裝飾公司組建計(jì)劃

1、關(guān)于組建經(jīng)濟(jì)型裝飾公司的實(shí)施計(jì)劃一、裝飾公司運(yùn)作分析 裝飾公司應(yīng)有三大咽喉部門組成：業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、工程部，三部門缺一不可。三個(gè)部門銜接緊密、環(huán)環(huán)相扣，是裝飾公司發(fā)展的命脈。（一）、業(yè)務(wù)部分析1、業(yè)務(wù)部作為裝飾公司先頭部門的主要工作目的是： 、客戶資源拓展； 、客戶資源維護(hù)。2、 同時(shí)，業(yè)務(wù)部也肩負(fù)著公司品牌樹立、品牌推廣、口碑宣傳等一系列推廣工作。3、 業(yè)務(wù)部的拓展范圍包括：一手、二手樓盤銷售、租賃人員（寫字樓、公寓、住宅、別墅）；代理行工作人員；物業(yè)工作人員；開發(fā)商工作人員；房地產(chǎn)評(píng)估工作人員；設(shè)計(jì)院；招求租需求人員；底商；建材及其相關(guān)銷售人員（壁紙、地板、潔具、燈具、涂料、木門、五金、空

2、調(diào)等一切與建筑、裝修、建材、房地產(chǎn)相關(guān)人員）；建委發(fā)放的招投標(biāo)信息；網(wǎng)絡(luò)推廣；房地產(chǎn)論壇發(fā)帖等。4、 裝飾公司業(yè)務(wù)類別可分為：A、百度及其相關(guān)網(wǎng)站競(jìng)價(jià)排名。如：搜狗、中搜、雅虎、谷歌、阿里巴巴等；B、高、中端別墅客戶。通過(guò)售樓處、代理行買名單推薦或其它相關(guān)推薦介紹等；C、底商類。通過(guò)馬路信息挖出相關(guān)租售人員與之合作等；D、招求租、售類。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜尋相關(guān)需求人員為期牽線搭橋后與之合作等；E、打小區(qū)類。通過(guò)對(duì)即將入住的小區(qū)（普通住宅）進(jìn)行進(jìn)駐接活等；F、建委招投標(biāo)類。通過(guò)參與建委等正規(guī)渠道發(fā)放的招投標(biāo)工作等；G、購(gòu)買信息公司大量相關(guān)建筑信息進(jìn)行廣泛投標(biāo)、項(xiàng)目跟進(jìn)等。H、為各大企事業(yè)單位政府機(jī)關(guān)軍隊(duì)

3、賓館飯店等提供價(jià)格公道快捷的維修服務(wù)；I、入住各大建材城；J、老板個(gè)人社會(huì)關(guān)系類。包括企事業(yè)單位政府機(jī)關(guān)軍隊(duì)賓館飯店等長(zhǎng)期工程；K、網(wǎng)絡(luò)推廣類。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)信息發(fā)布、自己網(wǎng)站更新、博客、論壇貼吧等；L、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)廣告類。京華、精品、晚報(bào)、手遞手、58、趕集等相關(guān)報(bào)紙網(wǎng)站；M、高端雜志廣告類。繽紛、瑞麗、時(shí)尚等。N、高端社區(qū)固定廣告海報(bào)等；O、DM直投；P、定位中高端家裝客戶，800平以上集成家居建材展廳，設(shè)計(jì)加服務(wù)集成模式。Q、品牌鎖店唯一裝修服務(wù)商；R、開發(fā)商唯一裝修服務(wù)商，以商檔社區(qū)會(huì)所、售樓處、樣板間設(shè)計(jì)施工為主。（2） 、設(shè)計(jì)部分析設(shè)計(jì)部工作目的與職責(zé) 、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量； 、前期方案溝通；

