)單位及人員組成項(xiàng)目評(píng)審小組對(duì) “土地巡查與城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng) 態(tài)監(jiān)測(cè)”項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。并從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方 面對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施方案、預(yù)算等進(jìn)行了綜合評(píng)估，提出了改 進(jìn)的意見(jiàn)和建議。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目背景2017年閔行區(qū)規(guī)劃和土地管理局“土地巡查與城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān) 測(cè)

2、”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目” ）由“土地巡查”和“城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān) 測(cè)”兩個(gè)子項(xiàng)目組成，2017年項(xiàng)目申報(bào)財(cái)政預(yù)算合計(jì)1146.9356萬(wàn) 元，項(xiàng)目預(yù)算單位為閔行區(qū)規(guī)劃和土地管理局 （以下簡(jiǎn)稱“規(guī)土局”）。2012年，上海市規(guī)劃和國(guó)土資源管理局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng) 土地巡查工作實(shí)施方案 （滬規(guī)土資籍20121025號(hào)），明確了土地 利用巡查的工作內(nèi)容、 形式及經(jīng)費(fèi)配臵標(biāo)準(zhǔn)及資金來(lái)源； 為響應(yīng)上級(jí) 部門(mén)號(hào)召，閔行區(qū)規(guī)劃和土地管理局于2013年末向閔行區(qū)政府提交 了關(guān)于申請(qǐng)閔行區(qū)土地巡查工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示 （閔規(guī)土2013241號(hào)），擬通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，引入專(zhuān)業(yè)的巡查服務(wù)供應(yīng)商，對(duì)閔行區(qū) 轄區(qū)內(nèi)按既定標(biāo)準(zhǔn)劃分

3、的31個(gè)巡查片區(qū)，按照上級(jí)文件的要求進(jìn)行 每周一次的土地現(xiàn)狀變化巡查，請(qǐng)示于2014年獲批，“土地巡查” 納 入了閔行區(qū)規(guī)土局的部門(mén)預(yù)算并作為經(jīng)常性項(xiàng)目延續(xù)至今。通過(guò)多年探索與實(shí)踐， 閔行區(qū)規(guī)劃和土地管理局制定了一套較為 有效的土地巡查管理模式，土地巡查工作歷年實(shí)施成效良好， 受益于 購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)和2綜合運(yùn)用技術(shù)手段等有力支撐，項(xiàng)目對(duì)違法用地的及 時(shí)發(fā)現(xiàn)使閔行區(qū)于2016年實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)內(nèi)違法用地零增長(zhǎng)的目標(biāo)，受 國(guó)土資源部及市級(jí)主管部門(mén)表彰，并作為先進(jìn)案例刊登于中國(guó)國(guó)土 資源報(bào)。但隨著近年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的逐步增速，現(xiàn)行的人工巡查模 式已經(jīng)難以完全滿足相關(guān)的管理需求。 基于上述情況，閔行區(qū)規(guī)土局 結(jié)

4、合國(guó)土資源部與上海市規(guī)土局年度土地變更衛(wèi)片巡查結(jié)果（以下簡(jiǎn) 稱“部衛(wèi)片”與“市衛(wèi)片”），自發(fā)對(duì)部門(mén)管理職能的履行情況設(shè)臵了 考核指標(biāo)，即土地現(xiàn)狀變更發(fā)現(xiàn)率，要求在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)“部衛(wèi) 片”與“市衛(wèi)片”能夠發(fā)現(xiàn)的土地現(xiàn)狀變化進(jìn)行全部發(fā)現(xiàn)。 資料顯示，2015年閔行區(qū)規(guī)土局通過(guò)日常巡查發(fā)現(xiàn)土地現(xiàn)狀疑似變更圖斑476塊，發(fā)現(xiàn)數(shù)量可觀，但與“部衛(wèi)片”發(fā)現(xiàn)的264塊疑似變更圖斑僅有116塊重疊，其余圖斑限于人工巡查“路線既定、巡查范圍存在死角、 人為判斷受主觀意識(shí)干擾”等因素，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，即當(dāng)年度土地現(xiàn) 狀變更發(fā)現(xiàn)率僅為44%，顯然與既定的管理目標(biāo)有所差距。為完成上海市規(guī)劃和國(guó)土資源管理局 關(guān)于進(jìn)一

