產品質量考核辦法及細則

1、產品質量考核辦法及細則1、目的為了不斷提高產品質量和售后服務質量，嚴格按照ISO/TS16949質量體系運行，調動員工的工作積極性，做到責任明確，獎罰分明，進一步推進公司質量管理工作的運行和實施， 特制訂本考核辦法及細則，望各車間、部門認真執(zhí)行。2、適用范圍本辦法及細則適用于青島海通公司及成都海通公司。3、考核項目及職能部門3.1 產品設計3.2 制造工藝質量3.3 新產品質量驗證3.4 整橋質量評審3.5 采購管理及產品質量3.6 制造過程質量3.7 質量體系改進、質量信息、計量管理3.8 市場質量及市場服務質量3.9 生產物資服務質量以上所有項目，被考核單位：公司各相關部門及車間；考核單位

2、：技術中心、質量保證 部、生產安全部；考核辦法：通報及處罰；處罰：質保部將會同有關部門，對當月出現(xiàn)的質 量問題拿出處理意見，上報公司有關領導批準之后，報綜合管理部當月兌現(xiàn)。3.10 細則4.1 產品及工藝設計質量考核細則4.1.1 產品設計發(fā)生更改，但沒有及時對相關的工藝文件進行更改，導致生產過程發(fā)生 質量問題的，每發(fā)現(xiàn)一次，責任人扣罰200500元。4.1.2 在用戶使用過程，若因產品明顯設計失誤或沒有進行驗證等原因，發(fā)生影響整橋 使用性能的批量質量事故，對責任單位負責人免當月職務補貼1/3至全部，責任人扣罰300500 元。4.1.3 對新產品試制（試裝）階段進行評價、驗證過程中，發(fā)現(xiàn)因產

3、品設計引發(fā)的質量 問題，技術部門必須限期進行改進，對不能限期改進影響新一輪產品試制（試裝）的質量問 題重新出現(xiàn)，對責任單位負責人免 1/3至全部職務補貼，責任人200500元。4.1.4 新產品應及時完成工藝文件、檢驗卡片和作業(yè)指導書等相關文件的編制、發(fā)放， 由于缺乏相關文件或發(fā)放不到位造成的質量問題或質量糾紛的，每項扣罰責任單位負責人 1/3至全部職務補貼，責任人 200500元。4.1.5 產品設計必須滿足國家法規(guī)及行業(yè)標準規(guī)定的相關要求，由于產品在設計過程設 計（或采用）不當，造成失誤或重復發(fā)生質量問題及重大質量事故，對責任單位負責人及責 任人加倍處罰。4.1.6 技術中心工藝文件的制訂

4、須合理、有效，能正確的指導生產。檢查產品圖紙、工 藝文件、技術標準、產品設計、更改通知書等指令性文件是否齊全，是否滿足正確、完整、 統(tǒng)一要求，是否能正確的指導生產。每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200 元。4.1.7 本細則考核權歸質保部、生產部。4.2 制造工藝管理考核細則4.2.1 檢查生產過程，工藝紀律的宣貫及執(zhí)行情況；檢查工藝文件是否得到完整、徹底 的宣貫；檢查操作者是否完整掌握工藝文件中的操作內容及要求，掌握主要工藝參數(shù)的標準。 每項次扣責任單位負責人1/3職務補貼，責任人扣罰200元。4.2.2 檢查在制品、工位器具存放，使用狀態(tài)的規(guī)范及合理性，產品標識的齊全、