4、、方案制作； 、方案洽談與修改； 、工程量擬定； 、施工現(xiàn)場(chǎng)交底及工藝指導(dǎo)。（三）、工程部分析工程部工作目的與職責(zé) 、施工隊(duì)組建； 、施工隊(duì)管理； 、成本控制； 、工程發(fā)包； 、施工過(guò)程中問(wèn)題發(fā)現(xiàn)處理并解決。2、 適合的投資計(jì)劃1、 業(yè)務(wù)分類及市場(chǎng)定位；以百度及其它相關(guān)競(jìng)價(jià)廣告為主；開展別墅、寫字樓中介代理行業(yè)務(wù)；底商業(yè)務(wù)；網(wǎng)絡(luò)推廣。2、 三年發(fā)展規(guī)劃2008年底公司建址朝陽(yáng)區(qū)十里堡城市廣場(chǎng)；2008年底至2009年底公司固定設(shè)備總投資：35萬(wàn)元；2008年底至2009年底公司月固定支出：54800元（工資+辦公+車輛+廣告）；2008年9月至2009年7月內(nèi)收回投資成本保證公司運(yùn)作收支平衡；

5、2008年底至2009年底公司業(yè)績(jī)1050萬(wàn)；2008年底至2009年底公司運(yùn)作15個(gè)月公司凈贏利：135萬(wàn)元；2010年初公司增加辦公地點(diǎn)可選中關(guān)村或亞運(yùn)村；2010年初公司增加固定投資30萬(wàn)（車輛+場(chǎng)地+設(shè)備）2010年全年月固定支出95800元（工資+辦公+車輛+廣告）；2010年全年百度業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2010年全年別墅業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2010年全年寫字樓業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2010年全年其它業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2010年全年公司總業(yè)績(jī)共計(jì)1700萬(wàn)；2010年全年公司凈贏利：300萬(wàn)元（別墅利潤(rùn)可提升至毛利40%）；2011年公司總部遷址國(guó)貿(mào)，明確定位高端，服務(wù)于商端客戶群體；201

6、1年公司其它兩處辦公地點(diǎn)分別定位百度業(yè)務(wù)及代理行業(yè)務(wù)；2011年公司增加商端社區(qū)廣告利度同時(shí)業(yè)務(wù)延伸至天津河北等地；2011年全年百度業(yè)績(jī)平衡發(fā)展業(yè)績(jī)保持1200萬(wàn)；2011年全年別墅業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2011年全年寫字樓業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2011年全年公寓及高檔小區(qū)業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2011年全年其它業(yè)績(jī)?cè)鲋?00萬(wàn)；2011年全年公司總業(yè)績(jī)共計(jì)3300萬(wàn)；2011年全年公司凈贏利：600萬(wàn)元（總體平均凈利潤(rùn)可提升至18%）；2011年后公司開設(shè)子公司2家；2011年后公司員設(shè)計(jì)師力量可達(dá)30人；2011年后公司定位商端客戶群體；2011年后公司增設(shè)后期配飾及純?cè)O(shè)計(jì)工作室服務(wù)高端客戶。三、全

7、年費(fèi)用支出與公司贏利（時(shí)間：2009年1月1日至2009年12月31日）全年業(yè)績(jī)：1050萬(wàn)提點(diǎn)支出：1305000元業(yè)績(jī)毛利：3675000元公司毛利：2370000元工資支出：471600元設(shè)備支出：359653元百度競(jìng)價(jià)：120000元水電網(wǎng)費(fèi)：6000元車輛費(fèi)用：60000元全年凈利：1352747元（不包含稅金）收支平衡點(diǎn):3635000元（包含全年運(yùn)作費(fèi)用） 注：實(shí)際公司運(yùn)作中，前期固定投入為“設(shè)備支出359653元”加每月“工資支出39300元”加每月“百度競(jìng)價(jià)費(fèi)用10000元”加每月“辦公費(fèi)用如水、電、網(wǎng)、油等約5000元”，實(shí)際公司運(yùn)作后，如業(yè)績(jī)平穩(wěn)發(fā)展，保證每月業(yè)績(jī)80萬(wàn)左

