雙控機制建設清單(模板)

1、XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設設清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間一. 基礎資料1組織機構(gòu)建立成立領導小組。形成正式文件，由主要負責人簽發(fā)。1.領導小組成員姓名及職務2.領導小組及成員職責分工3.小組會議記錄及相關影像資料1.總經(jīng)理代理組織各部門長召開雙控機制建設會，成立雙控機制建設工作領導小組，明確成員職責。2.簽發(fā)通知。1.關于成立公司“雙控”機制建設工作領導小組的通知2.通知簽發(fā)記錄3.會議記錄、簽到表各部門2全員動員部署主要負責人召集召開全體員工的“雙控”機制建設工作動員部署會議。

2、分管負責人解讀工作方案，主要負責人進行動員部署安排具體事項。1.正式會議紀要2.參會人員簽到表3.相關影像資料1.安全科組織全員動員部署，編制會議通知、會議議程。2.總經(jīng)理代理進行群員動員；分管負責人宣講實施方案。1.參會人員簽到表2.會議記錄安全科3健全責任制度制定風險分級管控制度（明確各級各部門職責）。形成正式文件，由主要負責人簽發(fā)。1.職責主要包括：主要負責人職責、分管負責人職責、管控機構(gòu)職責、部門（車間）職責、班組長及一般從業(yè)人員職責2.制度主要包括：1）風險分級管控責任制度2）風險分級管控制度3）雙控考核制度4）雙控培訓教育制度5）持續(xù)更新制度6）隱患排查治理制度1.總經(jīng)理代理組織安

3、全科編制各項管理制度。2.雙控機制建設工作領導小組對各項管理制度進行評審。3.安全科按評審結(jié)果修改制度。4.簽發(fā)制度發(fā)布令，制度發(fā)放各部門。1.安全生產(chǎn)風險分級管控職責2.安全生產(chǎn)風險分級管控制度3.安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度4.安全生產(chǎn)雙控教育培訓制度5.安全生產(chǎn)風險分級管控責任考核制度6.安全生產(chǎn)風險分級管控持續(xù)更新制度7.制度評審會議記錄、簽到表8.關于“雙控”機制建設工作相關制度的發(fā)布令9.制度簽發(fā)記錄安全科4制定工作方案 形成正式文件，由主要負責人簽發(fā)。1.工作方案包括：工作目標、職責分工、實施步驟、工作任務、進度安排等內(nèi)容2.工作方案發(fā)放記錄3.工作進度表1.總經(jīng)理代理組織安全科

4、編制安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設總體方案。2.簽發(fā)方案。3.編制雙控機制建設清單及工作進度表。1.公司雙控預防體系建設實施方案2.方案簽收記錄3.XXX有限公司風險分級管控與隱患排查治理工作進度表4.公司雙控機制建設清單安全科XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設設清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間5專題教育培訓安全管理部門組織進行“雙控”專題教育培訓。方式：分層分級培訓。1.培訓計劃2.培訓課件或大綱（“2號令”、指導手冊、工作方案及職責制度、風險點確定、危險源辨識、風險分級、管控措施等）3.培

5、訓教育檔案4.考試試卷5.培訓簽到表和相關影像資料1.安全科制定公司級培訓計劃。2.安全科組織各部門負責人培訓雙控制度。3.聯(lián)系專家開展管理人員以上的教育培訓，并答題。4.歸檔培訓教育檔案。1.公司雙控建設教育培訓計劃（包括部門）2.培訓資料3.簽到表和照片4.考試試卷5.教育培訓檔案安全科1.各部門制定公司級培訓計劃。2.各部門以科室（人員少的可合并）為單位開展部門級教育培訓。3.歸檔培訓教育檔案。1.簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓檔案各部門二.風險排查及分級管控6風險點確定排查及辨識風險排查分區(qū)。1.安全科編制風險評估劃分單元表，組織開展風險區(qū)域劃分。2.各部門分別進行風險區(qū)域劃分。

6、3.安全科匯總公司的風險評估劃分單元表。1.各部門風險評估劃分單元表2.公司風險評估劃分單元表安全科各部門全員風險點排查。1.企業(yè)員工風險分析記錄表1.安全科編制風險點排查與危險源辨識表，設備設施、作業(yè)活動清單，組織全員開展風險點排查。2.各部門組織本部門員工開展風險點排查，匯總本部門設備設施、作業(yè)活動清單。3.安全科匯總公司級設備設施、作業(yè)活動清單。1.風險點排查與危險源辨識表（全員)2.本部門設備設施、作業(yè)活動清單3.XXX有限公司設備設施清單4.XXX有限公司作業(yè)活動清單安全科各部門危險源辨識。（風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等）。1.安全科編制工作危害分析（JHA

7、）記錄表、安全檢查表（SCL）分析評價記錄表，組織開展危險源辨識。2.各部門對本部門的危險源開展辨識，匯總本部門風險點排查信息臺賬。1.工作危害分析（JHA）記錄表2.安全檢查表（SCL)分析評價記錄表安全科各部門XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設設清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間7編制風險分級管控清單繪制風險分布圖對辨識出的風險進行評價。1.風險點排查信息臺賬1.各部門開展風險評價。2.安全科匯總風險點排查信息臺賬。1.工作危害分析（JHA）記錄表2.安全檢查表（SCL)分析評價記錄表3.

