質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、.質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）一覽表 FR/TSD-541-03序號(hào)過(guò)程名稱所有者質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)計(jì)算方法監(jiān)測(cè)部門/責(zé)任人頻率/方式1C1報(bào)價(jià)/訂單/合同供銷科合同按期完成率90%實(shí)際完成銷售量/計(jì)劃按期完成銷售量×100%供銷科/俞衛(wèi)國(guó)每月/趨勢(shì)圖2C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)C3產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)技檢科顧客新產(chǎn)品樣件提交未一次通過(guò)次數(shù) 1次/年（顧客第一次確認(rèn)樣品未一次通過(guò)的次數(shù)/總遞交樣品的次數(shù)）×100%技檢科/X彬每年一次3C4產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)科合格率工序：落料沖孔合格率95%(合格品數(shù)/總產(chǎn)數(shù))×100%技檢科/X彬 月度、年度匯總/品質(zhì)部負(fù)責(zé) （趨勢(shì)圖）工序：

2、翻孔合格率95%工序：折彎合格率95%鈑金件制品終檢一次交檢合格率95%(合格品數(shù)/總檢驗(yàn)數(shù))×100%CPk合格率80%符合要求的CPk值個(gè)數(shù)/總測(cè)算CPk值個(gè)數(shù)×100%生產(chǎn)科/X巧琴每天測(cè)算CPK值/每月計(jì)算CPK合格率（趨勢(shì)圖）交付產(chǎn)品PPM值500(退貨不合格數(shù)量/出貨總數(shù)量)×1000000技檢科/X彬每月/趨勢(shì)圖4C5產(chǎn)品交付供銷科延期交付次數(shù) 0次全年發(fā)生次數(shù)之和供銷科/俞衛(wèi)國(guó)每月統(tǒng)計(jì)附加運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)2次/年全年發(fā)生次數(shù)之和財(cái)務(wù)科/晉嬌每半年/監(jiān)測(cè)記錄5C6付款財(cái)務(wù)科應(yīng)收款未完成率35%1-（實(shí)際回款金額/按約定期限應(yīng)回款總額）×100%

3、每月/趨勢(shì)圖6C7售后服務(wù)/顧客反饋供銷科顧客抱怨次數(shù)5次/年顧客抱怨次數(shù)之和（書面+口頭）供銷科/俞衛(wèi)國(guó)每月/趨勢(shì)圖質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）一覽表 FR/TSD-541-03序號(hào)過(guò)程名稱所有者質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)計(jì)算方法監(jiān)測(cè)部門/責(zé)任人頻率/方式1S1文件記錄管理辦公室文件的有效率100%（有效文件的份數(shù)/核查的總文件份數(shù)）×100%辦公室/郭志梅每年一次2S2顧客特殊要求識(shí)別管理管理層顧客特殊要求評(píng)審及時(shí)率100%（及時(shí)評(píng)審的要求項(xiàng)目/總項(xiàng)目數(shù)）×100%（5個(gè)工作日）供銷科/俞衛(wèi)國(guó)每年一次3S3溝通管理供銷科顧客抱怨信息處理及時(shí)率90% （及時(shí)處理的抱怨/總

4、抱怨）100%（2 個(gè)工作日糾正；5個(gè)工作日書面的糾正措施，當(dāng)顧客有要求時(shí)按顧客要求）每月/趨勢(shì)圖4S4人力資源管理辦公室員工滿意度85分通過(guò)員工滿意度調(diào)查結(jié)果計(jì)算辦公室/郭志梅每年/監(jiān)測(cè)記錄出勤率90%員工總出勤時(shí)間/應(yīng)出勤時(shí)間×100%每月/趨勢(shì)圖人員流動(dòng)率10%主動(dòng)離職員工數(shù)/公司總員工數(shù)×100%每年一次/監(jiān)測(cè)記錄加班率30%加班時(shí)間/規(guī)定工作時(shí)間×100%每月/趨勢(shì)圖5S5培訓(xùn)管理辦公室培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%完成培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%辦公室/郭志梅每年/監(jiān)測(cè)記錄6S6基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理；生產(chǎn)科設(shè)備故障停機(jī)率2%/月（故障停機(jī)時(shí)間/

