采購價(jià)格管理制度

1、采購價(jià)格管理制度1/3一、總則1.1為規(guī)范采購價(jià)格管理流程和采購價(jià)格審核管理，確保所購物料高品質(zhì)、低價(jià)格，從實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。1.2各項(xiàng)物料采購價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料采購，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原材料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物品的采購。二、價(jià)格審核規(guī)定2.1 詢價(jià)、議價(jià)2.1.1采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。 3 萬元以上的不常用輔料采購，必須要有三家以上的供應(yīng)商競標(biāo)，其中，三家里面必須要有一家是新的。對(duì)獨(dú)家采購實(shí)行嚴(yán)格控制，凡是需要獨(dú)家采購的，必須經(jīng)履行審批手續(xù)后，方可采購，同時(shí)做好獨(dú)家

2、采購物料的成本分析，在控制成本上嚴(yán)格把關(guān)。2.1.2供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與申購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)與需求部門確認(rèn)。2.1.3議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)等，同時(shí)簽訂價(jià)格協(xié)議。供應(yīng)商價(jià)格上調(diào)的條件下，報(bào)價(jià)有效期限最低為3 個(gè)月，當(dāng)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商必須隨時(shí)通知更新。當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商未及時(shí)與本公司下調(diào)，將對(duì)供應(yīng)商作出重新評(píng)估，并計(jì)入供應(yīng)商分級(jí)管理。2.1.4采購價(jià)格原則上受保護(hù)， 不可隨意泄露無關(guān)人員， 包括供應(yīng)商；避免議價(jià)受阻。2.2 價(jià)格調(diào)查2.2.1本公司各有關(guān)單位或部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便有利于采購科進(jìn)行比價(jià)參考。2.2.2采購部根據(jù)價(jià)格調(diào)查信

3、息，對(duì)采購物料成本進(jìn)行分析，目的在于確定物料成本的合理性和適當(dāng)性。進(jìn)行成本分析的項(xiàng)目包括以下七項(xiàng)內(nèi)容。A物料的制作方法和生產(chǎn)工藝。B物料制作所需的特殊設(shè)備和工具。C物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本。D物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的材料成本。E物料生產(chǎn)制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。.F物料營銷費(fèi)用。G物料管理費(fèi)用以及稅收。2.3 價(jià)格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物料供應(yīng)商索取。2.4 價(jià)格制定物料價(jià)格的種類。物料價(jià)格包括物料的到廠價(jià)、出廠價(jià)及合約價(jià)等。2.5 價(jià)格審核2.5.1采購員詢價(jià)、議價(jià)完成后，在詢價(jià)表上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。2.5.2采購經(jīng)理進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退

4、回采購人員重新議價(jià)，或由采購經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。2.5.3采購部審核之價(jià)格呈相關(guān)管理部門確認(rèn)批準(zhǔn)。2.6已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以報(bào)價(jià)單形式重新報(bào)批，且附上書面的原因說明。2.7 單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。2.8 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。2.9 采購員將批準(zhǔn)的報(bào)價(jià)單歸檔保存，同時(shí)復(fù)印一份交至財(cái)務(wù)部。三、價(jià)款支付規(guī)定3.1 物料定購3.1.1采購員以采購單的形式向供應(yīng)商訂購物料， 并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。3.1.2若是一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)在采購單上明確注明。3.1.3供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收后方能支付貨款，主要包括下列八項(xiàng)內(nèi)容。3.1.3.1確認(rèn)訂購單。3.1.3.2確認(rèn)供應(yīng)商。3.1.3.3確認(rèn)送到日期。3.1.3.4確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。3.1.3.5清點(diǎn)數(shù)量。3.1.3.6質(zhì)量檢驗(yàn)。3.1.3.7處理短損。3.1.3.8退還不合格品。3.2 驗(yàn)收與付款;.采購人員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。3.3 付款方式3.3.1付款方式：直接付款、銀