特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范.doc

1、 特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范撰寫人：_日 期：_特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范一、現(xiàn)場評審結(jié)論判定原則1現(xiàn)場評審人員應(yīng)以公平、公開、公正為原則，以特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范（以下簡稱評審規(guī)范）為依據(jù)，對申請單位進(jìn)行逐項審核，并客觀如實地記錄評審結(jié)果。如評審組認(rèn)為現(xiàn)場有其它影響產(chǎn)品安全防護(hù)性能的因素，也應(yīng)如實記錄，并作為現(xiàn)場評審結(jié)論判定的依據(jù)。2經(jīng)現(xiàn)場評審，申請單位不存在否決不合格項、非否決不合格項或非否決不合格項符合4.（1）要求，評審組應(yīng)向特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志管理中心（以下簡稱安標(biāo)中心）建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^。3評審規(guī)范中標(biāo)注符號“_”的現(xiàn)場評審項目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)為否決

2、項。任一否決項不合格的，評審組應(yīng)如實記錄并向安標(biāo)中心建議現(xiàn)場評審不通過。4評審規(guī)范中未標(biāo)注符號“_”的現(xiàn)場評審項目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)為非否決項。非否決項不合格的，評審組應(yīng)如實記錄，并依據(jù)以下原則向安標(biāo)中心提出建議：（1）如申請單位存在少于5項（含5項）非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^。但申請單位應(yīng)在整改期限內(nèi)將整改書面資料寄至評審組組長。（2）如申請單位存在多于5項（不含5項）少于8項（不含8項）非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議需復(fù)評審。申請單位應(yīng)在整改期限內(nèi)整改，評審組將對整改后的申請單位進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)評審，復(fù)評審合格的，建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^；復(fù)評審不合格的，建議現(xiàn)場評審不通過。（

3、3）如申請單位存在8項（含8項）以上非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議現(xiàn)場評審不通過。（4）如申請單位在安全生產(chǎn)方面存在3項（含3項）以上非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議需復(fù)評審。申請單位應(yīng)在整改期限內(nèi)整改，評審組將對整改后的申請單位進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)評審，復(fù)評審合格的，建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^；復(fù)評審不合格的，建議現(xiàn)場評審不通過。（5）評審組認(rèn)為現(xiàn)場存在的其它影響產(chǎn)品安全防護(hù)性能的因素應(yīng)視同為非否決不合格項。5整改期限一般為_日，如非否決不合格項整改難度較大，_日確實不能完成整改的，應(yīng)征得特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志管理中心同意，整改期限最長可以延長至90日。6.評審組應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場評審記錄填寫特種勞動防

4、護(hù)用品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審報告相關(guān)頁并做出現(xiàn)場評審建議性結(jié)論。 二、現(xiàn)場評審項目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1主體資格序號評審項目評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)論備注1.1_營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照原件1.營業(yè)執(zhí)照原件應(yīng)與報送的復(fù)印件一致。合 格不合格2.營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)。合 格不合格3.申請的產(chǎn)品應(yīng)在營業(yè)執(zhí)照限定的經(jīng)營范圍內(nèi)。合 格不合格1.2生產(chǎn)場所1._土地、房產(chǎn)有關(guān)證明文件原件1.實際生產(chǎn)地址應(yīng)與申請書中填寫的生產(chǎn)地址一致。合 格不合格2.該企業(yè)應(yīng)合法有效地?fù)碛性撏恋厥褂脵?quán)和房屋所有權(quán)，或具備有效的租賃合同（租賃期限應(yīng)不少于一年）。合 格不合格2.生產(chǎn)場所生

5、產(chǎn)場所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)需要。合 格不合格2管理職責(zé)序號評審項目評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)論備注2.1管理機(jī)構(gòu)、管理人員管理機(jī)構(gòu)、管理人員1.企業(yè)實際設(shè)置的管理機(jī)構(gòu)、人員應(yīng)與申報文件相符合。合 格不合格2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理人員。合 格不合格2.2管理職責(zé)各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)、權(quán)限企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限（至少應(yīng)明確企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗人員、設(shè)備管理人員、倉庫管理人員、采購人員、安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé)）。合 格不合格2.3實施情況實施情況1.企業(yè)應(yīng)針對各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限制定相應(yīng)的考核