5、規(guī)范 性；檢查操作中是否存在野蠻操作行為，每發(fā)現(xiàn)一次，扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200兀。4.2.3 檢查工藝裝備是否具有良好狀態(tài)（包括驗收狀態(tài)和工裝編號），檢查工、夾、模、 量、輔等檢具是否滿足工藝要求及相關標準，是否正確、合理地使用工藝裝備、工具、檢具 及計量器具，每項次扣罰單位負責人 1/3職務補貼，責任人200元。4.2.4 檢查毛坯、半成品、成品、原材料是否符合工藝文件要求；檢查材料代用和不合 格品的回用是否符合程序和有關規(guī)定；檢查人員是否按規(guī)定進行檢查，總成零部件是否有檢 驗標記；檢查不合格品是否進行隔離并進行標記；檢查返修產品是否按規(guī)定重新檢驗，每項 次扣罰責任單位

6、負責人1/3職務補貼，責任人200元。4.2.5 檢查車間設備是否按要求進行使用、維護、定檢，并作相應記錄，是否按計劃進 行維修及相關記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。4.2.6 檢查工藝紀律、自檢、巡檢、完工檢相關記錄是否齊全，是否按規(guī)定進行記錄、 匯總、上報；檢查車間工序質量控制點、關鍵零部件的管理是否規(guī)范，各種相關圖表、記錄 是否完整、正確，對工藝紀律檢查中重復發(fā)生的問題，對責任單位負責人及責任人加大處罰 力度，扣罰責任人1/3至全部職務補貼，責任人200500元。4.2.7 本細則考核單位歸技術中心、質保部、生產部。4.3 新產品質量驗證4.3.1 新產品自

7、制件、試制工裝件、首批樣件（零部件、總成）轉序前必須自檢，合格 出具自檢報告，并由現(xiàn)場質檢員檢驗合格后蓋章認可，發(fā)現(xiàn)關鍵重要項次不符合要求扣罰責 任人200元。4.3.2 首次試裝的采購產品，供應商必須對樣件進行檢驗（包括全尺寸、材料、性能、 化學分析及外觀等），由采購部在檢驗報告上簽字確認，質量保證部外協(xié)檢驗在接到上述報 告后，按外協(xié)件檢驗規(guī)程對樣件進行檢測，合格后進行試裝。不按此程序執(zhí)行直接裝配，對 責任人扣罰300500元。4.3.3 根據(jù)程序要求，通過16949的廠家需進行生產件批準（PPAP的產品，必須按生 產件批準計劃實施，對不提供 PPAPS序直接用于生產的，對責任人扣罰 200

8、元，對新產品 試制過程中及時發(fā)現(xiàn)重大質量隱患的人員獎勵 200500元。4.4 總成橋質量評審4.4.1 質量保證部及技術部應每周一次，對總裝車間生產的橋總成及制動器總成進行評 審，按各總成的性能指標、技術參數(shù)、外觀質量等進行評審，每項次扣罰責任單位500元，責任人200兀。4.4.2 對橋總成及制動器總成評審出的質量問題每月匯總一次，報分管領導批準后發(fā)給 各供貨商及車間，并上報公司財務及綜合部進行考核。4.4.3 對橋總成生產過程中的工藝卡片、檢驗卡片等進行抽檢，每項次扣罰責任單位500元，責任人50100元。4.5 采購管理及產品質量4.5.1 采購部負責牽頭組織對供應商的質保能力評審工作

9、，若因對供應商評價不及時或 評價結論嚴重失實，出現(xiàn)供應商不具備提供穩(wěn)定合格產品質量能力時，對采購部負責人扣罰 當月職務補貼，責任人扣罰 300500元。4.5.2 因采購部對供應商管理不到位，造成嚴重、重大、重復質量缺陷的，采購原材料 沒按技術部下發(fā)的相關規(guī)定執(zhí)行的，扣罰相關負責人1/3至全部職務補貼，責任人300500 元。4.5.3 批量采購的產品必須是合格產品，試制產品，試裝產品必須為合格（臨時采購的 產品除外），每項次扣罰責任人300500元。4.5.4 現(xiàn)生產過程發(fā)生的質量問題，在生產過程小量（1-5臺份）發(fā)生嚴重缺陷（A類） 的，對責任供應商所供產品停供一個月；5臺份以上的對責任供