5、步加強(qiáng)土地巡查 工作實(shí)施方案中“以1周為周期，對(duì)土地利用現(xiàn)狀實(shí)現(xiàn)全覆蓋巡查” 的工作要求，同時(shí)進(jìn)一步提高土地現(xiàn)狀變化發(fā)現(xiàn)的效率和全面性，達(dá)到土地現(xiàn)狀變更100%現(xiàn)既定目標(biāo)，繼續(xù)保持違法用地零增長(zhǎng)的既 有成績(jī)，閔行區(qū)規(guī)土局通過(guò)多次專(zhuān)題研究， 擬建立全國(guó)領(lǐng)先的城鄉(xiāng)建 設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，即采用“衛(wèi)星、無(wú)人機(jī)全天候遙感監(jiān)測(cè)+實(shí)地測(cè)繪” 技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全面、準(zhǔn)確的土地現(xiàn)狀變更監(jiān)測(cè)；同時(shí)積極與相關(guān)委辦局 溝通協(xié)商，將監(jiān)測(cè)結(jié)果與區(qū)“大聯(lián)動(dòng)”掛鉤，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，并將城 鄉(xiāng)動(dòng)態(tài)變化信息共享至區(qū)交通委、區(qū)拆違辦、區(qū)城管局、區(qū)綠容局、1土地現(xiàn)狀變更發(fā)現(xiàn)率=重疊圖斑數(shù)-國(guó)土資源部發(fā)現(xiàn)變更圖斑總數(shù)；閔行區(qū)發(fā)現(xiàn)數(shù)往往超過(guò)部衛(wèi)片

6、與市衛(wèi)片發(fā)現(xiàn)數(shù)，系由于部分變更在發(fā)現(xiàn)、認(rèn)定違法后進(jìn)行了及時(shí)處置；當(dāng)年度發(fā)現(xiàn)率雖為44%，但在全市范圍內(nèi)仍屬較高水平；區(qū)水務(wù)局等職能部門(mén)，達(dá)到信息“一查多用”的目的“城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)檢測(cè)”項(xiàng)目涵蓋了“衛(wèi)星及航拍影像采集” 、“影 像分析、展示與存儲(chǔ)” 和“變化圖斑實(shí)地勘察、 信息調(diào)取及面積測(cè)量” 三項(xiàng)核心3內(nèi)容，擬通過(guò)政府采購(gòu)，引入專(zhuān)業(yè)的服務(wù)供應(yīng)商，每月向其 購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)星遙感影像圖片及無(wú)人機(jī)航拍影像圖片（閔行區(qū)行政面積為372km2,經(jīng)前期調(diào)研了解到轄區(qū)內(nèi)有部分區(qū)域?yàn)闊o(wú)人機(jī)禁飛區(qū)， 故對(duì) 該部分區(qū)域以衛(wèi)星遙感的方式進(jìn)行覆蓋，無(wú)人機(jī)航拍與衛(wèi)星遙感的覆 蓋面積分別為100km2和272km2），并委托服務(wù)供