6、辦法。合 格不合格2.企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的考核記錄。合 格不合格3設(shè)備管理序號評審項目評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)論備注3.1生產(chǎn)設(shè)備1._生產(chǎn)設(shè)備1.應(yīng)與申報材料相符合。合 格不合格2.應(yīng)滿足申請安全標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。合 格不合格3.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能正常運轉(zhuǎn)。合 格不合格2.生產(chǎn)設(shè)備管理制度及執(zhí)行記錄1.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備管理制度、完整的設(shè)備臺帳及維護(hù)計劃。合 格不合格2.應(yīng)有完整的維修、使用、保養(yǎng)、報廢等執(zhí)行記錄。合 格不合格3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。合 格不合格3.生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并在生產(chǎn)現(xiàn)場易于獲取。合 

7、格不合格3.2工藝裝備1._工藝裝備1.在用工藝裝備應(yīng)與申報材料一致。合 格不合格2.工藝裝備應(yīng)滿足申請安全標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)需要。合 格不合格2.工藝裝備管理制度及執(zhí)行記錄1.應(yīng)有完整的工藝裝備保管、發(fā)放、使用、檢定、維修、報廢和更新等管理制度和執(zhí)行記錄。合 格不合格2.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。合 格不合格3.3檢測檢驗儀器、設(shè)備1._檢測檢驗儀器、設(shè)備的性能和精度1.在用的檢測檢驗儀器、設(shè)備應(yīng)與申報材料相符合。合 格不合格2.檢測檢驗儀器、設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足檢測檢驗需要；并能滿足生產(chǎn)規(guī)模需要。合 格不合格2.檢測檢驗儀器、設(shè)備管理制度及執(zhí)行

8、情況1.應(yīng)有檢測檢驗儀器、設(shè)備管理制度及維護(hù)和檢修記錄。合 格不合格2.在用的檢測檢驗儀器、設(shè)備應(yīng)在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)并有標(biāo)識。合 格不合格3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。合 格不合格3.檢測檢驗儀器、設(shè)備的操作規(guī)程應(yīng)有檢測檢驗儀器、設(shè)備操作規(guī)程并在檢測檢驗場所易于獲取。合 格不合格4文件管理序號評審項目評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)論備注4.1法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)1.相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章企業(yè)應(yīng)有與其生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章。合 格不合格2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1._企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。合 格不合格2.企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。合

9、 格不合格4.2文件管理企業(yè)應(yīng)有完善的文件管理制度并有相關(guān)的執(zhí)行記錄1.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件管理。合 格不合格2.應(yīng)有文件的編制、簽批、發(fā)放、更改、使用等管理制度，并與申報材料一致。合 格不合格3.應(yīng)有文件編制、簽批、發(fā)放、更改、使用記錄。合 格不合格4.使用部門應(yīng)能隨時獲得文件的有效版本。合 格不合格5.應(yīng)有外來文件的識別、流轉(zhuǎn)程序。合 格不合格4.3技術(shù)文件1.技術(shù)文件的正確性1.技術(shù)文件中的技術(shù)要求應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。合 格不合格2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)應(yīng)正規(guī)完備。合 格不合格2.技術(shù)

10、文件的完整性技術(shù)文件應(yīng)完整、齊全（包括產(chǎn)品設(shè)計圖、零部件明細(xì)表、工藝流程、原材料進(jìn)廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、出廠合格證等）。合 格不合格3.技術(shù)文件的一致性1.技術(shù)文件應(yīng)與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。合 格不合格2.各車間、部門使用的技術(shù)文件應(yīng)一致。合 格不合格5質(zhì)量控制序號評審項目評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)論備注5.1采購控制1.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件等的采購控制制度1.企業(yè)應(yīng)有采購控制制度，并與申報材料一致。合 格不合格2.制度內(nèi)容應(yīng)完整合理。合 格不合格2.供方評價規(guī)定及執(zhí)行記錄1.企業(yè)應(yīng)有供方評價規(guī)定（評價規(guī)定應(yīng)包

11、括供方資質(zhì)、質(zhì)量、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品合格證明等內(nèi)容）。合 格不合格2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按供方評價規(guī)定進(jìn)行評價并有相應(yīng)的記錄。合 格不合格3.供方評價結(jié)果的執(zhí)行情況1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照供方評價結(jié)果確定供方_。合 格不合格2.企業(yè)應(yīng)在確定的供方_范圍內(nèi)進(jìn)行采購。合 格不合格4.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗收情況企業(yè)應(yīng)有對原、輔材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠驗收的具體規(guī)定，并應(yīng)有完整的執(zhí)行記錄。合 格不合格5.2生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1.工藝管理制度及執(zhí)行記錄1.企業(yè)應(yīng)有工藝管理制度及考核辦法。合 格不合格2.企業(yè)在用的工藝管理制度應(yīng)與申報