10、應商所供產品 暫停供貨兩個 月；一年內重復發(fā)生嚴重缺陷的取消責任單位供貨資格。1.1.1.1 對主要總成產品、關鍵件、保安件小量（1-4臺份），重復發(fā)生一般缺陷（B類）的，小批量（510臺份）發(fā)生一般缺陷（B類）的，影響橋總成及制動器總成裝配或使用性 能的，對該產品暫停供貨一個月，批量（10臺份以上）發(fā)生一般缺陷（B類）的，影響橋總 成及制動器總成裝配或使用性能的，對該產品暫停兩個月。1.1.1.2 對一般總成及零部件小量（5臺份）以下，重復發(fā)生的一般缺陷（C類），小批 量（10臺份以上）重復發(fā)生輕微缺陷（C類），影響橋總成及制動器總成裝配及產品質量的， 對該產品供應商暫停供貨一個月，以上每發(fā)

11、生一項次，對責任供應商除下達整改通知書外， 還要根據(jù)情節(jié)嚴重程度處罰1000050000元罰款。1.1.1.3 對獨家供貨的產品根據(jù)以上分類，按照停供時間對應罰款考核，根據(jù)產生后果 的嚴重程度，對所供產品的價格罰款 1000020000元（一個月），2000050000元（二個月）， 并責令限期進行整改。若在規(guī)定時間內不能及時有效進行整改的，采購部須立即開發(fā)第二家 供應商，當?shù)诙夜痰漠a品已滿足技術、質量要求，而第一家供應商的產品質量仍沒有 明顯改善時，則對該供應商停止供貨不少于兩個月。1.1.1.4 對受到罰款考核的供應商，必須在接到質量通報后一周內，將罰款交我公司財 務部，對不能按時交

12、納罰款的，由采購部負責從貨款中予以扣除或調整后期供貨比例。1.1.1.5 對在成都海通分廠發(fā)現(xiàn)的采購產品質量問題，成都分廠應及時通報總公司質量 保證部，除執(zhí)行4.5.4的有關規(guī)定外，將加倍處罰。1.1.5 其它1.1.5.1 在生產過程中，因采購產品質量問題引發(fā)的質量事故造成連帶損失，對責任供 應商進行200%勺索賠。1.1.5.2 被公司質量保證部提出質量改進的供應商，若不能按要求及時進行反饋或改進 措施不具體、不得當、存在敷衍現(xiàn)象的，每項次罰款1000元；對不能在規(guī)定期限內完成改進項目或改進項目無效的，每項次罰款 20005000元；對屬于供應商缺乏誠信，惡意弄虛作 假的質量問題，停止供貨

13、不少于 36個月，情節(jié)特別惡劣的直接取消供貨資格。1.1.5.3 按照檢驗計劃或根據(jù)用戶使用過程所發(fā)生的影響整橋使用性能的主要質量問 題，對供應商所供產品進行抽樣檢驗。若檢測結果合格，所發(fā)生的費用由海通公司和該供應 商各承擔一半；若檢測結果不合格，所發(fā)生的費用全部由供應商承擔，同時暫停該產品供貨 資格，停供時間原則上不少于三個月，并限期整改。根據(jù)供應商申請，對整改后的產品二次 抽樣，并委托國家認可的檢測機構進行檢驗，若檢測結果合格可恢復供貨，若檢測結果不合 格，取消該供應商的該產品供貨資格。1.1.5.4 所有停供產品恢復供貨時，必須有公司質保部進行確認。停供產品經(jīng)整改后， 由該供應商向公司采