7、應(yīng)商配臵專(zhuān)業(yè)人員對(duì) 所獲影像進(jìn)行前時(shí)對(duì)比分析、變化圖斑標(biāo)注、圖斑實(shí)地核查、地塊信 息調(diào)閱、面積測(cè)量，將影像采集過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的道路違建、小區(qū)違建、 河道違法變化等現(xiàn)象及其后續(xù)處臵進(jìn)度推送至相關(guān)職能部門(mén)， 借以統(tǒng) 籌協(xié)調(diào)各部門(mén)協(xié)同整治相關(guān)違法現(xiàn)象， 以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法用地及違 法建設(shè)現(xiàn)象，提高后續(xù)處臵效率，降低處臵成本。（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容土地巡查子項(xiàng)目自2014年立項(xiàng)起，作為經(jīng)常性項(xiàng)目延續(xù)至今。 項(xiàng)目通過(guò)政府采購(gòu)確定巡查服務(wù)供應(yīng)商， 閔行區(qū)規(guī)土局按上海市規(guī)劃 和國(guó)土資源管理局發(fā)布的既定標(biāo)準(zhǔn)， 將閔行區(qū)劃分為31個(gè)巡查片區(qū)， 要求巡查服務(wù)供應(yīng)商按每片區(qū)1人的標(biāo)準(zhǔn)配臵巡查員， 并對(duì)每片區(qū)每 周1次全覆蓋巡查

8、的要求進(jìn)行了明確； 同時(shí)，主管部門(mén)根據(jù)工作需求 擬定了與現(xiàn)實(shí)情況相匹配的巡查路線； 制定了針對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的監(jiān)管 考核機(jī)制與技能培訓(xùn)機(jī)制， 列示了供應(yīng)商應(yīng)提供的必要設(shè)施設(shè)備 （如 巡查車(chē)輛、定位裝臵等） ；建立了規(guī)范的巡查、取證、上報(bào)、核實(shí)和 處臵任務(wù)分派流程；“城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)” 子項(xiàng)目充分剖析業(yè)務(wù)需求， 閔行區(qū)規(guī)土局 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中召集了區(qū)國(guó)資委、 區(qū)交通委、區(qū)拆違辦、區(qū)城管局、 區(qū)綠容局、區(qū)水務(wù)局等相關(guān)部門(mén)， 提出了項(xiàng)目設(shè)想并收集了各部門(mén)的 業(yè)務(wù)需求，包括影像精度、 巡查周期、巡查范圍及推送方式等項(xiàng)目核 心要素；根據(jù)相關(guān)部門(mén)的需求開(kāi)展了前期調(diào)研，基于閔行區(qū)設(shè)有禁飛 區(qū)的地域特點(diǎn)，將“無(wú)人

9、機(jī)航拍”覆蓋全區(qū)的原有設(shè)想調(diào)整為“衛(wèi)星 遙感+無(wú)人機(jī)航拍”的可行方案，并對(duì)衛(wèi)星遙感影像圖片、無(wú)人機(jī)航 拍影像、監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)搭建、圖像處理分析、圖斑實(shí)地勘察、地塊信 息調(diào)閱核查、 面積測(cè)量等項(xiàng)目?jī)?nèi)容的相關(guān)成本進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研； 制定 項(xiàng)目實(shí)施方案， 明確列式了上述項(xiàng)目實(shí)施與日常管理的核心要素；經(jīng) 過(guò)集體決策流程與會(huì)議論證，2016年7月13日召開(kāi)了區(qū)府專(zhuān)題會(huì)議， 閔4行區(qū)規(guī)土局就業(yè)務(wù)需求調(diào)研、 需求響應(yīng)情況、 聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)等前期 工作進(jìn)行了匯報(bào)， 提出了項(xiàng)目實(shí)施方案并編制了項(xiàng)目預(yù)算， 得到區(qū)府 領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政部門(mén)及相關(guān)職能部門(mén)的認(rèn)可； 項(xiàng)目?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)專(zhuān)家論證， 子 項(xiàng)目中的“監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)”架設(shè)方案于20

