內(nèi)審與管理評(píng)審記錄文本

1、年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：審核目的：檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。 包括：質(zhì)量手冊(cè)是否適用本公司產(chǎn)品的制造和服務(wù)。對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過(guò)程是否進(jìn)行的控制與管理，是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進(jìn)顧客的滿意。被審核部門(mén)（崗位）：總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車(chē)間，采購(gòu)部，銷售部，質(zhì)檢部審核依據(jù)：1. GB/T19001-2008 idt £09001:20082. 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及應(yīng) 用到的所有相關(guān)的法律

2、法規(guī)。審核方法： 集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：2012-06-08 至 2012-06-10編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間:審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：審核組組長(zhǎng)：張愛(ài)祥組員：周亞飛 2012 年06月8-9日1 審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；2 審核依據(jù)：GB/T 19001 2008 idt ISO 9001:20083.審核覆蓋產(chǎn)品：機(jī)艙罩、環(huán)保設(shè)備的制造與服務(wù)；4.審核時(shí)間：2012年06月08 日至2012年06 月09 日首次會(huì)議時(shí)間:06 月08 日08時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間:06 月 09 日 16 :00時(shí) 分5.現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、

3、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6 審核安排：日期時(shí)間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求6月8 日首次會(huì)議07:00-11:3014:00-16:0016:30-17:30總經(jīng)理、管理者代表辦公室采購(gòu)部4.1;5.0;5.2;5.3;5.4; 5.5 ; 5.66.0; 6.1;6.2;8.1;8.4;8.54.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.57.2;8.2.1;8.3審核組會(huì)議6月9日9:00-11:3014:00-15:

4、00生產(chǎn)部（車(chē)間）質(zhì)檢部5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4; 7.5;8.2.3;8.37.6; 7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.516:30-17:00審核組會(huì)議17:00-17:30末次會(huì)議受審部門(mén)生產(chǎn)部時(shí)間2012年06月08 日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)里方針5. 4. 1質(zhì)里目標(biāo)7. 4采購(gòu)7. 4. 17. 4. 27. 4. 3 對(duì)質(zhì)量方針理解； 詢冋采購(gòu)在質(zhì)量管 理中的作用。 目標(biāo)分解內(nèi)容； 供方評(píng)審記錄完備 性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問(wèn)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程。 詢問(wèn)如何對(duì)所采購(gòu) 物資進(jìn)行控制 要求提供合格供 方名錄 抽查2個(gè)合格供方 名錄的評(píng)定記錄

5、查閱5月份采購(gòu)計(jì) 劃 查閱5月份的采購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。提問(wèn)被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理解。 提問(wèn)被審人員正確回答岀：A. 負(fù)責(zé)對(duì)廠所有采購(gòu)原、輔材料合格分供方的 評(píng)審工作。B. 不合格的物資進(jìn)行更換、退貨；C. 全面負(fù)責(zé)廠所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì) 量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行；D. 供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品；E. 制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；F. 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資及原材料進(jìn)行的驗(yàn)證；G負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品所需采購(gòu)的物資滿足 能力進(jìn)行評(píng)審。采購(gòu)產(chǎn)品的按期完成率達(dá)到100%抽查編號(hào)為SQ-7.4-01A-01的供方評(píng)定記錄 表，規(guī)范的做好了供方的評(píng)定工作，并保留好相

6、應(yīng)的記錄。對(duì)供方提岀了技術(shù)依據(jù)和檢驗(yàn)依據(jù)：被審人員陳述出采購(gòu)全過(guò)程包括采購(gòu)信息的表 述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采購(gòu)人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并在合格供方名錄中選取合格供方進(jìn)行采購(gòu)。抽查編號(hào)為 SQ-7.4-01A-02的合格供方名錄符合標(biāo)準(zhǔn)要 求抽查2份SQ-7.4-01A-01的供方評(píng)定記錄表。對(duì)合格供方評(píng)定、業(yè)績(jī)考評(píng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求。 并對(duì)其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書(shū)。采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)控制程序要求按照采購(gòu)計(jì) 劃進(jìn)行采購(gòu)，并保留好了記錄。抽查了編號(hào)為：SQ-7.4-01A-04采購(gòu)計(jì)劃和編號(hào)為： SQ-7.4-01A-06符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查3月份編號(hào)為：進(jìn)貨驗(yàn)證記錄對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及岀廠檢

