質(zhì)量目標(biāo)管理

1、質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部銷售部銷售部/市場(chǎng)部市場(chǎng)部技術(shù)中心技術(shù)中心公司總體質(zhì)量計(jì)劃草案質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)客戶質(zhì)量需求現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況生產(chǎn)技術(shù)水平、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品和工藝標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)質(zhì)量體系主管在全公司范圍內(nèi)收集質(zhì)量改進(jìn)建議，并根據(jù)市場(chǎng)需求和現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平制定公司總體質(zhì)量計(jì)劃草案和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃草案，經(jīng)各相關(guān)部門(mén)討論后由質(zhì)量管理部定稿并經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)中心主任向質(zhì)量管理部提供技術(shù)狀況市場(chǎng)部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供所掌握的客戶質(zhì)量需求，銷售經(jīng)理還要提供合同管理情況客戶需求情況及合同管理情況產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況工藝執(zhí)行情況質(zhì)量管理部

2、匯總各部門(mén)提供的資料質(zhì)量管理主管經(jīng)過(guò)分析編寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告，并提出建議，交質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱總經(jīng)理 、總監(jiān)進(jìn)行審閱質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃是否需要調(diào)整質(zhì)量管理部經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃結(jié)束調(diào)整后的質(zhì)量目標(biāo)是否否是AA質(zhì)量部經(jīng)理發(fā)布執(zhí)行公司總體質(zhì)量計(jì)劃公司總體質(zhì)量計(jì)劃公司總體質(zhì)量計(jì)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量方針質(zhì)量管理員匯總產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃設(shè)備能源部設(shè)備能源部設(shè)備狀況、檢修情況設(shè)備能源部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供設(shè)備狀況設(shè)備狀況公司總體質(zhì)量計(jì)劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃是否通過(guò)總經(jīng)理審核是否質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告C-10-01-0

3、01質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（1）文件使用部門(mén)文件使用部門(mén)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部文件編制部門(mén)文件編制部門(mén)文件編制部門(mén)編寫(xiě)相關(guān)文件提交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理部經(jīng)理審核各使用部門(mén)提出的文件編寫(xiě)申請(qǐng)，組織編寫(xiě)體系需要的文件質(zhì)量體系主管確定該文件的適用性質(zhì)量管理員給予該文件控制編號(hào)文件是否跨部門(mén)使用質(zhì)量管理員組織編制部門(mén)修改文件是否需要修改修改后的文件總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量管理部印制下發(fā)，并由文件使用部門(mén)填寫(xiě)登記表質(zhì)量體系文件登記表使用部門(mén)提出文件更改申請(qǐng)并提交質(zhì)量體系主管審核是否同意進(jìn)行修改文件更改申請(qǐng)表質(zhì)量體系主管審核質(zhì)量管理員組織使用部門(mén)和質(zhì)管部會(huì)簽修

4、改后的文件是否是文件編制部門(mén)修改文件質(zhì)量管理員和體系主管審核結(jié)束否修改后的文件是否同意修改質(zhì)量管理員填寫(xiě)文件更改通知單文件更改通知單文件是否換版使用部門(mén)以舊文件換新文件是是提交總經(jīng)理審批否BB否否否A存檔使用部門(mén)繼續(xù)執(zhí)行文件使用過(guò)程中是否需要修改否是是是質(zhì)量管理員組織質(zhì)量管理部經(jīng)理和使用部門(mén)會(huì)簽質(zhì)量管理員征求文件使用部門(mén)意見(jiàn)B文件是否適用是否是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容否是質(zhì)管部門(mén)經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)是否文件使用部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表質(zhì)量體系文件登記表文件發(fā)放、回收登記表文件發(fā)放、回收登記表C-10-01-002-1質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（2）質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部文件編

