尾礦庫標準化記錄表格

1、青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標準記錄表格（A版第。次修訂）編制人：張孟明審核人：沈民偉批準人：張代斌2013年2月28日發(fā)布2013年3月1日實施受捽狀態(tài)：受捽編號:WKK-AQB/JL/JYKY-2013更改記錄序號文件編號章P3更改申請表序號更改日期批準人更改方式更改人換頁劃改安全記錄清單序號編號記錄名稱保存期限保存部門有效文件清單序號文件編號文件名稱生效日期主控部門文件借閱記錄表文件名稱借閱日期借閱人簽名歸還人歸還日期備注為了使青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標準化手冊在生產(chǎn)運行中得到有效落實，根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標準

2、化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進行了歸納整理，規(guī)范了標準化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了安全標準化記錄表格及臺賬匯編。各部室、單位均可根據(jù)管理情況選用相對應(yīng)的記錄材料，為能夠準確指導我公司實際工作，對在使用過程中的問題，各部室、單位應(yīng)及時反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據(jù)。該安全標準化記錄僅為樣式，各部室、單位在填寫時可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標準化記錄由公司安全環(huán)保部負責

3、組織編制，公司下屬各部室、單位根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進行了歸納整理和補充完善，由安全標準化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。標準化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識別與控制制度。安全標準化記錄的解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。5JLBG- 01 02安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位崗位目的按照安全標準化工作要求，實行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內(nèi)開展“安全生產(chǎn)方針”的征集活動，各部室、單位及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時，應(yīng)考慮法律法規(guī)耍求、本企業(yè)的風險特點與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以卜方面：遵守法律法規(guī)

4、；本企業(yè)風險特點；預(yù)防傷害和疾病；預(yù)防財產(chǎn)損失；持續(xù)改進。公司擬定的安全生產(chǎn)遵法守規(guī)、明確職責、強化管理、全員參與、持續(xù)改進、防范事故你認為需要修改的請?zhí)顚憽鞍踩a(chǎn)目標與指標討論調(diào)查表主持人記錄人要求各部室、單位全員組織本部全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)目標與指標及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容公司總體安全生產(chǎn)目標與指標：1、確保不發(fā)生輕傷以上人身事故,年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失不超過5萬元。2、安全標志完好，有損壞及時更換。3、按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4、壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護良好，不出現(xiàn)影響運行的缺陷。5、安全度汛，確保汛期庫水位不超高。安全生產(chǎn)目

5、標與指標分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人/、同意人數(shù)人建議內(nèi)容單位:年月曰安全標準化辦公室#JLBG- 01 03安全生產(chǎn)目標和指標自評表單位：年月日廳P安全生產(chǎn)目標和指標完成情況改進與建議1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故，年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失不超過5萬元。2安全標志完好，有損壞及時更換。3按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護良好，不出現(xiàn)影響運行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超高。3確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故?？荚u人：審核人:各部門公用表格9安全生產(chǎn)目標和指標考評表年月日廳P單位安全生產(chǎn)目標和指標完成情況修正或更新1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故，年

6、生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失不超過5萬元。2安全標志完好，有損壞及時更換。3按安全環(huán)保部要求，及時組織參加安全教育培訓。4壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護良好，不出現(xiàn)影響運行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超圖0確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故?？己藛挝唬嚎己巳藛T:法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進檢查人：年月日安全標準化辦公室JLBG- 01 0611文件更新登記表文件號文件名稱更新時間原文件發(fā)放時間備注記錄人:法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實施時間記錄人：年月日安全標準化辦公室JLBG- 01 08#員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查

7、表姓名單位職位（崗位）你認為嚴格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責中如不嚴格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會發(fā)生哪些危險?你認為在你所從事的工作中存在哪些危險源？應(yīng)如何控制風險?當你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時，你該如何做?當你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時，你該如何做?評價得分及評語:評價人：日期:備注：安全標準化辦公室JLBG- 01 0915安全生產(chǎn)委員會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組辦公室JLBG- 01-10#安全生產(chǎn)委員會會議紀要落實情況反饋表廳P需要

8、落實的內(nèi)容責任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期記錄人：審核人：安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組JLBG- 01-1117安全例會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組辦公室JLBG- 0112#主要負責人、安全管理人員臺賬廳P姓名職務(wù)及工種證書編號取證時間第一次復(fù)審時間第二次復(fù)審時間備注員工參與安全活動記錄表活動名稱：年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位崗位序號參加人單位崗位活動評價：評價人：安全標準化辦公室JLBG- 011319主要負責人參加安全活動記錄活動名稱：年月曰組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位職務(wù)序號9口/單位職務(wù)活動評價：評價人：安全標準化辦公室JLBG-0

9、115安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時間投訴事項處理結(jié)果負責人（簽字）：安全標準化辦公室JLBG- 0116#外部聯(lián)系對象清單廳P單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項編制單位：年月日行政辦公室JLBG- 01-1723外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門溝通內(nèi)容:反饋部門反饋內(nèi)容:溝通結(jié)果及落實情況:溝通人:日期:反饋人:日期:行政辦公室JLBG- 011825系統(tǒng)管理評審計劃年月日評審日期工作博人計篇成評審目的人員評審內(nèi)容準備工作內(nèi)容編制人：批準人：安全標準化辦公室JLBG-0119系統(tǒng)管理評審報告年月日人員評審目的評審內(nèi)容評審綜述改進要求系統(tǒng)管理評審結(jié)論編制：審核：安全標準化辦公室27JLBG- 0