8、右，公司運(yùn)作4個(gè)月即可收回投資成本。以公司運(yùn)作全年運(yùn)作為例，實(shí)際公司業(yè)績(jī)達(dá)360萬(wàn)時(shí)就是公司全年的收支平衡點(diǎn)。 另：如2008年9月15日起運(yùn)作，則計(jì)劃9月15日至12月30日業(yè)績(jī)?yōu)?50萬(wàn)，平均每月50萬(wàn)左右。至2009年6月前平均每月50萬(wàn)，則公司在2008年9月15日運(yùn)作8個(gè)月后收回全部投資成本。 至2009年年底，公司除去前期投資、全年運(yùn)作各種費(fèi)用支出，則公司投資人凈贏利：1352747元（不含稅金）1、 業(yè)績(jī)份額分類（時(shí)間：2009年1月1日至2009年12月31日）1、 百度競(jìng)價(jià)：500萬(wàn)（雜項(xiàng)）業(yè)績(jī)500萬(wàn)毛利35%=175萬(wàn)設(shè)計(jì)師提成業(yè)務(wù)副總提成工程副總提成預(yù)算員提成材料員提成

9、2%3%1%0.5%0.5%10萬(wàn)元15萬(wàn)元5萬(wàn)元2500元2500元（業(yè)績(jī)毛利35%）175萬(wàn)-（各種提點(diǎn)7%）35萬(wàn)=（公司毛利28%）140萬(wàn)2、業(yè)務(wù)主管：300萬(wàn)（別墅、寫字樓）業(yè)績(jī)300萬(wàn)毛利35%=105萬(wàn)設(shè)計(jì)師提成業(yè)務(wù)副總提成工程副總提成預(yù)算員提成材料員提成代理行提成2%3%1%0.5%0.5%10%6萬(wàn)元9萬(wàn)元3萬(wàn)元15000元15000元30萬(wàn)（業(yè)績(jī)毛利35%）105萬(wàn)-（各種提點(diǎn)17%）51萬(wàn)=（公司毛利18%）54萬(wàn)3、業(yè)務(wù)專員：200萬(wàn)（底商、別墅、寫字樓、公寓、商鋪）業(yè)績(jī)200萬(wàn)毛利35%=70萬(wàn)設(shè)計(jì)師提成業(yè)務(wù)副總提成工程副總提成預(yù)算員提成材料員提成業(yè)務(wù)員提成代理行提

10、成2%3%1%0.5%0.5%3%10%4萬(wàn)元6萬(wàn)元2萬(wàn)元10000元10000元6萬(wàn)20萬(wàn)（業(yè)績(jī)毛利35%）70萬(wàn)-（各種提點(diǎn)20%）40萬(wàn)=（公司毛利15%）30萬(wàn)4、網(wǎng)絡(luò)推廣：50萬(wàn)（別墅、公寓、寫字樓）業(yè)績(jī)50萬(wàn)毛利35%=175000元設(shè)計(jì)師提成業(yè)務(wù)副總提成工程副總提成預(yù)算員提成材料員提成代理行提成2%3%1%0.5%0.5%1%1萬(wàn)元1.5萬(wàn)元5000元2500元2500元5000萬(wàn)（業(yè)績(jī)毛利35%）175000元-（各種提點(diǎn)8%)45000元=（公司毛利27%）135000元四、公司全年運(yùn)作費(fèi)用表匯總表一：前期投入費(fèi)用總表序號(hào)類別項(xiàng)目支出1辦公場(chǎng)地費(fèi)900002宣傳品費(fèi)16300

11、3車輛950004新裝電話4705裝修費(fèi)300006辦公設(shè)備973717辦公用品31048辦公家具198089生活用品160010招聘6000共計(jì)359653表二：前期投入費(fèi)用詳表裝飾公司前期投入費(fèi)用總表（時(shí)間：2008年9月15日至2009年12月30日）序號(hào)類別物品品牌數(shù)量單位單價(jià)（元）總價(jià)（元）1辦公場(chǎng)地費(fèi)辦公室(十里堡)城市廣場(chǎng)190平米15月600090000小計(jì)900002宣傳費(fèi)網(wǎng)站制作費(fèi)國(guó)際域名.com1個(gè)10000100003宣傳冊(cè)AA4高檔20P1000冊(cè)220004宣傳冊(cè)BA4單頁(yè)1000張0.88005宣傳冊(cè)CA3四折1000冊(cè)1.515006手提袋大1000個(gè)22000