10、16年8月12日經(jīng)過(guò)了上海 市經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展研究中心的專(zhuān)家評(píng)審會(huì)， 與會(huì)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目的可行 性及平臺(tái)架設(shè)方案進(jìn)行了肯定； 項(xiàng)目配套管理制度健全， 閔行區(qū)規(guī)土 局為“城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)檢測(cè)” 項(xiàng)目制定了較為健全的專(zhuān)項(xiàng)管理與考核制 度，制度內(nèi)容涵蓋了供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度、影像圖片質(zhì)量管理制度、 無(wú)人機(jī)作業(yè)安全管理辦法、 地塊信息調(diào)閱制度、 監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)管理辦 法、服務(wù)供應(yīng)商考核及退出機(jī)制等項(xiàng)目的核心管理環(huán)節(jié)與管理要素，能夠保障項(xiàng)目順利實(shí)施。5（三）項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目名稱資金來(lái)源數(shù)量數(shù)量依據(jù)單價(jià)單價(jià)依據(jù)預(yù)算金額土地巡查區(qū)級(jí)財(cái)政-2742255.80巡查人員經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)財(cái)政31（巡查片區(qū)， 每片區(qū)一人）根據(jù)滬規(guī)土資籍,

11、2012?1025 號(hào)文的既定標(biāo)準(zhǔn)將閔行 區(qū)劃分為 31 個(gè)巡 查片區(qū)，自 2013 年 預(yù)算獲批沿用至今62822.4（元/人/年）本市人員工資標(biāo)準(zhǔn)（3200 元/人/月） 人員稅金與社保（1955.2 元/ 人/ 月） 供應(yīng)商管理費(fèi)（80 元/ 人 / 月）1947494.40日常業(yè)務(wù)耗品區(qū)級(jí)財(cái)政31（人）2000（元/人/年）歷史成本法，根據(jù)歷年實(shí) 際發(fā)生規(guī)模編排62000.00辦公設(shè)備折舊費(fèi)用區(qū)級(jí)財(cái)政1183700.00（元/年）183700.00巡查車(chē)輛經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)財(cái)政13（輛）轄區(qū)內(nèi)每鄉(xiāng)鎮(zhèn)由供 應(yīng)商配臵一輛巡查 專(zhuān)用車(chē)，浦錦街道 統(tǒng)籌調(diào)配，不增設(shè) 相關(guān)費(fèi)用33927.8（元/車(chē)/年）車(chē)

12、輛油耗及相關(guān)定額（25000 元/年/輛）車(chē)輛折舊定額標(biāo)準(zhǔn) （8927.8 元/ 年/輛）441061.40辦公場(chǎng)所租金區(qū)級(jí)財(cái)政3（個(gè)）原于鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)土所辦公， 因 2016 年相關(guān) 體制變革，按南片、 北片、浦江增設(shè)巡 查員辦公點(diǎn) 3 個(gè)36000（元/個(gè)/年）市場(chǎng)詢價(jià)法（3000 元/個(gè)/月）108000.00子項(xiàng)目合計(jì)2742255.806項(xiàng)目名稱資金來(lái)源數(shù)量數(shù)量依據(jù)單價(jià)單價(jià)依據(jù)預(yù)算金額城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)區(qū)級(jí)財(cái)政-8727100.00衛(wèi)片采集服務(wù)區(qū)級(jí)財(cái)政 （該經(jīng)費(fèi)用于向中 國(guó)資源衛(wèi)星應(yīng)用 中心及進(jìn)口衛(wèi)片 中國(guó)代理商購(gòu)買(mǎi) 衛(wèi)星遙感影像圖片）3264 （kmi）衛(wèi)星遙感閔行區(qū)行 政面積 372 k

13、m2中 的272 km2,每月獲 取 1期,全年 12 期即 272*12=3264285（元 /km2）每季度共計(jì)3期 國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星影像（0.8 米）2 期，中國(guó)資源衛(wèi)星應(yīng)用中 心報(bào)價(jià) 150元/ km,下浮 15%編制，即150*0.85*2/3=85;進(jìn)口衛(wèi)星影像 （0.3 米） 1 期,市場(chǎng)詢價(jià)得價(jià)格水平 為700元/km2,下浮 15% 編制，即700*0.85/3=200;930240.00無(wú)人機(jī)采集服務(wù)區(qū)級(jí)財(cái)政 （該經(jīng)費(fèi)用于向服 務(wù)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)無(wú) 人機(jī)航拍影像圖片）1200 （kmi）無(wú)人機(jī)航拍覆蓋閔行區(qū)行政區(qū)域中的100kmi,每月獲取 1期，全年 12 期即 100*12=1200

