bd綜合大檢查管理辦法

1、綜合大檢查管理辦法第一章總則第一條 為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)工作，提升企業(yè)管理，強(qiáng)化企業(yè)執(zhí)行 力，根據(jù)總部管控要求，結(jié)合各公司實(shí)際，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于總部所屬各全資子公司。第二章綜合大檢查的組織及職責(zé)第三條 總部綜合大檢查工作采取臨時(shí)建立檢查小組的方式進(jìn)行，總部總部和各公司按照檢查的內(nèi)容和任務(wù)，臨時(shí)組建綜合大檢查小組。第四條 綜合大檢查小組由總部董事長(zhǎng)、總部總經(jīng)理、總部副總經(jīng)理、各公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員組成，主要工作 職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)按照綜合大檢查計(jì)劃，組織對(duì)各單位進(jìn)行綜合檢查；（二）負(fù)責(zé)檢查整理匯總，并組織檢查小組和被檢查單位簽字確認(rèn)；（三）組織小組會(huì)議

2、，安排檢查方式，研究和甑別檢查情況，提出處理 意見；（四）編制整改計(jì)劃和對(duì)存在的問題提出考核意見。第五條總部審計(jì)部和各公司行政部為綜合檢查的主管部門，其主要 職責(zé)是：（一）根據(jù)上級(jí)意圖提出綜合檢查計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)被檢查單位按秩序接受檢查；（三）協(xié)調(diào)各檢查組之間的檢查進(jìn)度，督促檢查組按計(jì)劃進(jìn)行檢查；（四）對(duì)不按規(guī)定檢查的人員和不接受檢查的人員進(jìn)行考核和處理；（五）收集匯總各組的檢查資料，擬制下發(fā)檢查情況通報(bào)；（六）組織各檢查組會(huì)議，研究討論檢查方法、檢查結(jié)果和檢查通報(bào)。第三章綜合大檢查的時(shí)間和內(nèi)容第六條 綜合大檢查時(shí)間:（一）總部綜合大檢查每年檢查 3次（每年4月、8月、11月），檢 查時(shí)間一般

3、定在月末，每次檢查時(shí)間一般不少于 3天，一般安排在星期四 至星期六進(jìn)行，具體時(shí)間可根據(jù)實(shí)際工作情況確定。（二）駐外公司綜合大檢查每年檢查 2次（每年5月、11月中旬）， 具體時(shí)間可根據(jù)總部要求統(tǒng)一確定下發(fā)通知。第七條綜合大檢查人員：（一）總部綜合大檢查由總部審計(jì)部負(fù)責(zé)牽頭，由總部董事長(zhǎng)助理（審 計(jì)）負(fù)責(zé)組織擬定檢查計(jì)劃，由總部董事長(zhǎng)和總部總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、總部有 關(guān)部門管理人員、各公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理參加。（二）駐外公司大檢查每年由總部審計(jì)中心牽頭，組織總部行政、人 事、財(cái)務(wù)、質(zhì)安、信息等部門聯(lián)合進(jìn)行大檢查，根據(jù)具體情況組成臨時(shí)檢 查小組。第八條 綜合大檢查（含駐外）內(nèi)容（一）各公司年度工作3個(gè)一

4、表清完成情況和補(bǔ)短板措施完成情況；（二）上次綜合檢查不合格項(xiàng)、整改項(xiàng)和工作安排事項(xiàng)的完成情況；（三）各公司行政、人事、薪酬、績(jī)效管理、閉環(huán)管理、合同管理等執(zhí)行情況；（四）原材料（含設(shè)備）采購(gòu)，入出庫(kù)、庫(kù)存管理，采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷，原 材料采購(gòu)價(jià)格管理，采購(gòu)資金（包括現(xiàn)金）管理等全過程合規(guī)性的檢查；（五）產(chǎn)品銷售價(jià)格管理執(zhí)行、應(yīng)收賬款管理、分公司價(jià)格執(zhí)行、存貨、 費(fèi)用管理、產(chǎn)成品、庫(kù)存管理、下單管理、產(chǎn)品出庫(kù)管理、產(chǎn)品退庫(kù)、返 修管理等全過程合規(guī)性的檢查；（六）財(cái)務(wù)原始憑證的合規(guī)性檢查，包括上賬、下賬、調(diào)賬合規(guī)性檢查；（七）工程施工、合同招投標(biāo)、預(yù)結(jié)算、收驗(yàn)方管理，工程材料采購(gòu)、 出入庫(kù)、材料消耗管理

