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文檔簡介

1、.山東志偉服飾有限公司差旅費管理制度 為保證出差人員的工作與生活需要，提高辦事效率，并貫徹勤儉節(jié)約的原則，結合本公司實際情況，特制訂差旅費報銷管理制度如下： 一、本辦法適用于公司內(nèi)部因公出差支領差旅費的所有員工。 二、差旅費分交通費、食宿費及特別費三項： 1、交通費系指火車、汽車等相關交通費用。 2、食宿費系指伙食費及住宿費。 3、特別費系指因公發(fā)生的郵電費等。 三、員工因公出差，應事先填明出差申請單，經(jīng)所屬部門負責人 審核并呈報總經(jīng)理批準后方可出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，待返回公司后立即補辦手續(xù)，員工差旅費報支表的處理程序如下： 1、出差前依單填明出差事

2、由、搭乘交通工具、出差日期，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。2、出差人員的住宿費、伙食費和通訊費，實行分項計算，總額包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸已，超支不補，按標準支出，不再憑票報銷的辦法。3、 根據(jù)業(yè)務需要，由公司安排出差任務，出差期間要提高工作效率，根據(jù)需要隨時和定期向公司總部匯報工作，保持聯(lián)系。公司依據(jù)工作日記卡，據(jù)實報銷直線往返車票和補助出差費用。4、實行包干辦法后，對出差人員要定任務、定地點、定時間、定出差路線。如因特殊情況，實際出差天數(shù)超過計劃天數(shù)時，須經(jīng)領導批準，否則，對其超過天數(shù)和改變出差線路而增加的費用，財務部門不予報銷。 5、出差人返回后2日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核簽字后報總經(jīng)理批準給予報銷。四、差旅費補助： 1、出差人員，食宿費上限40元/日，工作期限滿一年的食宿費上限50元/日，自駕車（包括公司提供車輛）的食宿費（含油資補助）上限60元/日。車輛高速過路費不予報銷。手機費補助100元/月。經(jīng)主管領導同意的普通交通方式產(chǎn)生的交通費依票據(jù)實報實銷。 原則上不允許享受飛機、火車軟臥等特殊交通方式，擅自做主不予報銷。2、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要產(chǎn)生的交

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