14、2550（元 /km2）參考了2016 年上海市 航空攝影測(cè)量項(xiàng)目中標(biāo) 公告；無(wú)人機(jī)采集單價(jià)約為3000 元/ km2; 下浮 15%編制,即3000*0.85=2550 元；3060000.007項(xiàng)目名稱資金來(lái)源數(shù)量數(shù)量依據(jù)單價(jià)單價(jià)依據(jù)預(yù)算金額動(dòng)態(tài)變化影像監(jiān) 測(cè)服務(wù)費(fèi)用區(qū)級(jí)財(cái)政 （該經(jīng)費(fèi)用于委托 服務(wù)供應(yīng)商對(duì)獲 取的圖像進(jìn)行校準(zhǔn)、對(duì)比、偽變化 剔除及變化圖斑 標(biāo)注）4464 （kmi）全年獲取影像 12 期，每期面積為372kmi,即:372*12=446485（元 /km2）參考2016 年度土地整 治重大工程遙感數(shù)據(jù)獲 取與處理以及基于無(wú)人 機(jī)航拍的土地復(fù)墾遙感 監(jiān)測(cè)招標(biāo)公告；監(jiān)測(cè)服 務(wù)

15、單價(jià)為100 元/km2;下 浮 15%編制,即：100*0.85=85 元;379500.00外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)勘察 服務(wù)費(fèi)用區(qū)級(jí)財(cái)政（該經(jīng)費(fèi)用于委 托服務(wù)供應(yīng)商對(duì) 圖斑進(jìn)行變化核 實(shí)及變化原因初 步查證）220.15（元 /km2）參考測(cè)繪工程產(chǎn)品價(jià)格定額標(biāo)準(zhǔn)；259.43 元2/km ;下浮 15%編制；即:259.43*0.85=220.15元；982700.00圖斑輔助鑒別 服務(wù)費(fèi)用區(qū)級(jí)財(cái)政（該經(jīng)費(fèi)用于委 托服務(wù)供應(yīng)商對(duì) 變化圖斑進(jìn)行分 析鑒別、信息調(diào)閱 及聯(lián)動(dòng)部門(mén)信息 推送）440.98（元 /km2）參考測(cè)繪工程產(chǎn)品價(jià) 格定額標(biāo)準(zhǔn)；518.86 元 /km2;下浮 15%編制；即:518.

16、86*0.85=440.98元；1968500.00面積測(cè)量 服務(wù)費(fèi)用區(qū)級(jí)財(cái)政（該經(jīng)費(fèi)用于委 托服務(wù)供應(yīng)商對(duì) 相關(guān)面積進(jìn)行測(cè) 量）315.01（元 /km2）參考測(cè)繪工程產(chǎn)品價(jià) 格定額標(biāo)準(zhǔn)；370.62 元 /km2;下浮 15%編制；即:370.62*0.85=440.98元；1406200.00子項(xiàng)目合計(jì)8727100.0083.2、資金撥付流程：項(xiàng)目預(yù)算均由閔行區(qū)規(guī)土局申報(bào)，通過(guò)政府采購(gòu)（公開(kāi)招投標(biāo)） 確定服務(wù)供應(yīng)商， 與其簽訂合同， 按合同約定的日期與金額申請(qǐng)款項(xiàng) 支付，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)簽后報(bào)送至閔行區(qū)財(cái)政局， 相關(guān)科室及領(lǐng)導(dǎo) 審核后，直接將款項(xiàng)撥付至服務(wù)供應(yīng)商；（四）2017年績(jī)效目