5、，工程款支付管理、工程增量、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證、設(shè) 計(jì)方案變更管理及房屋銷售價(jià)格管理等全過程的合規(guī)性檢查；（八）計(jì)件制工人、輔助工人工資核算、計(jì)件數(shù)核算、工序工價(jià)管理， 崗位申報(bào)補(bǔ)貼管理及銷售（傭金）提成等工資方面合規(guī)性的檢查；（九）個(gè)人往來、應(yīng)付賬款管理合規(guī)性檢查；（十）財(cái)務(wù)空白票據(jù)管理合規(guī)性檢查；（十一）物業(yè)收費(fèi)、水電能源費(fèi)收取及耗用情況檢查；（十二）非銷售物資出廠管理規(guī)范性檢查；（十三）其他方面。第四章綜合大檢查的方法和要求第九條綜合大檢查的方法（一）以對(duì)照制度現(xiàn)場(chǎng)查看為主。檢查必須依據(jù)現(xiàn)行制度進(jìn)行，沒有制 度規(guī)定的，可參照同類型相關(guān)制度執(zhí)行或作為工作安排項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范。（二）查閱相關(guān)原始依據(jù)，對(duì)

6、可疑問題進(jìn)行調(diào)查追溯。檢查中要通過翻 看資料、原始憑證，理清管理程序的來龍去脈，分析、探討、查實(shí)管理不 完善的環(huán)節(jié)，深入基層了解實(shí)際，做踏實(shí)細(xì)致的工作。（三）采用隨機(jī)抽樣法進(jìn)行調(diào)查。對(duì)于實(shí)物核對(duì)、收方抽查等短時(shí)間不 能全面清查項(xiàng)目，可部分抽查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)限令被查單位全面清查。（四）針對(duì)管理中存在的問題，要提出整改計(jì)劃（建議），經(jīng)討論通過 后下發(fā)執(zhí)行，對(duì)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象要依據(jù)公司的規(guī)章制度提出處理意見。第十條綜合大檢查工作要求（一）各檢查小組組長(zhǎng)務(wù)必在總部安排綜合大檢查前 1天組織所在小組 成員詳細(xì)研討，并部署檢查工作，對(duì)檢查分組、檢查內(nèi)容、記錄人員、相 關(guān)管理制度準(zhǔn)備作好詳細(xì)安排。（二）各單位

7、檢查小組對(duì)匯總資料必需使用審計(jì)部統(tǒng)一表格，進(jìn)行統(tǒng)一 匯總后在3日內(nèi)上傳總部審計(jì)部。（三）被檢查單位必須全面配合綜合大檢查工作，被檢查單位及部門負(fù) 責(zé)人需陪同檢查組檢查工作。（四）檢查組成員及被檢查單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在檢查期間不得請(qǐng)假和外出， 若因工作需要外出的，檢查組和被檢查單位中層干部向總部總經(jīng)理請(qǐng)假， 副總經(jīng)理以上人員需書面向總部董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）請(qǐng)假，其他成員向本 檢查組長(zhǎng)請(qǐng)假。（五）總部行政部每天派人對(duì)各檢查組成員在崗情況進(jìn)行檢查。第五章 檢查后的工作第十一條 綜合大檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理匯總檢查資料，對(duì)檢查 情況進(jìn)行研究、總結(jié)和分析，提出處理意見和建議。（一）資料匯總。檢查完畢后，各檢查

