財政支出項目績效評價實施報告

1、.WORD.格式.財政支出項目績效評價報告評價類型：實施過程評價*完成結(jié)果評價項目名稱：教學樓維修項目單位：海南省直屬機關第二幼兒園主管部門：海南省婦女聯(lián)合會評價時間：2014年1月1日至2014年12月31日組織方式：財政部門主管部門*項目單位評價機構(gòu)：中介機構(gòu)專家組*項目單位評價組評價單位（蓋章）：海南省直屬機關第二幼兒 園上報時間：2015年6月 日海南省直屬機關第二幼兒園 2014 年 財政支出教學樓維修項目績效自評報告根據(jù)海南省財政廳關于開展 2015 年預算績效工作的 通知（瓊財績 2015 623 號）要求，我園對 2014 年教學 樓維修項目 95 萬元財政支出績效自評。一、項

2、目概況（一）單位基本情況 我園是隸屬于海南省婦聯(lián)的事業(yè)單位，經(jīng)費財政補助撥 款，機構(gòu)編制 42 人。 2014年在崗人員 59 人，其中在編人員 35 人，長期聘用人員 24 人。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍 教學樓維修項目是用于維護加固和美化教學樓，以達到 安全實用及美觀目的。根據(jù)綱要和指南精神，為給 幼兒提供一個安全、健康、豐富的生活和活動環(huán)境，滿足他 們多方面發(fā)展需要， 使他們度過快樂而有意義的童年， 因此， 2014 年我園對教學樓門、 內(nèi)墻、 外墻等基礎設施進行了維修 改造及美化裝飾。（三）教學樓維修項目年度預算績效目標設定情況 項目設定目標包括：1.更換教學樓教室、

3、睡房、辦公室所有門。2 .教學樓內(nèi)墻翻新、外墻裝飾畫。3. 幼兒建構(gòu)室、教師集體休息室、樓梯、禮堂等零星維修。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況2014 年教學樓維修項目預算安排資金 95 萬元，資金全 部按時到位，項目實際投入資金 95 萬元。（二）項目資金使用情況實際投入財政預算資金教學樓項目 95 萬元，全部用于 教學樓維修（維護）改造。（三）項目資金管理情況 為加強資金使用管理，制訂項目資金使用管理制度，經(jīng) 費支出執(zhí)行按財務制度管理，對項目支出上進行控制。按規(guī) 定，會計資料做到完整真實，嚴格執(zhí)行國家及幼兒園有關財 務開支范圍及開支標準，加強審核，防止弄虛作假，根據(jù)真 實、

4、有效的憑據(jù)辦理報銷手續(xù)，確保資金?？顚Ｓ谩踩?。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析 項目設定目標全部完成，為保證項目質(zhì)量和成本控制， 項目實施完成后，由本園相關人員進行檢查驗收合格后，方 按合同規(guī)定支付款項。（二）項目管理情況分析 為保證項目質(zhì)量和項目的順利實施，在實施項目前我園 均與乙方簽訂項目合同，制定項目管理制度，并指定專員負 責項目的實施過程，做到發(fā)現(xiàn)問題及時整改。四、項目績效情況我園的項目績效目標全部完成，總體評價為優(yōu)秀。具體 如下：（一）項目的經(jīng)濟性分析項目在實施過程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實際總支出未 超出預算。（二）項目的效率性分析 工程施工均在規(guī)定時間內(nèi)完、效率高。（三

5、）項目的有效性分析 通過對幼兒園教學樓進行維修改造，確保了幼兒用房的 安全、美觀，為幼兒提供了良好的學習和生活環(huán)境。（四）項目的可持續(xù)性分析經(jīng)過維修教學樓的基礎設施、完善教學設備配套，大大 改善教學條件，順應了當前學前教育的要求。為進一步加強 示范幼兒園建設，給幼兒提供更加安全、科學的學習和生活 條件，今后將繼續(xù)投入該類項目資金。實際（五）項目預算批復的績效指標完成情況分析 2014 年項目預算批復數(shù)的績效指標為教學樓維修， 執(zhí)行的績效指標為教學樓維修，完成項目按預算績效指標。（六）項目績效目標未完成原因分析2014 年項目績效目標全部達成，不存在未完成原因分 析。五、項目綜合評價及評價結(jié)論（

6、詳見附表）通過項目的實施落實，為幼兒創(chuàng)造了一個相對安全、健 康、豐富的生活和活動環(huán)境，滿足他們多方面發(fā)展的需要， 使他們度過快樂而有意義的童年。項目綜合評價為：優(yōu)秀六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議（一）經(jīng)驗：完善相關制度、強化項目實施過程的管理 和監(jiān)督，才能使項目順利進行和保證質(zhì)量。（二）存在問題：無。七、其他需要說明的問題：無。附件： 1. 項目績效目標表2. 項目基本信息海南省直屬機關第二幼兒園2012年 6 月 日.WORD.格式.附件1項目績效目標表項目名稱:指標類型指標名稱績效目標績效標準優(yōu)良中差產(chǎn)出指標指標：教學樓墻 壁室內(nèi)涂料、外 墻壁畫，更換教 學樓教室門加固和美化教 學樓，

7、達到省示 范園舍標準90%-100%70%-89%69%以下成效指標指標：為幼兒提供舒適、安全的學習環(huán)境達到省示范園標準中的美化園地要求90%-100%70%-89%69%以下效率指標教學樓維修（維護）成本控制在預算范圍內(nèi)未超預算未超預算超1%-10%超11%-19%超20%以上注：預算批復的績效目標如有調(diào)整的，需在報告中加以說明。新增（包括需調(diào)整）目標的項目可參照2014年預算編制中我廳已審核同類型項目目標重新設置或調(diào) 整填報。.WORD.格式.附件2項目基本信息、項目基本情況海南省直屬機關項目實施單位主管部門海南省婦聯(lián)第二幼兒園項目負責人吳瓊妹聯(lián)系電話65373211地址?？谑旋埳嗥?30

8、號郵編570203項目類型經(jīng)常性項目（）一次性項目（V ）計劃投資額實際到位資金實際使用情況959595（萬元）（萬元）（萬元）其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政9595市縣財政市縣財政其他其他、績效評價指標評分一級指標分值二級指標分值三級指標分值得分項目決策20項目目標4目標內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項目管理25資金到位5到位率33到位時效22.WORD.格式.資金管理10資金使用77財務管理33組織實施10組織機構(gòu)11管理制度99項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時效33產(chǎn)出成本33項目效益40經(jīng)濟效益88社會效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務對象滿意度88總分100100100100評