17、標(biāo)總體目標(biāo)：以影像覆蓋與人工巡查相結(jié)合的工作方式， 提高轄區(qū)內(nèi)違法用地 及其他違法建設(shè)現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)效率與準(zhǔn)確性； 對(duì)“市衛(wèi)片” 與“部衛(wèi)片” 能夠發(fā)現(xiàn)的土地現(xiàn)狀變化全部進(jìn)行發(fā)現(xiàn)； 不斷探索影像覆蓋與人工巡 查的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的路徑； 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施， 實(shí)現(xiàn)多部門(mén)間的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)與 信息共享； 貫徹違法用地及違法建設(shè)現(xiàn)象 “早發(fā)現(xiàn)，早制止，早處臵” 的文件精神，提升處臵效率，降低處臵成本；保持閔行區(qū)“違法用地 零增長(zhǎng)”的既有成效；階段性目標(biāo):完善“土地巡查”子項(xiàng)目的日常管理，適應(yīng)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)土所”下沉 的新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)針對(duì)巡查服務(wù)供應(yīng)商的監(jiān)管與考核機(jī)制；于2016年末完成 “城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)” 子項(xiàng)目的政府

18、采購(gòu)事宜， 明確供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，確定服務(wù)供應(yīng)商，于2017年前完成子項(xiàng)目的 試運(yùn)行，并根據(jù)試運(yùn)行結(jié)果對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整；于2017年完成“城鄉(xiāng)建設(shè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)”子項(xiàng)目的常態(tài)化管理機(jī)制 建設(shè)，明確部門(mén)聯(lián)動(dòng)及信息共享的實(shí)施流程與制度框架， 針對(duì)服務(wù)供 應(yīng)商設(shè)臵有效的監(jiān)管、考核與獎(jiǎng)懲制度；具體目標(biāo):項(xiàng)目主要的績(jī)效目標(biāo)具體如下表所示：9表 2.1-主要績(jī)效目標(biāo)設(shè)臵情況表目標(biāo)類(lèi)型具體目標(biāo)目標(biāo)性質(zhì)標(biāo)桿值目標(biāo)說(shuō)明產(chǎn)出數(shù)量土地人工巡查完成率約束性每周 1 1 次 全年合計(jì) 5252 次按關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)土地巡查工作實(shí)施方案（滬規(guī)土資籍2012102520121025 號(hào)）的既定工作要求，對(duì)閔行區(qū)轄區(qū)內(nèi) 3

19、131 個(gè)巡查片區(qū)進(jìn)行每周 1 1 次的土地現(xiàn)狀變化巡查， 以服 務(wù)供應(yīng)商提供的巡查日志為評(píng)分依據(jù)影像獲取與分析完成率約束性每月 1 1 期 全年合計(jì) 1212 期以每月 1 1 期的頻率要求服務(wù)供應(yīng)商米集衛(wèi)星遙感影像及 無(wú)人機(jī)航拍影像并進(jìn)行影像分析；其中國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星影像圖片 8 8 期（每季度 2 2 期）；進(jìn)口衛(wèi)星 影像圖片 4 4 期（每季度 1 1 期）；影像分析包括圖像校準(zhǔn)、前時(shí)對(duì)比、偽變化剔除、變化 圖斑標(biāo)注等，以影像存儲(chǔ)檔案為評(píng)分依據(jù)；圖斑勘察完成率約束性每月 1 1 期 全年合計(jì) 1212 期以每月 1 1 期的頻率要求服務(wù)供應(yīng)商對(duì)影像中標(biāo)注的疑似 變化圖斑進(jìn)行實(shí)地勘察；勘察作業(yè)包