5、設(shè)備計(jì)劃工作時(shí)間）×100%生產(chǎn)科/X巧琴每月/趨勢(shì)圖工裝故障次數(shù)1次/年工裝故障次數(shù)之和生產(chǎn)科/X巧琴每月/趨勢(shì)圖7S7生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)科生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%(實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量/當(dāng)月計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量) ×100%生產(chǎn)科/X巧琴每月/趨勢(shì)圖8S8采購(gòu)控制辦公室供方交付業(yè)績(jī)采購(gòu)不良率5%（不良批次/總批次）×100%辦公室/郭志梅每月/趨勢(shì)圖交付準(zhǔn)時(shí)度100%（實(shí)際按期交付的定單數(shù)/計(jì)劃采購(gòu)定單數(shù)）×100%附加運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)2次/年全年發(fā)生次數(shù)之和質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）一覽表 FR/TSD-541-03序號(hào)過(guò)程名稱所有者質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)計(jì)算方

6、法監(jiān)測(cè)部門/責(zé)任人頻率/方式9S9顧客財(cái)產(chǎn)管理供銷科顧客財(cái)產(chǎn)損壞發(fā)生次數(shù)2次/年顧客財(cái)產(chǎn)損壞發(fā)生次數(shù)之和供銷科/俞衛(wèi)國(guó)每月/趨勢(shì)圖10S10生產(chǎn)設(shè)備管理生產(chǎn)科設(shè)備故障停機(jī)率2%/月（故障停機(jī)時(shí)間/設(shè)備計(jì)劃工作時(shí)間）×100%生產(chǎn)科/X巧琴每月/趨勢(shì)圖11S11工裝管理生產(chǎn)科工裝故障次數(shù)1次/年工裝故障次數(shù)之和生產(chǎn)科/X巧琴每月/趨勢(shì)圖12S12監(jiān)視和測(cè)量裝置管理技檢科監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)率100%（完成校驗(yàn)的裝置數(shù)/計(jì)劃校驗(yàn)的裝置數(shù)）×100%技檢科/X彬每年一次/監(jiān)測(cè)記錄13S13物流管理辦公室?guī)齑嬷苻D(zhuǎn)率85%本期使用量(金額)以本月財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)/本月末盤存(期末庫(kù)存金額)

7、+上月盤存(期初庫(kù)存今額) ×100%倉(cāng)庫(kù)/晉嬌每月/趨勢(shì)圖數(shù)量/包裝/混裝問(wèn)題顧客抱怨次數(shù)1次/年根據(jù)顧客投訴記錄（包括外協(xié)件）倉(cāng)庫(kù)/晉嬌每年一次14S14顧客滿意度測(cè)量供銷科顧客滿意度85分根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果計(jì)算供銷科/俞衛(wèi)國(guó)每年一次15S15產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量技檢科交付產(chǎn)品PPM值500(退貨不合格數(shù)量/出貨總數(shù)量) ×1000000技檢科/X彬每月/趨勢(shì)圖供方產(chǎn)品PPM值500(退貨不合格數(shù)量/進(jìn)貨總數(shù)量) ×100000016S16不合格糾正/預(yù)防技檢科糾正措施完成率100%（已完成的糾正措施數(shù)/總要求的糾正措施數(shù)）×100%技檢科/X彬每年/

8、監(jiān)測(cè)記錄質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）一覽表 FR/TSD-541-03序號(hào)過(guò)程名稱所有者質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)計(jì)算方法監(jiān)測(cè)部門/責(zé)任人頻率/方式1M1方針目標(biāo)制定與監(jiān)控管理層年度質(zhì)量目標(biāo)完成率100%（完成的質(zhì)量目標(biāo)數(shù)/總質(zhì)量目標(biāo)數(shù)）×100%管代/X彬每年/監(jiān)測(cè)記錄2M2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)管理層員工考核評(píng)價(jià)得分200分根據(jù)崗位評(píng)價(jià)的結(jié)果計(jì)算平均值辦公室/郭志梅每月/趨勢(shì)圖3M3管理評(píng)審管理層改進(jìn)項(xiàng)目完成率100%（已完成的改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)/總要求的改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)）×100%管代/X彬每年/監(jiān)測(cè)記錄4M4內(nèi)部審核；技檢科糾正措施完成率100%（已完成的糾正措施數(shù)/總要求的糾正措施數(shù)）