14、購部提出恢復供貨申請后，采購部須以書面形式通知質保部恢復該供應商的供貨要求，由外檢對所供樣件進行檢測，確認合格后方可恢復供貨。對于因產品性能不 良造成的暫停供貨，恢復供貨時須經(jīng)過至少兩輪（第一次 510臺份，第二次2050臺份） 的受控發(fā)貨試裝，經(jīng)質量保證部跟蹤驗證合格后，方準予正常供貨。1.1.6 對毛坯、原輔材料（板材、刀具、油品）供應商的考核，參照 4.5的相關內容執(zhí) 行。1.1.7 對供應商所供產品必須執(zhí)行送檢制度，并按公司要求帶齊各種相關質檢報告，由 外檢人員指定該產品的樣件、品種、數(shù)量，檢驗合格后才可辦理入庫手續(xù)，無故不送檢，則 視為不合格處理，并且每項次考核 10002000元。

15、1.1.8 對采購部新開發(fā)的供應商，除按體系規(guī)定提供的相關資料外，由技術、采購、質 量三方評審后嚴格按照4.5.5.4執(zhí)行，如沒有按要求執(zhí)行，每項次扣罰負責人1/3職務補貼, 責任人200兀。1.1.9 對采購管理及產品質量的考核權歸質量保證部。4.6 制造過程質量4.6.1 在零部件生產及總成裝配過程中，操作人員要嚴格按工藝要求及作業(yè)指導書進行 操作，在裝配及加工過程中，如發(fā)現(xiàn)工件存在質量缺陷，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序在裝配及 加工過程中出現(xiàn)質量問題，每項次獎勵發(fā)現(xiàn)者50100元，同時處罰相關供應商、加工車間或上道工序操作者100500元，如發(fā)現(xiàn)不了而轉入下道工序，對于上、下道工序同時進行處

16、罰100200元，當月累計兌現(xiàn)。4.6.2 在發(fā)生質量問題后處理不及時的， 同一質量問題在一月內重復發(fā)生的， 特別對出 國橋出現(xiàn)質量問題的，在原有的基礎上加倍考核。4.6.3 在加工及裝配過程中，或外銷的各種產品出現(xiàn)批量質量事故，造成停產或損壞公 司聲譽的，視情節(jié)嚴重程度，對責任車間或相關部門負責人扣罰1/3至全部職務補貼，對責任人及質檢員5001000元處罰。4.7 質量體系、質量改進、質量信息及計量管理4.7.1 質量體系的管理，內審員應認真執(zhí)行企業(yè)的相關程序文件規(guī)定，嚴格按照 ISO/TS16949體系運行，做好每年內外部審核，做好外部認證機構來公司進行的質量體系審 核，產品強制認證審核

17、及各主機廠的質量體系審核，每項次扣罰主管負責人1/3至全部職務補貼，負責人200300元。4.7.2 對審核后的不符合項，未按要求及時關閉或關閉內容不符合要求的，對不符合項 所采取的糾正措施無效，或采取后同類問題重復發(fā)生的，扣罰責任單位負責人1/3職務補貼, 責任人200元4.7.3 對積極運用統(tǒng)計技術，對主要過程的過程能力及時、有效進行監(jiān)控的部門，為提 高產品質量，對在質量體系外部審核及內部審核（體系審核、過程審核）中有突出貢獻的， 獎勵300500元。4.7.4 質量改進：根據(jù)產品制造過程、裝配過程、評審及可靠性試驗過程，用戶使用時 發(fā)生的質量問題，下達年度質量改進任務，同時根據(jù)需要每月或

18、隨時下達質量改進任務，并 對工作完成情況進行考核。對下達質量改進項目，不能按要求及時進行分析、制訂改進措施 并反饋的，無正當理由不能按期完成質量改進任務的，并受到考核的單位，對單位負責人扣 罰1/3職務補貼，責任人扣罰200元。4.7.5 對各車間、部門自主開展的質量改進活動（QC小組）有重大質量改進，并且改進 后經(jīng)驗證，在市場上效果突出的，及時上報質量保證部，由質保部向公司上報并申請獎勵。4.7.6 質量信息管理各相關單位要將各環(huán)節(jié)發(fā)生的質量問題及時、準確地報質保部，對隱瞞不報或拖報；對 質保部發(fā)布的質量通報，責任單位不能按要求查明問題原因，提出整改措施，及時進行反饋；對各類質量信息、數(shù)據(jù)、