20、括實(shí)地調(diào)研、變化原因初步分析、地塊信息 調(diào)閱、面積測(cè)量等，以勘察報(bào)告為評(píng)分依據(jù)；信息推送完成率約束性每月 1 1 期 全年合計(jì) 1212 期以每月 1 1 期的頻率要求服務(wù)供應(yīng)商將項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)、分析、勘察后的違法建設(shè)（如道路違法變更、河道 違法變更、小區(qū)違建等）圖斑信息通過(guò)平臺(tái)系統(tǒng)推送至 相關(guān)職能部門(mén)，以平臺(tái)操作記錄為評(píng)分依據(jù)；10目標(biāo)類(lèi)型具體目標(biāo)目標(biāo)性質(zhì)標(biāo)桿值目標(biāo)說(shuō)明產(chǎn)出質(zhì)量影像精度 達(dá)標(biāo)率約束性國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星影像分辨率達(dá)到 0.80.8 米；進(jìn)口衛(wèi)星影像分辨率達(dá)到 0.30.3 米；無(wú)人機(jī)航拍影像分辨率達(dá)到 0.150.15 米項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)出的影像圖片精度應(yīng)達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施 方案中的既定

21、要求，按國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星影像、進(jìn)口衛(wèi)星影像和 無(wú)人機(jī)航拍影像分類(lèi)后，根據(jù)每月獲取的影像圖片為評(píng) 分依據(jù)；巡杳范圍 覆蓋率約束性人工巡杳按文件要求對(duì) 全區(qū) 3131 個(gè)巡杳片區(qū)進(jìn) 行全覆蓋；影像采集項(xiàng)目實(shí)施方案 對(duì)閔行區(qū) 372kmf372kmf 的行政 面積進(jìn)行全覆蓋土地巡查應(yīng)對(duì)區(qū)縣行政面積進(jìn)行全覆蓋；人工巡查通過(guò)對(duì)比巡查片區(qū)、巡查日志、巡查路線和巡杳信息管理平臺(tái)進(jìn)行評(píng)分；影像采集通過(guò)對(duì)比項(xiàng)目實(shí)施方案及所獲影像進(jìn)行評(píng)分， 其中無(wú)人機(jī)每期覆蓋面積為100100 kmkm2,衛(wèi)星遙感每期覆蓋面積為 272272 kmkm產(chǎn)出時(shí)效土地現(xiàn)狀變化 發(fā)現(xiàn)與核實(shí)及時(shí)性約束性土地現(xiàn)狀變更情況從發(fā) 生到發(fā)現(xiàn)、核實(shí)的時(shí)間

22、 間隔不超過(guò) 1 1 個(gè)月以影像覆蓋的周期為指標(biāo)標(biāo)桿，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)在 1 1 個(gè)巡查周期內(nèi)對(duì)土地現(xiàn)狀疑似變更進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)與現(xiàn) 場(chǎng)核實(shí)后續(xù)處臵 及時(shí)性約束性及時(shí)處臵職能范圍內(nèi)的 違法用地現(xiàn)象，并將發(fā) 現(xiàn)的違法建設(shè)現(xiàn)象及時(shí) 推送、告知相關(guān)的職能 部門(mén)對(duì)認(rèn)定的違法用地現(xiàn)象在 1 1 周內(nèi)進(jìn)行及時(shí)處臵；對(duì)發(fā)現(xiàn) 的疑似違法建設(shè)現(xiàn)象，在 1 1 周內(nèi)將影像信息推送至相關(guān) 部門(mén)；11目標(biāo)類(lèi)型具體目標(biāo)目標(biāo)性質(zhì)標(biāo)桿值目標(biāo)說(shuō)明社會(huì)效益土地現(xiàn)狀 變更發(fā)現(xiàn)率預(yù)期性對(duì)“部衛(wèi)片”和“市衛(wèi)片”能夠發(fā)現(xiàn)的土地現(xiàn)狀變更情況進(jìn)行 100%100%勺 發(fā)現(xiàn)通過(guò)影像覆蓋與人工巡查相結(jié)合的工作方式，對(duì)國(guó)土資 源部及上海市規(guī)土局在