8、公司風險點排查信息臺賬風險點排查信息臺賬安全科各部門制定管控措施，確定管控層級。1.安全科編制公司設備設施/作業(yè)活動風險分級管控清單。2.各部門制定風險點管控措施，確定管控層級、明確責任部門和責任人，匯總本部門的設備設施/作業(yè)活動風險分級管控清單。1.各部門設備設施風險分級管控清單2.各部門作業(yè)活動風險分級管控清單安全科各部門管控措施、風險分級評審。1.雙控機制建設工作領導小組對各部門的管控措施和風險分級進行評審。1.評審會議記錄（照片）2.簽到表雙控領導小組編制風險分級管控臺賬（清單）。1.風險分級管控臺賬（清單）1.各部門根據(jù)評審結(jié)果修改本部門的設備設施/作業(yè)活動風險分級管控清單。2.安全

9、科匯總公司風險分級管控清單1.各部門設備設施風險分級管控清單2.各部門作業(yè)活動風險分級管控清單3.公司風險分級管控清單安全科各部門繪制風險分布圖。1.四色風險分布圖1.安全科繪制、制作公司（車間）四色風險分布圖。1.公司和車間四色風險分布圖安全科8風險告知風險公示：繪制風險分布圖、公示欄、告知卡，并在公司、車間（區(qū)域）主要出入口進行公示，在相關設施設備醒目位置設置告知卡。1.公示欄（公示欄和隱患治理信息公示欄2.告知卡注：分布圖、公示欄、告知卡選用耐寒、耐高溫、耐酸雨以及防磕、防砸、防硬物的優(yōu)質(zhì)材料。1.安全科繪制、制作公司（車間）主要安全風險公示欄；告知卡；公示牌。2.安全科在公司主要出入口

10、設置公司主要安全風險公示欄、隱患治理信息公示欄。3.各部門在車間主要出入口設置車間風險分布圖、車間主要安全風險公示欄。4.各部門在本部門風險點處設置告知卡。5.涉及較大以上等級風險的責任部門在顯著位置設置公示牌。1.公司和車間主要安全風險公示欄2.隱患治理信息公示欄3.告知卡4.較大以上風險公示牌安全科各部門XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設設清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間告知培訓：根據(jù)風險分級管控臺賬（清單）的內(nèi)容，分階段、分層次開展告知培訓。1.培訓計劃。2.培訓簽到表及影像資料。3.

11、培訓進度表。1.安全科組織管理人員對較大以上風險管控清單內(nèi)容進行培訓。2.歸檔培訓教育檔案。3.統(tǒng)計、匯總各部門培訓進度。1.風險分級管控培訓簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓檔案4.培訓進度表安全科1.各部門長組織本部門班長以上管理人員對本部門風險管控清單內(nèi)容進行培訓。2.科長組織本科室員工對本部門風險管控清單內(nèi)容進行培訓。3.歸檔培訓教育檔案。1.風險分級管控培訓簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓檔案各部門三.隱患排查治理9編制隱患排查治理清單對照風險分級管控臺賬（清單），編制隱患排查清單（區(qū)分基礎類和現(xiàn)場類）。1.事故隱患排查清單1.安全科編制公司事故隱患排查清單（現(xiàn)場類/基礎類）。

12、1.江東電氣（唐山）有限公司事故隱患排查清單安全科按照公司、車間、班組、崗位分層分級的原則編制各層級風險管控排查表。1.各層級風險管控排查表1.安全科編制公司風險管控排查表。2.各部門長編制本部門（車間）風險管控排查表。3.各科長編制本科室（班組）風險管控排查表。1.公司風險管控排查表2.車間風險管控排查表3.班組/崗位風險管控排查表安全科各部門10制定隱患排查計劃制定從主要負責人到每位員工的隱患排查計劃，明確排查內(nèi)容和頻次。形成正式文件（蓋章），由主要負責人簽發(fā)。1.隱患排查計劃1.安全科編制隱患排查計劃。2.隱患排查計劃簽發(fā)。1.公司隱患排查計劃（含簽發(fā)）2.隱患排查計劃簽發(fā)安全科8風險告

13、知XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設設清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間11隱患判定及治理按照隱患排查計劃和頻次要求，開展隱患排查。對排查出的隱患進行判定分級，制定治理方案。落實整改，填寫隱患治理信息臺賬并公示。1.隱患治理信息臺賬2.重大隱患治理方案3.隱患治理信息公示1.安全科編制隱患治理信息臺賬、重大隱患治理方案（表格）。2.分層級、分類別開展隱患排查3.對排查出的隱患進行判定分級，制定治理方案。4.落實整改，填寫隱患治理信息臺賬。5.在隱患治理信息欄進行公示。1.隱患治理信息臺賬2.重大隱患治理方案安全科各部門四.持續(xù)改進12風險管控動態(tài)評估每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，對風險管控措施是否持續(xù)有效進行評估。發(fā)生事故后立即開展評估。1.分管負責人每年組織開展一次風險管控動態(tài)評估，對風險管控措施是否持續(xù)有效進行評估。2.發(fā)生事故后立即開展評估。1.風險管控動態(tài)信息評估表 各