化驗室程序文件

1、泌陽天泰水泥有限公司化驗室管理文件程 序 文 件 編 號：QG/TT05-2010 編 制：王 舉 批 準：張榮占 版 號：A 受控號：012010年01月01日批準 2010年01月02日實施 程序文件目錄1.文件和質(zhì)量記錄控制程序 12.試驗操作控制程序 23.帛查對比控制程序 34.內(nèi)部考核控制程序 85.糾正和預(yù)防措施控制程序 9泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件頁碼：第1頁 共2頁修改狀態(tài)：3標題：文件和記錄控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1確保對化驗室質(zhì)量體系文件及質(zhì)量記錄的控制。 1.2確保各相關(guān)工作場所能及時得到并用文件的有效版本。 2.適用范圍 適用于化驗室所有與

2、質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理負責(zé)制定化驗室質(zhì)量方針，并審批化驗室質(zhì)量手冊。 3.2化驗室辦公室負責(zé)文件和質(zhì)量記錄的制定、修改、保管和控制。 3.3各班組為文件和質(zhì)量記錄的使用單位，負責(zé)落實文件的內(nèi)容，并對記錄內(nèi)容的客觀性負責(zé)。 4.工作程序 4.1化驗室文件和質(zhì)量記錄依照公司文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序要求進行控制。 4.2化驗室質(zhì)量手冊由管理者代表批準，一般文件由化驗室主任批準。 4.3文件的發(fā)放采取以舊換新制，現(xiàn)場使用的文件必須是當前文件的有效版本。 4.4使用外來文件，其適用性、有效性要經(jīng)過化驗室主任審定、確認。使用的外來文件必須受控。泌陽天泰水泥有限公司化驗室程

3、序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：文件和記錄控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.5文件和質(zhì)量記錄的持有者要妥善保管所持有的文件和記錄，不得丟失、損毀和外借。 4.6記發(fā)填寫要整潔、清晰，不得涂抹、漏填及隨意更改，確需要必的，必須按要求進行更改，即在錯誤處拉兩道，在右上角引出正確內(nèi)容。 4.7記錄的發(fā)放實施交舊換新制度，當一本記錄填滿后及時上交辦公室在領(lǐng)取新的記錄本（強度記錄滯后），辦公室建立登記記錄。 4.8質(zhì)量記錄歸檔后，按“控制”、“分析”、“物檢”、“質(zhì)量值班”四個單元保管，每年一個周期，出廠水泥全套物檢臺賬及時歸入資料室。質(zhì)量記錄的存放時間不得低于三年。 5、支持

4、性文件 5.1公司文件控制程序 5.2公司質(zhì)量記錄控制程序 5.3檢驗原始記錄、臺賬、報告單 5.4文件、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、借閱、銷毀記錄泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：試驗操作控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 規(guī)范化驗員的試驗操作，確保檢測結(jié)果準確可靠。 2.適用范圍 適用于對化驗室試驗操作的控制 3.職責(zé) 3.1化驗室主任負責(zé)徹國家標準，審批試驗報告，并檢查檢驗計劃的落實情況。 3.2辦公室負責(zé)制定檢驗計劃、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書及各類規(guī)章制度，負責(zé)數(shù)據(jù)的匯總分析，提出配料方案，施實操作考核、抽樣檢查及進行質(zhì)量分析等工作。 3

5、.3質(zhì)量管理員當班中代表化驗室主任行使職權(quán)，對各班組的檢驗工作進行監(jiān)督檢查。 3.4檢驗員負責(zé)維護檢測設(shè)備，落實檢驗和試驗計劃，進行相關(guān)的檢驗和試驗。 4.工作程序 4.1辦公室根據(jù)國家相關(guān)標準、規(guī)程、公司實際情況制定年度檢驗和試驗計劃，上報管理者代表審批。檢驗和試驗計劃于12月30日前完成。 4.2化驗員都必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得合格證或操作證，具有獨立完成本崗實驗的能力。 4.3化驗員必須依公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、檢驗和試驗計劃、操作規(guī)程（檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書）進行試驗操作。泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：試驗操作控制程序頁碼：第2頁