23、年度衛(wèi)片執(zhí)法過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的土 地現(xiàn)狀疑似變更全部進(jìn)行發(fā)現(xiàn)新增違法用地 控制率預(yù)期性對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)、 認(rèn)定的新增違法用 地現(xiàn)象進(jìn)行 100%100%處臵通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)、認(rèn)定的違法用 地現(xiàn)象全部進(jìn)行有效處臵，繼續(xù)保持閔行區(qū)新增違法用 地零增長(zhǎng)的既有成效經(jīng)濟(jì)效益投資浪費(fèi) 改善情況預(yù)期性對(duì)發(fā)現(xiàn)的在建違法現(xiàn)象 進(jìn)行制止，避免資金浪 費(fèi)現(xiàn)象，以發(fā)現(xiàn)的違法 現(xiàn)象規(guī)模為標(biāo)桿違法用地及違法建設(shè)情況在認(rèn)定后必須由相關(guān)職能部 門(mén)依法進(jìn)行拆除，建設(shè)投入將被浪費(fèi)；通過(guò)項(xiàng)目對(duì)在建違法現(xiàn)象的及時(shí)發(fā)現(xiàn)與制止，避免資金 的繼續(xù)投入，改善投資浪費(fèi)的現(xiàn)象12目標(biāo)類(lèi)型具體目標(biāo)目標(biāo)性質(zhì)標(biāo)桿值目標(biāo)說(shuō)明滿意度社會(huì)

24、公眾滿意度預(yù)期性綜合考慮社會(huì)公眾對(duì)違 法用地現(xiàn)象的識(shí)別能力 和對(duì)項(xiàng)目的理解程度，將標(biāo)桿值設(shè)臵為 80%80%通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，違法用地及違法建設(shè)現(xiàn)象將有所改善， 轄區(qū)內(nèi)的居民將因此受益，調(diào)查其滿意度分析項(xiàng)目的實(shí) 施效果聯(lián)動(dòng)部門(mén)滿意度預(yù)期性綜合考慮聯(lián)動(dòng)工作首年 開(kāi)展的特點(diǎn)，將標(biāo)桿值設(shè)臵為 90%90%因項(xiàng)目涉及與其他職能部門(mén)的聯(lián)動(dòng)工作及信息共享，項(xiàng) 目常態(tài)化運(yùn)行后，應(yīng)根據(jù)實(shí)施情況及聯(lián)動(dòng)部門(mén)的相關(guān)反 饋，不斷優(yōu)化、調(diào)整聯(lián)動(dòng)機(jī)制與信息共享，提高聯(lián)動(dòng)部 門(mén)對(duì)項(xiàng)目的滿意度影響力長(zhǎng)效運(yùn)維機(jī)制建設(shè)預(yù)期性長(zhǎng)效運(yùn)維機(jī)制健全項(xiàng)目的長(zhǎng)效運(yùn)維措施包括納入部門(mén)預(yù)算保障資金落實(shí)， 通過(guò)政府采購(gòu)保障人力資源，不斷根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情

25、況逐 步完善管理制度及聯(lián)動(dòng)機(jī)制等；13二、項(xiàng)目評(píng)審情況由評(píng)審專(zhuān)家、人大代表、政協(xié)委員、社會(huì)公眾代表及職能部門(mén)組成的評(píng)審小組，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)部分對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)估。詳細(xì)的評(píng)分結(jié)果見(jiàn)下表：詳細(xì)的評(píng)分結(jié)果見(jiàn)下表:評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)得分評(píng)審得分區(qū)平均分第部分：項(xiàng)目決策（50%504645.05第二部分：項(xiàng)目管理（30%26.52626.41第三部分：項(xiàng)目績(jī)效（20%201717.32總分96.58988.78項(xiàng)目單位自評(píng)項(xiàng)目總得分為96.5分；經(jīng)評(píng)審會(huì)評(píng)審后得分結(jié)果：該項(xiàng)目綜合得分為89分，項(xiàng)目等級(jí)為“可行”，項(xiàng)目排名為第12名,共18個(gè)項(xiàng)目。評(píng)審結(jié)果表明：從項(xiàng)目決策上看：項(xiàng)目具備較強(qiáng)的必要性