12、的材料和實際相一致，并應(yīng)完整的執(zhí)行記錄。合 格不合格2.對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制應(yīng)有質(zhì)量控制點的控制措施及執(zhí)行記錄。合 格不合格3.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.有無適宜的搬運工具，必要的工位器具，貯存場所和防護(hù)措施。合 格不合格2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。合 格不合格4.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。合 格不合格5.3產(chǎn)品檢驗1.檢驗部門或?qū)Ｂ殭z驗人員的設(shè)定企業(yè)應(yīng)設(shè)有專門的檢驗部門或?qū)＃妫┞毜?/p>

13、檢驗人員，檢驗人員能獨立行使檢驗權(quán)利。合 格不合格2.出廠檢驗管理制度、檢驗原始記錄及檢驗報告1.企業(yè)在用的出廠檢驗管理制度應(yīng)與申報材料相符合。合 格不合格2._應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對產(chǎn)品的安全防護(hù)性能進(jìn)行檢驗，并有完整、準(zhǔn)確、真實的原始檢驗記錄及檢驗報告。合 格不合格3.對破壞性試驗后的樣品應(yīng)妥善處理并應(yīng)有相應(yīng)的處理記錄。合 格不合格4.檢驗規(guī)程易于獲取。合 格不合格3.試驗室的環(huán)境條件試驗室的環(huán)境條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。合 格不合格5.4不合格品不合格品的控制1.不合格品管理制度應(yīng)與申報材料一致。合 格不合格2.不合格品應(yīng)

14、分區(qū)擺放并標(biāo)識，按不合格品管理制度進(jìn)行處理并有相應(yīng)的處理記錄。合 格不合格5.5倉庫管理倉庫管理制度及執(zhí)行情況1.企業(yè)在用的倉庫管理制度應(yīng)與申報材料一致。合 格不合格2.倉儲物品應(yīng)分類、分區(qū)擺放整齊并有明確標(biāo)識。合 格不合格3.危險物品的存放應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。合 格不合格4.應(yīng)有清晰、完整的出入庫記錄。合 格不合格6人員考核序號評審項目評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)論備注6.1企業(yè)負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)及質(zhì)量、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的了解情況1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。合 格不合格2.應(yīng)了解相關(guān)法律法規(guī)。合 格不合格3.應(yīng)了解產(chǎn)品

15、標(biāo)準(zhǔn)。合 格不合格6.2生產(chǎn)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對本崗位的工作內(nèi)容掌握情況。1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。合 格不合格2.應(yīng)了解本崗位的工作內(nèi)容。合 格不合格6.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人對相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識掌握情況1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。合 格不合格2.應(yīng)了解有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)章。合 格不合格3.應(yīng)掌握產(chǎn)品現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識。合 格不合格6.4檢驗人員檢驗人員的檢驗職責(zé)、檢驗資格及檢驗操作技能1.應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)并持證上崗。合 格不合格2.應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的檢驗規(guī)則。合 

16、;格不合格3.能按照檢測檢驗操作規(guī)程熟練準(zhǔn)確地進(jìn)行檢驗。合 格不合格6.5特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員作業(yè)資格特種作業(yè)人員應(yīng)持特種作業(yè)操作資格證上崗。合 格不合格7安全生產(chǎn)序號評審項目評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)論備注7.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)情況確定其安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)定，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核記錄。合 格不合格7.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別適用管理制度。合 格不合格2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及執(zhí)行情況1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)與申報材料一致。合 

17、;格不合格2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)制定，符合實際需要并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。合 格不合格7.3安全生產(chǎn)_及人員保障1.安全生產(chǎn)管理部門設(shè)置或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員配備企業(yè)應(yīng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理部門或配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。合 格不合格2.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)。合 格不合格2.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。合 格不合格3.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)掌握本行業(yè)安全生產(chǎn)的相關(guān)知識。合 格不合格4.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)履行本崗位職責(zé)對本企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。合 格不合格7.4設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施安全運行管理1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置。合 格不合格2.作業(yè)場所用電應(yīng)符合相關(guān)安全用電規(guī)范要求。合 格不合格7.5作