12、小計(jì)163007車輛二手捷達(dá)轎車二手捷達(dá)轎車1輛55000550008二手金杯商務(wù)二手金杯商務(wù)1輛4000040000小計(jì)950009新裝電話新裝電話1業(yè)務(wù)直撥1部23523510新裝電話2公司總機(jī)+寬帶1部235235小計(jì)47011裝修費(fèi)辦公室裝修燈具+裝飾品+掛畫1項(xiàng)3000030000小計(jì)3000012招聘費(fèi)前程無(wú)優(yōu)前程無(wú)優(yōu)1項(xiàng)3000300013中華英才中華英才1項(xiàng)30003000小計(jì)600014辦公設(shè)備筆記本電腦戴爾Inspiron 14201臺(tái)6899689915專業(yè)制圖電腦獨(dú)顯四核6臺(tái)70004200016普通辦公電腦獨(dú)顯雙核8臺(tái)50004000017A3噴墨打印機(jī)HP Desk

13、jet 12801臺(tái)1450145018A4激光打印機(jī)HP laser jet P10081臺(tái)99099019普通電話機(jī)高科4臺(tái)2811220傳真機(jī)松下kx -FP 706CN1臺(tái)88088021移動(dòng)硬盤希捷80GB1臺(tái)59059022數(shù)碼相機(jī)佳能 EOS 450D1臺(tái)44504450小計(jì)9737123辦公用品裝釘機(jī)（膠圈）金圖JT-2008N1臺(tái)828224計(jì)算器得力15015臺(tái)28140257.5米卷尺煌牌5把3015026A4普通打印紙藍(lán)劍5箱5527527A3普通打印紙藍(lán)劍5箱6834028A4封皮紙普通1包202029A3封皮紙普通1包282830A4膠片紙普通1包808031A3膠

14、片紙普通1包10010032A4硫酸紙普通1包808033A3硫酸紙普通1包10010034A4噴墨紙普通5包105035A3噴墨紙普通5包157536釘書機(jī)普通2個(gè)51037釘書釘普通10盒11038A4單頁(yè)文件夾普通30個(gè)39039A4插頁(yè)文件夾普通10個(gè)88040文件欄普通20個(gè)1020041筆筒普通10個(gè)33042普通簽字筆普通5盒84043筆芯普通5盒31544裝釘壓條普通200個(gè)0.510045曲別針普通5盒1546紅藍(lán)鉛筆普通10根0.5547普通鉛筆普通20根0.2448像皮普通5塊1549普通筆記本普通20本36050壁紙刀普通5把52551壁紙刀片普通5盒84052剪刀普通

15、5把31553透明膠帶(小)普通10個(gè)33054口取紙(大小)普通50張15055紐扣袋(A4)普通50個(gè)15056拉桿文件夾(A4)普通50個(gè)15057牛皮紙檔案袋普通50個(gè)15058公文包(黑)普通5個(gè)3015059大白板900*1200帶支架1個(gè)17017060插線板公牛10個(gè)30300小計(jì)310461辦公家具主管辦公桌國(guó)產(chǎn)2張800160062主管辦公椅國(guó)產(chǎn)2把35070063員工辦公桌國(guó)產(chǎn)12張650780064員工辦公椅國(guó)產(chǎn)12把280336065會(huì)議椅國(guó)產(chǎn)4把280112066洽談沙發(fā)國(guó)產(chǎn)1套1500150067展示架國(guó)產(chǎn)2個(gè)40080068鐵皮柜(財(cái)務(wù))埃克森/EXXON1個(gè)81881869鐵皮柜(行政)萬(wàn)達(dá)牌（WANDA）2個(gè)630126070保險(xiǎn)柜虎牌1個(gè)850850小計(jì)1980871生活用品飲水機(jī)普通4臺(tái)15060072水票普通100張101000小計(jì)1600總計(jì)359653表三：人員開支費(fèi)用表裝飾公司人員開支費(fèi)用表序