ISO9000質(zhì)量管理體系記錄表

1、品質(zhì)管理編號:質(zhì)量記錄匯編品質(zhì)管理品質(zhì)管理附錄2質(zhì)量記錄目錄（匯總）清單目錄在舁廳P質(zhì)量記錄名稱編號歸口部門保存期（年）備注1文件發(fā)放、回收登記表JL-4.3.1-01行政部502受控文件清單JL-4.3.1-02行政部503文件更改申請單JL-4.3.1-03行政部504質(zhì)量記錄清單JL-4.3.2-01行政部505文件控制記錄JL-4.3.2-02行政部56管理評審計(jì)劃JL-5.6-01行政部57管理評審才艮告JL-5.6-02行政部58會(huì)議通知JL-5.6-03行政部59會(huì)議簽到表JL-5.6-04行政部510質(zhì)量目標(biāo)考核記錄JL-5.7-01行政部511職工教育培訓(xùn)計(jì)劃JL-6.2-0

2、1行政部512職工培訓(xùn)臺(tái)帳JL-6.2-02行政部513職工培訓(xùn)記錄JL-6.2-03行政部514持種作業(yè)人員登記表JL-6.2-04行政部515職工培訓(xùn)申請JL-6.2-05行政部516年度內(nèi)審計(jì)劃JL-8.2.2-01行政部517審核實(shí)施計(jì)劃JL-8.2.2-02行政部518內(nèi)審檢查表JL-8.2.2-03行政部519不合格報(bào)告JL-8.2.2-04行政部520內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核才跆JL-8.2.2-05行政部521內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表JL-8.2.2-06行政部522不合格項(xiàng)分布表JL-8.2.2-07行政部523統(tǒng)計(jì)技術(shù)用圖、表JL-8.4-01行政部524糾止預(yù)防措施報(bào)告JL-

3、8.5.2-01行政部525生產(chǎn)設(shè)施配置申請單JL-6.3-01生產(chǎn)部526設(shè)備臺(tái)帳JL-6.3-02生產(chǎn)部527質(zhì)量計(jì)劃書JL-7.1-01生產(chǎn)部5品質(zhì)管理品質(zhì)管理在舁廳P質(zhì)量記錄名稱編號歸口部門保存期（年）備注28生產(chǎn)任務(wù)通知單JL-7.5-01生產(chǎn)部529生產(chǎn)計(jì)劃JL-7.5-02生產(chǎn)部530入庫單JL-7.5-03生產(chǎn)部531領(lǐng)料單JL-7.5-04生產(chǎn)部532設(shè)備清單JL-7.5-05生產(chǎn)部533設(shè)備保養(yǎng)記錄表JL-7.5-06生產(chǎn)部534周期檢定計(jì)劃JL-7.6-01生產(chǎn)部535計(jì)量器具清單JL-7.6-02生產(chǎn)部536產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表JL-8.2.3-01質(zhì)檢部537質(zhì)量目標(biāo)完成情

4、況統(tǒng)計(jì)表JL-8.2.3-02質(zhì)檢部538進(jìn)貨驗(yàn)證記錄JL-8.2.5-01質(zhì)檢部539緊急（例外）放行申請單JL-8.2.5-02質(zhì)檢部540檢驗(yàn)記錄JL-8.2.5-03質(zhì)檢部541合格證JL-8.2.5-04質(zhì)檢部542售出成品質(zhì)量報(bào)告JL-8.2.5-05質(zhì)檢部543不合格品報(bào)告JL-8.2.5-06質(zhì)檢部544糾正和預(yù)防措施處理單JL-8.2.5-07質(zhì)檢部545直熱式電熱水器檢驗(yàn)報(bào)告JL-8.2.5-08質(zhì)檢部546確認(rèn)檢驗(yàn)記錄JL-8.2.5-09質(zhì)檢部547不合格品通知單JL-8.2.5-10質(zhì)檢部548強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志保管、使用和加貼檢查表JL-8.2.6-01質(zhì)檢部549庫房