6、共2頁 4.4檢驗包括進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗三部分，分別對原、材料，半成品、成品水泥進行檢驗和試驗。 4.5控制組主要進行生產(chǎn)過程中例行控制項目的檢測，分析組主要進行化學(xué)全分析項目的檢測，物檢組主要進行物理檢驗項目的檢測。 4.6檢測結(jié)果測出后，化驗員要作好記錄，及時報于質(zhì)量管理組或辦公室審核，若結(jié)果不被認可，檢測人員必須重新檢驗，結(jié)果被確認后方可報出。其中，原、燃、材料檢驗報告由化驗室主任審核，半成成品檢驗報告由質(zhì)量管理組審核，出廠水泥報告單由質(zhì)量技術(shù)人員審核。 4.7辦公室建立化驗室帛查對比考核辦法、化驗室試驗操作考核辦法、檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書，定期對化驗員的工作質(zhì)量進行考評，結(jié)果不

7、符合要求者按化驗室內(nèi)部管理制度進行處罰。 4.8檢測樣品都必須一式兩份：一份用于試驗；一份用于試驗；一份留存，以備抽查采用密碼抽查的方式。 4.9檢驗人員要認真填寫檢驗記錄，并對真實性負責(zé)；記錄必須保持清晰，不得撕頁、漏填、誤填及涂改，確需更改的，必須按規(guī)定要求進行。 5.支持性文件 5.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 5.2化驗室管理制度 5.3檢驗和試驗計劃 5.4化驗室抽查對比考核辦法 5.5化驗室試驗操作考核辦法 5.6檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書 5.7檢測記錄 修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：抽查對比控制程

8、序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1提高化驗員的檢驗水平，統(tǒng)一操作方法，確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復(fù)演性。 1.2提高檢驗人員的工作責(zé)任心，確保檢驗數(shù)據(jù)真實可靠。 2.適用范圍 2.1適用于對化驗室試驗結(jié)果的抽查對比。 3.職責(zé) 3.1辦公室負責(zé)制定化驗室抽查對比考核辦法，并實施落實。 3.2各組長負責(zé)與辦公室校對抽查結(jié)果，并對出現(xiàn)的爭議進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不了的，提交化驗室主任仲裁。 3.3檢驗員負責(zé)留樣，并對所留樣品作好標識，接到被抽查的樣品后，檢驗員必須按規(guī)定的時間和要求完成被抽查樣品的檢測工作。 4.工作程序 4.1檢驗員在制備好樣品后，必須將所制樣品分為一式二份：一份用作試驗；一份置入干燥

9、器留存，以備抽查。 4.2留存樣應(yīng)做好標識，內(nèi)容包括：樣品名稱、編號、生產(chǎn)日期、留樣日期、檢測項目、留樣人等。 4.3采取密碼抽查的方式對各個檢驗員的檢測結(jié)果實施抽查，抽查樣品盡量抽取近期樣品，對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。對比超差嚴重者應(yīng)認真查找原因，采取措施，改進操作以保證檢驗的準確性。修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：抽查對比控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.4 抽查項目 4.4.1控制組：Cao、Fe203、SO3、細度、比表面積。 4.4.2分析組：熟料、原燃材料全分析，標準溶液復(fù)標。 4.

10、4.3物檢組：強度、細度、比表面積、凝結(jié)時間、標準稠度、流動度。 4.5抽查次數(shù)：控制工每人每月4個單項；分析工每人每月2個分析樣品；物檢工每人每月4個單項實驗，物理組2個強度試驗。對生產(chǎn)過程中所檢驗的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異常時可隨時增加抽查。 4.6抽查允許誤差范圍：見化驗室質(zhì)量手冊第10章。 4.7抽查要求 4.7.1各組檢驗人員要實事求是，按時完成抽查任務(wù)，不得弄虛作假。 4.7.2每次抽樣結(jié)果以報出結(jié)果為準，不報者按超差處理。上報結(jié)果期限：控制組2天，分析組4天，物理組單項1天、強度按試驗齡期推遲1天報出。 4.7.3各組抽查項目按允許誤差進行考核，具體規(guī)定見化驗室抽查對比考核標準。 5.技持性