5、制（使用）部門(mén)文件編制（使用）部門(mén)文件編制部門(mén)印制下發(fā)文件編制部門(mén)將文件提交質(zhì)量管理部備案文件使用部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表質(zhì)量體系文件登記表文件使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)需要修改文件編制部門(mén)進(jìn)行修改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，并提交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量管理員、質(zhì)量體系主管審核修改后的文件A是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容是否質(zhì)量體系主管簽署更改申請(qǐng)表,質(zhì)量管理員對(duì)文件進(jìn)行編號(hào),下發(fā)文件編制部門(mén),并對(duì)文件備案更新的質(zhì)量文件更新文件并填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表和文件發(fā)放、回收登記表文件更改申請(qǐng)表文件更改申請(qǐng)表文件發(fā)放、回收登記表C-10-01-002-2每次內(nèi)審，質(zhì)量管理員提前一星期向接受審核部門(mén)發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃質(zhì)量體系內(nèi)部審核質(zhì)量體系內(nèi)

6、部審核被審核部門(mén)被審核部門(mén)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部審核前質(zhì)量體系主管召開(kāi)內(nèi)審員會(huì)議質(zhì)量管理部經(jīng)理召開(kāi)由中層領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審前會(huì)議內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進(jìn)行審核內(nèi)審核查記錄表內(nèi)審員如實(shí)記錄審核情況質(zhì)量管理部經(jīng)理召開(kāi)內(nèi)審后會(huì)議，通報(bào)內(nèi)審情況質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審整改清單或不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審整改清單或不符合項(xiàng)報(bào)告質(zhì)量管理員對(duì)審核問(wèn)題建立問(wèn)題臺(tái)帳，并記錄問(wèn)題的處理情況質(zhì)量管理員對(duì)問(wèn)題臺(tái)帳的問(wèn)題進(jìn)行分析，并與體系主管溝通質(zhì)量體系主管確定體系的整改計(jì)劃質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審報(bào)告質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告向總經(jīng)理提交內(nèi)審報(bào)告質(zhì)量管理員匯總核查記錄表交質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管根據(jù)體系文件的要求、公司質(zhì)量計(jì)劃及其執(zhí)行情況、上

7、年度內(nèi)審報(bào)告編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審核是否接質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程總經(jīng)理是否批準(zhǔn)是否接糾正預(yù)防措施實(shí)施流程質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否通過(guò)是否C-10-01-003質(zhì)量糾紛處理質(zhì)量糾紛處理 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部 生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠/采購(gòu)部采購(gòu)部/銷售部銷售部質(zhì)量管理員填寫(xiě)質(zhì)量糾紛處理臺(tái)帳出現(xiàn)質(zhì)量糾紛質(zhì)量管理員進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)研，取得支持性資料能否確認(rèn)原因是否質(zhì)量糾紛處理申請(qǐng)單質(zhì)量管理員提請(qǐng)上級(jí)仲裁機(jī)關(guān)或邀請(qǐng)技術(shù)專家仲裁存檔存檔填寫(xiě)質(zhì)量糾紛處理單質(zhì)量糾紛處理單糾正預(yù)防措施實(shí)施流程提出問(wèn)題的部門(mén) 填寫(xiě)質(zhì)量糾紛處理申請(qǐng)單是否需實(shí)施糾正和預(yù)

8、防措施是對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行裁決結(jié)束否是否通過(guò)質(zhì)量體系主管審核質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否通過(guò)質(zhì)量糾紛處理單是是否否C-10-03-001糾正糾正/預(yù)防措施實(shí)預(yù)防措施實(shí)施施 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)廠、技術(shù)中心、設(shè)備、采購(gòu)、銷售、市場(chǎng)等部門(mén)）質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴是否存檔評(píng)審是否通過(guò)管理員填制整改通知整改落實(shí)情況質(zhì)量管理員定時(shí)實(shí)地跟蹤了解整改落實(shí)情況實(shí)際整改落實(shí)情況報(bào)告質(zhì)量體系主管對(duì)整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評(píng)審整改通知單反饋整改落實(shí)情況將質(zhì)量問(wèn)題和客戶投訴報(bào)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員登記分類臺(tái)帳按整改措施進(jìn)行整改質(zhì)量管理員更新分類臺(tái)帳質(zhì)量體系審核記錄按整改通知單要求制定整改措施整改措施質(zhì)量管理員審核整改措施是否可行是否質(zhì)量管理部經(jīng)理審批質(zhì)管員每月分類做質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析報(bào)告報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審