5、臺(tái)帳JL-8.2.6-02質(zhì)檢部550強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用記錄表JL-8.2.6-03質(zhì)檢部551變更說明書JL-8.2.7-01質(zhì)檢部552鑒定報(bào)告JL-8.2.7-02質(zhì)檢部553產(chǎn)品更改通知單JL-8.2.7-03質(zhì)檢部554認(rèn)證機(jī)構(gòu)批復(fù)文件JL-8.2.7-04質(zhì)檢部555型式試驗(yàn)報(bào)告JL-8.2.7-05質(zhì)檢部556關(guān)鍵兀器件與材料定期確認(rèn)記錄JL-8.2.8-01質(zhì)檢部557不合格品登記表JL-8.3-01質(zhì)檢部558外協(xié)、外購件檢驗(yàn)通知單JL-8.3-02質(zhì)檢部559不合格品通知單JL-8.3-03質(zhì)檢部560不合格品讓步接收申請單JL-8.3-04質(zhì)檢部561合同評審記錄表JL

6、-7.2-01供銷部562質(zhì)量信息反饋通知處理單JL-7.2-02供銷部563合同臺(tái)帳JL-7.2-03供銷部564顧客檔案JL-7.2-04供銷部565產(chǎn)品訂貨合同JL-7.2-05供銷部566供方質(zhì)量保證能力評價(jià)表JL-7.4-01供銷部567合格供方名冊JL-7.4-02供銷部568物資采購計(jì)劃JL-7.4-02供銷部569產(chǎn)品訂貨合同JL-7.4-03供銷部570領(lǐng)料單JL-7.4-04供銷部571采購物資分類明細(xì)表JL-7.4-05供銷部572原材料進(jìn)出廠驗(yàn)收單JL-7.4-06供銷部573外購件進(jìn)出廠質(zhì)量驗(yàn)收單JL-7.4-07供銷部574采購要求單JL-7.5-01供銷部575顧

7、客財(cái)產(chǎn)問題反饋表JL-7.5-02供銷部576顧客滿意度調(diào)查表JL-8.2.1-01供銷部577質(zhì)量反饋信息通知、處理單JL-8.2.1-02供銷部578顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表JL-8.2.1-03供銷部5品質(zhì)管理會(huì)議簽到表編號：JL-5.6-04主持人日期地點(diǎn)會(huì)議名t己錄參力口人員姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)合同評審記錄表編號：JL-7.2-01、分類評審疝才、一般合同（）特殊合同（）標(biāo)書（）其它（）品種規(guī)格數(shù)量價(jià)格檢、試驗(yàn)要求運(yùn)輸方式及費(fèi)用付款方式其它會(huì)審綜合意見：會(huì)審人員簽名：年月日供售部意見：部長：年月日總經(jīng)理審批：備注：記錄人：年月日合同變更評審記錄編號：JL7.2.203時(shí)間地點(diǎn)記錄人召集人

8、合同號參加人會(huì)議內(nèi)容：審批意見：簽字：年月日品質(zhì)管理序號時(shí)間文件名稱版本號分發(fā)號簽收人文件發(fā)放、回收登記表編號：JL-4.3.1-01部門:文件類別:記錄人:頁數(shù):品質(zhì)管理品質(zhì)管理文件更改申請單編號：JL-4.3.1-03版本號文件編號被更改文件名原發(fā)文單位時(shí)間需更改頁碼更改原因：更改內(nèi)容：附件清單：審批意見:審批人：日期：品質(zhì)管理品質(zhì)管理文件借閱登記表編號：JL4.2.303序號名稱編號密級頁數(shù)借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期備注外來文件收發(fā)登記表編號：JL4.2.304序號類別來文單位聯(lián)系人電話收文人轉(zhuǎn)送部門備注說明：類別是指行政公文、邀請函、接洽函、便函、信函及其它序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單