11、文件 5.1化驗室內(nèi)部管理制度 5.2化驗室抽查對比考核辦法 5.3試驗記錄 5.4密碼抽查記錄修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：內(nèi)部考核控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1對化驗室崗位人員的綜合素質(zhì)進行評定。 1.2激勵崗位人員積極鉆研業(yè)務(wù)，提高自我綜合技能。 2.適用范圍 適用于對化驗室崗位人員的考核控制。 3.職責(zé) 3.1辦公室負責(zé)制定考核辦法，并實施落實。 3.2各組組長協(xié)助辦公室對本組人員進行考核。 3.3化驗室主任對考核過程的公正性、客觀性進行監(jiān)督，并可根據(jù)考核情況對人員崗位進行適當調(diào)整

12、。 4.工作程序 4.1辦公室制定內(nèi)部考核辦法，制定考核周期和考核內(nèi)容。 4.2化驗室內(nèi)部考核分為理論和操作演練兩部分，內(nèi)容包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)控制、化學(xué)分析、物理檢驗四個方面的內(nèi)容。 4.3考核采用以下三種方式：抽樣考核、操作演練、理論考試。 4.4考核頻次規(guī)定：抽樣考核每月進行一次，操作演練和理論考試每年至少各進行一次。 4.5考核由辦公室組織進行。各組組長配合辦公室對本組的考核工作。修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：0標題：內(nèi)部考核控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.5每次考核結(jié)束后，由辦公室結(jié)合考核情況對各個崗位

13、人員進行綜合評定結(jié)果報于化驗室主任審核，評定結(jié)果為個人業(yè)務(wù)能力確認，必要時對個別人員的工作崗位作以調(diào)整。 4.6考核記錄由辦公室統(tǒng)一保管，作為化驗室內(nèi)部工作績效的評定依據(jù)。 5.支持性文件 5.1試驗操作控制程序 5.2抽查對比控制程序 5.3試驗操作考核辦法 5.4抽查對比考核辦法 5.5化驗室管理制度 5.6抽查記錄 5.7考核記錄修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1減少偶然誤差，防止系統(tǒng)誤差。 1.2完善和改進化驗室質(zhì)量體系。 2.適用范圍 適用

14、于化驗室質(zhì)量體系及檢測結(jié)果出現(xiàn)的不合格或潛在不合格的控制。 3.職責(zé) 3.1化驗室主任負責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督工作。 3.2統(tǒng)計員負責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定，并組織實施。 3.3質(zhì)量管理員負責(zé)對一般不合格進行處置。 4.工作程序 4.1識別和評審不合格或潛在不合格 4.1.1化驗室通過體系審核、抽查對比、例行審查等活動，對化驗室質(zhì)量體系、檢測數(shù)據(jù)進行評審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。 4.1.2一般只有出現(xiàn)嚴重不合格或質(zhì)量體系不合格或存在潛在不合格，方可考慮制定并實施糾正和預(yù)防措施。 4.1.3嚴重不合格指因系統(tǒng)誤差造成的檢測結(jié)果不合格，一般不合格指因偶然因素造成的檢測結(jié)果不合格。 4.2采取

15、糾正和預(yù)防措施。 4.2.1出現(xiàn)嚴重不合格或質(zhì)量體系不合格或存在潛在不合格，辦公室負責(zé)組織評審，協(xié)助檢驗室采取糾正或預(yù)防措施，并對措施的實施效果進行跟蹤。 4.2.2一般不合格由質(zhì)量管理組審查并責(zé)令當事人進行糾正（復(fù)查）。 4.2.3糾正措施表的內(nèi)容包括（潛在）不合格名稱、發(fā)生部門、發(fā)生時間、事實描述、原因分析、采取的糾正（預(yù)防）措施及跟蹤驗正情況。 修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.2.4糾正和預(yù)防措施表一式兩份，一份由辦公室留存，一份由檢驗室保管。 4.3糾正（預(yù)防）措施的實施和驗證。 4.3.1涉及到質(zhì)量體