19、報表不報、拖報或不按要求報，每項次扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。4.7.7 計量管理4.7.7.1 為嚴格按計量體系、計量管理文件的要求進行計量管理，保證量檢具準確、有 效，臺賬與實物一致，并且在周期范圍內使用，滿足產品的需要，操作者對自己使用的量檢 具應嚴格周期檢定，按時送計量理化中心進行檢定，每項次扣罰責任人200元。4.7.7.2 領用計量器具必須經(jīng)計量理化中心蓋章同意，填寫領用申請，檢定合格登記后 方可使用，擅自購買、領用、發(fā)放量具，每項次扣罰責任人200元。_ ujidu;*55 匕 op.toGtiz Q p好好學習天天向上4.7.7.3 新制造的專用量檢具、檢

20、驗夾具制造完成后，要帶配套的圖紙文件資料進行入 庫檢定方可使用，每項次扣罰責任人 200元。4.7.7.4 在用計量器具要求定位擺放，專人保管正確使用，保證零部件完整、清潔，對 失準的應立即通知計量理化中心，進行修復或報廢，每項次扣罰責任人 200元。4.7.8 三包服務質量4.7.8.1 對公司內外的服務人員自接到通知后，第一時間到達現(xiàn)場，協(xié)同服務站及用戶 解決問題，并做好服務協(xié)議的簽訂工作，因服務不及時造成服務站或用戶投訴的，每項次扣 罰負責人1/3職務補貼，責任人200元。4.7.8.2 對各主機廠的備品及服務站用戶調的三包件，要求 37個工作日完成，每項次 扣罰責任人200元。4.7.

21、8.3 對市場出現(xiàn)批量產品質量的供應商，對其故障件分析原因，并下整改通知書， 要求責任供應商在6個工作日內完成整改，如期沒完成的供應商按考核辦法執(zhí)行。4.7.9 本細則考核權歸質量保證部4.8 市場質量及市場服務質量4.8.1 市場服務人員要及時反饋市場上我公司各類產品，用戶在使用過程中性能及質量 方面出現(xiàn)的狀況，做好現(xiàn)場服務工作，協(xié)助質保部處理好“三包”索賠、質量通報及售后服 務工作。對于市場上出現(xiàn)的質量問題，因服務不到位、不及時導致用戶投訴的，或造成某產 品讓主機廠暫停供貨的，每項次扣罰負責人 1/3至全部職務補貼，責任人300500元。4.8.2 對庫存時間較長的產品出廠前，應通知相關質

22、檢人員對該產品進行重新檢驗，每 項次扣罰責任人200元。4.8.3 因運輸過程中出現(xiàn)的各種損壞，影響了產品質量的，相關物流承擔一切損失。4.8.4 本細則考核權歸質量保證部。4.9 生產物資管理質量4.9.1 對青汽在生產過程中出現(xiàn)的質量問題進行及時處理、匯報。產品發(fā)出前如發(fā)現(xiàn)有 質量問題，應及時通知質保部或相關車間，并粘貼好各種條行碼，每項次扣罰單位負責人1/3 至全部職務補貼，責任人 300500元。4.9.2 對庫存的所有產品要賬、卡、物一致，合格品與次品有明顯的區(qū)域劃分，所有生 產及采購的零部件使用過程中出現(xiàn)的質量問題，由質檢員簽字后方可退換，必須執(zhí)行先進先 出原則，每項次扣罰單位負責人 1/3職務補貼，責任人200元。4.9.3 本細則考核權歸質保部。uj idw*5 5 匕0 p. t。小好好學習天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站5771001803090012095 5790368