9、×100%技檢科/X彬每年/監(jiān)測(cè)記錄5M5數(shù)據(jù)的分析和使用技檢科數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)完成率100%按期提交質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)/應(yīng)提交的總項(xiàng)目數(shù)×100%技檢科/X彬每年/監(jiān)測(cè)記錄6M6持續(xù)改進(jìn)管理層改進(jìn)項(xiàng)目完成率100%（已完成的改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)/總要求的改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)）×100%技檢科/X彬每年/監(jiān)測(cè)記錄. v.中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃FR/TSD-541-01項(xiàng) 目目 標(biāo)（三年） 08 年 09 年 10年年 產(chǎn) 量營(yíng) 業(yè) 額（元/年）人均產(chǎn)值（元/年）辦公室文件的有效率100%100%100%員工考核評(píng)價(jià)得分80分85分90分改進(jìn)項(xiàng)目有效性80%85%90%員工滿意度85分86分87分培訓(xùn)合格

10、率100%100%100%生產(chǎn)科設(shè)備故障停機(jī)率2%2%2%顧客新產(chǎn)品樣件提交未一次通過(guò)次數(shù) 1次/年1次/年1次/年生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98 %98 %98 %因交期問(wèn)題顧客抱怨的次數(shù)5次/年4次/年3次/年橡膠制品終檢一次交檢合格率99%99%99%工序：落料沖孔合格率95%95%96%97%工序：翻孔合格率95%96%97%98%工序：折彎合格率95% 99% 99% 99%CPK合格率80%85%90%交付產(chǎn)品PPM值PPM值500PPM值400PPM值230設(shè)備故障停機(jī)率2%/月2%/月2%/月1.8%/月工裝故障次數(shù)1次/年1次/年1次/年1次/年技檢科顧客抱怨信息處理及時(shí)率90%92%9

11、4%監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃完成率100%100%100%糾正措施完成率100%100%100%改進(jìn)項(xiàng)目完成率100%100%100%供銷科合同按期完成率90%92%95%顧客滿意度85分86分87分顧客特殊要求評(píng)審及時(shí)率100%100%100%顧客財(cái)產(chǎn)損壞發(fā)生次數(shù)2次/年2次/年1次/年采購(gòu)原料不良率6%5.5%5%供方原因引起顧客抱怨次數(shù)2次2次2次交付準(zhǔn)時(shí)度100%100%100%附加運(yùn)費(fèi)2次/年2次/年2次/年供方產(chǎn)品PPM值500PPM值500PPM值400PPM值230數(shù)量/包裝/混裝問(wèn)題顧客抱怨次數(shù)1次/年1次/年1次/年庫(kù)存周轉(zhuǎn)率80%85%90%附加運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)2次/年2次/年

12、2次/年財(cái)務(wù)科應(yīng)收款未完成率35%34%30%編制:X彬 批準(zhǔn)/日期: 袁瑞岳 2008-7-22008-2009年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 FR/TSD-541-02項(xiàng) 目目 標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià) 08-09 年年 產(chǎn) 量營(yíng) 業(yè) 額（元/年）人均產(chǎn)值（元/年）辦公室文件的有效率100%100%員工考核評(píng)價(jià)得分80分86分改進(jìn)項(xiàng)目有效性80%90%員工滿意度85分90分培訓(xùn)合格率100%100%生產(chǎn)科設(shè)備故障停機(jī)率2%1%顧客新產(chǎn)品樣件提交未一次通過(guò)次數(shù) 1次/年0次生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98 %100 %因交期問(wèn)題顧客抱怨的次數(shù)5次/年1次/年終檢一次交檢合格率99%100%工序：落料沖孔合格率95%95%98%工序：翻孔合格率95%96%97%工序：折彎合格率95% 99% 99%CPK合格率80%90%交付產(chǎn)品PPM值PPM值500PPM值400設(shè)備故障停機(jī)率2%/月2%/月0工裝故障次數(shù)1次/年1次/年0技檢科顧客抱怨信息處理及時(shí)率90%1000%監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃完成率100%100%糾正措施完成率100%100%改進(jìn)項(xiàng)目完成率100%100%供銷科合同按期完成率90%100%顧客滿意度85分9