10、1 21供應(yīng)商信息年月曰名稱地址礦法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號各種資質(zhì)后效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人:承包商信息年月日名稱地址礦法人聯(lián)系人電話承包范圍序號各種資質(zhì)后效期承包期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：行政辦公室29JLBG- 01 22員工工余安全管理提升計劃廳P活動名稱活動內(nèi)容活動時間參加人數(shù)取得效果存在問題提升措施備注計劃實1樂計劃實1樂記錄人：審核人:行政辦公室JLBG- 01 - 22#會議簽到表會議主題記錄者主持人開會日期開會地點會議簽到序號姓名職務(wù)工作部門備注JLBG- 020131序號重大危險源名稱可能導致的事故風險等級控制措施單位負責人登記人:審核人：重大危險源檢查

11、表危險源名稱檢查時間檢查人檢查項目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負責人：安全環(huán)保部JLBG- 02 0433危險源辨識與風險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險因素類別是否存在（，、X）嚴重性等級可能性等級預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人:審核人:危險源辨識與風險評價調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：姓名：年月曰作業(yè)場所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（，、X）嚴重性等級可能性等級預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射毒物照

12、度生物危害人機，效危害心理因素危害填寫人：審核人:安全環(huán)保部JLBG-0205尾礦庫危險、有害因素辨識及預(yù)防一覽表危險、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人：審核人:關(guān)鍵任務(wù)清單37廳P關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點是否屬于強制性授權(quán)工作編制：年月日審核：年月日任務(wù)觀察記錄表時間地點任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問題改進意見記錄人：年月曰糾正、預(yù)防措施通知書安全環(huán)保部JLBG- 0207#信息來源口檢查口監(jiān)測檢驗口管理評審內(nèi)、外部評價口其他來源（請寫明）性質(zhì)口不合格糾正項口預(yù)防措施項口糾正改進項存在問題描述主要指：檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、培訓程序評估、風險評價、變化管理流程、系統(tǒng)

13、評價承報人/日期原因分析分析人/日期糾正、預(yù)防措施方案指出行動步驟整改要求要求實施糾正的責任人、完成時間、地點、跟蹤要求安全負責人意見發(fā)出部門責任部門知會部門審批/日期編制/日期:編制/日期：糾正、預(yù)防措施實施、跟蹤、驗證記錄表發(fā)出部門責任部門知會部門信息來源口作業(yè)員工口檢查人員口安全員口管理評審口其他類別糾正措施口預(yù)防措施口改正更新不符合現(xiàn)狀（包括培訓程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風險評價、系統(tǒng)評價過程出現(xiàn)的問題）原因分析及責任部門分析人/日期糾正（預(yù)防）（改進）措施責任人/完成時間實施情況記錄實施單位負責人/時間驗證意見驗證人/時間未達到預(yù)期效果，采取的新的措施

14、及實施結(jié)果：制定者/時間實施單位負責人/時間驗證人/時間審批/日期隱患整改通知書根據(jù)安全生產(chǎn)法及相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程和標準及公司的規(guī)章制度，經(jīng)檢查你單位存在以下問題：參加檢查的單位及人員:檢查部門意見：限你單位于月日前將隱患整改完畢，并將整改結(jié)果上報安全科。安全檢查負責人：年月日整改單位負責人：年月日隱患整改驗收書在公司安全檢查中，對你單位提出的項安全隱患，你單位已整改項，整改率為。未整改的安全隱患：參加安全驗收的單位及人員:檢查驗收部門意見：要求你單位對未完成整改的事項制定詳細的防范措施，于一月日前報安全科。安全檢查負責人：年一月一日整改單位負責人：年月日JLBG- 021043隱患治理

15、登記臺帳廳P時間隱患情況隱患等級（一般/重大）責任人隱患治理情況備注安全標準化辦公室45JLBG-0211隱患排查整改表年月日序號檢查時間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時限整改人整改完成時間復(fù)查責任人復(fù)查時間整改結(jié)果備注主管單位：主管領(lǐng)導:安全標準化辦公室#LBG-0301特種作業(yè)人員臺帳單位:廳P姓名單位工種證號發(fā)證時問復(fù)審時問備注記錄人：年月曰安全培訓教育計劃表年月曰項目培訓部門培訓目標培訓大綱培訓時間培訓內(nèi)容培訓方式培訓教材考核方式員工安全教育培訓登記表廳P日期單位姓名性別年齡文化程度培訓內(nèi)容培訓形式成績備注安全教育、培訓情況統(tǒng)計表單位：年月份序號內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實參加人數(shù)

16、（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓率累計教育次數(shù)（次）累廿力口人數(shù)（人/次）備注制表人：報送日期：年月曰安全環(huán)保部JLBG- 030551安全教育培訓記錄時間教育人培訓地點培訓種類學時記錄人被教育人教育培訓情況#JLBG- 03 06企業(yè)員工安全教育培訓檔案姓名：單位：年月日49編制/日期:新員工三級安全教育記錄姓名性別身份證號文化程度參加工作時間所在部門（崗位）崗位工種家庭地址教育內(nèi)容FB教育車間教育班組教育1、介紹國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和旨示。2、介紹本單位有關(guān)安全生產(chǎn)、安全責任制和安全管理規(guī)章制度。3、介紹安全管理工作重點部位，預(yù)防事故的基本知識。4、介紹本單位典型事故案例，吸取教訓。5、希望和要求。1、介紹尾礦庫有關(guān)安全工作特