8、組應(yīng)按總部審計(jì)部下發(fā)的綜合大 檢查匯總表進(jìn)行匯總，并提出執(zhí)行較好的單位、部門、責(zé)任人建議獎(jiǎng)；對(duì) 工作不到位、責(zé)任心差的單位、部門、責(zé)任人提出處理意見；（二）研究討論。各組檢查匯總資料于檢查完畢后的 2個(gè)工作日內(nèi)組織 小組討論定稿后，并經(jīng)小組組長(zhǎng)簽字后報(bào)總部審計(jì)部。（三）下發(fā)通報(bào)?？偛繉徲?jì)部應(yīng)組織檢查組副總經(jīng)理以上人員召開綜合 大檢查情況匯報(bào)討論會(huì)，形成綜合檢查通報(bào)，報(bào)總部董事長(zhǎng)助理（審計(jì)） 審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；（四）督促整改。綜合大檢查通報(bào)下發(fā)后，各公司要及時(shí)組織管理人員 召開檢查整改會(huì)議，通報(bào)檢查情況，安排工作整改，提出工作要求。各公 司行政部要按照規(guī)定期限，組織對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督

9、促。（五）復(fù)查驗(yàn)收。各單位完成整改事項(xiàng)后，以書面形式向總部審計(jì)部提 交完成情況，總部審計(jì)部對(duì)完成情況組織抽查，對(duì)驗(yàn)收不合格的提出考核 意見。第六章綜合大檢查考核第十二條對(duì)于綜合大檢查中存在問題的考核原則：（一）在工作檢查中，凡是違反文件制度且有處罰規(guī)定的，一律按照規(guī) 定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（二）對(duì)于上次檢查中存在的問題和工作整改安排項(xiàng)，未按要求完成整 改的，按規(guī)定進(jìn)行考核。（三）在工作檢查中對(duì)文件制度無明確規(guī)定，但須進(jìn)一步完善的工作， 列入整改計(jì)劃組織實(shí)施。（四）對(duì)未按規(guī)定完成綜合大檢查整改項(xiàng)和工作安排項(xiàng)的人員，由各公 司組織責(zé)任人員舉辦學(xué)習(xí)班或參加總部素質(zhì)提升班學(xué)習(xí)。（五）對(duì)在檢查中反復(fù)出現(xiàn)的

10、問題及一次檢查中嚴(yán)重不合格項(xiàng)較多的單位，由其總經(jīng)理或主管副總在董事長(zhǎng)辦公（擴(kuò)大）會(huì)議上談?wù)J識(shí)和措施。（六）綜合大檢查中的不合格項(xiàng)，整改計(jì)劃中未完成的項(xiàng)目，每項(xiàng)處相 關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)50-100元罰款。第十三條 各單位應(yīng)當(dāng)在每次檢查總結(jié)會(huì)議結(jié)束之日起 10個(gè)工作日內(nèi) 按照本規(guī)定將相關(guān)事項(xiàng)和責(zé)任人處理完畢。第十四條 對(duì)檢查的工作項(xiàng)完成較好的責(zé)任單位和人員應(yīng)當(dāng)按照總部獎(jiǎng)懲條例的規(guī)定，視情況給予 50-200元/項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)。第十五條對(duì)綜合大檢查的考核（一）未按本辦法組織實(shí)施綜合大檢查的， 考核相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)（或組長(zhǎng)） 50-100 元/次。（二）綜合大檢查無書面計(jì)劃、書面通知的，考核相關(guān)部門負(fù)責(zé)人20-50 元/項(xiàng)罰款。（三）檢查結(jié)束后，未按辦法要求和時(shí)限上報(bào)檢查匯總資料的，考核檢 查組組長(zhǎng)50-100元/次。（四）未按本辦法要求組織綜合大檢查相關(guān)會(huì)議的，考核檢查組負(fù)責(zé)人 50-100 元/次。（五）未按辦法及時(shí)下發(fā)檢查通報(bào)，并對(duì)檢查中的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理的，考核責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人各 50-100元。（六）不配合檢查的，考核相關(guān)責(zé)任人 50-100元罰款，并參加統(tǒng)一舉 辦的學(xué)習(xí)班。（七）在檢查期間如未請(qǐng)假、私自離開檢查小組，考核100元/次。第七章附則第十六條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，由總部審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。 附：*年*月綜合大檢查工作匯總表二。二。年三