9、位產(chǎn)號生單供貨時(shí)間質(zhì)量要求用途物資需用申請表申請人:時(shí)間:時(shí)間:審批:編號：JL7.4.301采購合同臺(tái)帳編號：JL7.4.302序號合同號供貨單位產(chǎn)品規(guī)格合同執(zhí)行情況備注制表：日期:序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單位生產(chǎn)單號供貨時(shí)間質(zhì)量要求用途備注物資采購計(jì)劃制表:日期:日期:審批:編號：JL7.4.303品質(zhì)管理品質(zhì)管理供方調(diào)查評價(jià)表編號：JL7.4.101單位名稱：聯(lián)系人主要供貨：電話傳真：郵編單位地址：企業(yè)概況：（生產(chǎn)能力與生產(chǎn)產(chǎn)品）質(zhì)保狀況和檢驗(yàn)狀況：技術(shù)革新能力：及時(shí)供貨與適應(yīng)需要調(diào)價(jià)能力：其它評定：供應(yīng)部長審核：總經(jīng)理審批：品質(zhì)管理品質(zhì)管理合格供方（外包方）名錄編號：JL7.4.102

10、序號單位名稱供貨物資（或外包工作）單位地址聯(lián)系人電話郵編備注編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：品質(zhì)管理品質(zhì)管理合格供方（外包方）名錄序號：編號：MYCIQ/JL-014單位名稱單位地址供貨物資（或外包工作）名稱聯(lián)系人電話郵編備注編制：審核：批準(zhǔn)；時(shí)間:品質(zhì)管理材料名稱用途數(shù)量單位單價(jià)金額請領(lǐng)實(shí)領(lǐng)單領(lǐng)料年月日負(fù)責(zé)人:記帳:發(fā)料:領(lǐng)料人:編號：JL7.4.306成品出庫單編號：JL7.4.307單位：年月日規(guī)格型號數(shù)量負(fù)責(zé)人：記賬：發(fā)貨人：收貨人品質(zhì)管理品質(zhì)管理序號設(shè)備編號設(shè)備名稱所在部門檢修內(nèi)容檢修日期備注設(shè)備年度檢修計(jì)劃表第頁，共頁審核:編號：JL6.302制表:品質(zhì)管理品質(zhì)管理新設(shè)備安裝調(diào)

11、試單編號：JL6.303到廠時(shí)間設(shè)備名稱配套設(shè)備接收部門參加人員開箱檢驗(yàn)：產(chǎn)品說明書、安裝使用說明書、合格證、檢驗(yàn)證、裝箱清單、隨機(jī)工具等安裝調(diào)試記錄：試機(jī)空機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)：負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)：備注：品質(zhì)管理品質(zhì)管理序號設(shè)備名稱規(guī)格型號出產(chǎn)日期外型尺寸投產(chǎn)日期編號使用部門使用責(zé)任人備注設(shè)備臺(tái)帳編號：JL6.304序號設(shè)備編號設(shè)備各稱所在部門檢修內(nèi)容檢修日期備注制表:年月日設(shè)備年度檢修計(jì)劃表編號：JL6.305品質(zhì)管理品質(zhì)管理序號編號名稱點(diǎn)檢內(nèi)容檢修人使用人備注制表:審核：重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢表第頁，共頁編號：JL6.306品質(zhì)管理品質(zhì)管理計(jì)量器具臺(tái)帳編號：JL7.601序號計(jì)量器具名稱數(shù)量編號檢定日期后效期檢定周期檢定證號使用部門失效期制表：技質(zhì)部部長：日期:品質(zhì)管理品質(zhì)管理不合格原因分析報(bào)告編號：JL8.301部門負(fù)責(zé)人日期審核組長審核成員判定依據(jù)：不符合項(xiàng)描述：原因分析：建議采取的糾正措施：管理者代表審批意見：糾正措施驗(yàn)證：內(nèi)審員：日期；制表:日期:不合格品評審記錄表編號：JL8.302部門類型時(shí)間制表參加人情況概要評審：結(jié)論：審批：重大不合格審批：糾正措施報(bào)告編號：JL8.5.201¥部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證人制表不合格品或不符合項(xiàng)情況原因分析糾正措施驗(yàn)證情況驗(yàn)證結(jié)論審批產(chǎn)品交付記錄編號：JL7.5.502時(shí)間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)單號數(shù)量交付人接收人備注品質(zhì)管