7、 驗(yàn)報(bào)告做岀了詳細(xì)的驗(yàn)證。受審部門(mén)辦公室時(shí)間2012年06月08 日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 35. 4. 14. 24. 2, 34. 2. 24. 2. 45. 5. 3詢問(wèn)質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否 符合QMS要求詢問(wèn)文件保管有哪些注意事項(xiàng)？詢問(wèn)質(zhì)量手冊(cè)如何形成與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄查看受控文件清單， 抽查2-3個(gè)文件，查看 其是否為受控狀態(tài)，是 否為有效文件詢問(wèn)什么是記錄記錄保管有哪些要求？詢問(wèn)內(nèi)部溝通是如何進(jìn) 行的。1）正確闡述岀對(duì)質(zhì)量方針的理解。2） 辦公室對(duì)文件控制的準(zhǔn)確度100%辦公室對(duì)培訓(xùn)的按時(shí)完成率100%辦公室對(duì)糾正與預(yù)防措施、改進(jìn)措施按

8、期完成率90%以上；查看QMS質(zhì)量手冊(cè)，體系文件符合 QMS要求。被審人員回答岀：將文件分類編號(hào)管理。 各部 門(mén)將本部門(mén)的文件列入受控文件清單，并按文件配備表明確分發(fā)的部門(mén)或人員。經(jīng) 辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)廠跨部門(mén)文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存。各部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取 和查閱。被審人員回答質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織各部門(mén)共同編寫(xiě)，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用 的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制程序要求 的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊(cè) 的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗(yàn)

9、證。抽查受控文件清單中的 3個(gè)文件。均為受 控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確回答岀記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保 管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要 求等。被審人員闡述岀具體的溝通方法，并用信息聯(lián)絡(luò)單的形式與各部門(mén)進(jìn)行溝通。驗(yàn)證其信 息聯(lián)絡(luò)單符合標(biāo)準(zhǔn)要求。受審部門(mén)辦公室時(shí)間2012年06月08 日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)6. 28. 2. 25. 6查2004年度培訓(xùn)計(jì) 戈膠是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 并下發(fā)詢問(wèn)培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容詢問(wèn)如何對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。查其相關(guān)記錄？詢冋內(nèi)部質(zhì)里官理體系 審核的時(shí)機(jī)詢問(wèn)內(nèi)審與管理評(píng)審的 關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看是否 符合Q

10、MS要求詢問(wèn)管理評(píng)審實(shí)施時(shí)機(jī)查看是否有管評(píng)實(shí)施計(jì)劃查看管評(píng)記錄是否齊 全，輸入與輸出是否恰 當(dāng)檢查2004年培訓(xùn)計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查已進(jìn)行過(guò)的培訓(xùn)共有 3次：1質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘老師口頭問(wèn)訴考 核。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實(shí)際操作考 核。3內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師筆試考核 此3次培訓(xùn)全部合格。培訓(xùn)記錄保存完好，符 合標(biāo)準(zhǔn)要求。查培訓(xùn)計(jì)劃，有培訓(xùn)效果評(píng)估要求本審人員正確闡述岀內(nèi)審的頻次，一年至少審核一次，在特殊情況下追加審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要 求。被審人員正確闡述岀兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào) 岀內(nèi)審是管理評(píng)審的輸入抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。一年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊 情

11、況下追加管理評(píng)審，抽查了管理評(píng)審計(jì)劃， 符合QMS要求符合要求，有管理評(píng)審的輸入資料與輸出的改 進(jìn)措施受審部門(mén)生產(chǎn)部時(shí)間2012年06月09日 時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)里方針5. 4. 1質(zhì)里目標(biāo)7. 17. 57.58. 2. 3詢問(wèn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目 標(biāo)，了解其理解程度詢冋車(chē)間在質(zhì)量管理體 系中的作用？詢問(wèn)如何獲得生產(chǎn)信息詢問(wèn)車(chē)間員工是否經(jīng)過(guò) 培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記 錄詢問(wèn)關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò) 程有哪些，詢問(wèn)如何對(duì) 關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn) 行控制查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記 錄詢問(wèn)如何對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn) 行控制抽查一個(gè)生產(chǎn)日志，看 過(guò)程是否符合QMS要求詢問(wèn)生產(chǎn)完畢后，擁哪 些資料，查看一

12、個(gè)記錄 是否齊全1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95%,返工率5%負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、監(jiān)督、 服務(wù)工作；落實(shí)廠各項(xiàng)管理制度； 負(fù)責(zé)主管不合格品的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力以及交付 期進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)調(diào)度，以銷定產(chǎn)查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普 工共10人無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄。對(duì)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程，從人員，設(shè)備、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合QMS要 求查看2004年培訓(xùn)記錄，符合要求人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品檢 驗(yàn)記錄

13、，合格供評(píng)定受審部門(mén)技檢部時(shí)間2012年06月09日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)里方針5. 4. 1質(zhì)里目標(biāo)4. 2. 36. 36. 47. 68. 2. 4詢問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解；詢問(wèn)廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪 些？如何控制詢問(wèn)設(shè)備如何維護(hù)與保 養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記 錄查設(shè)備管理臺(tái)帳是 否及時(shí)更新是否有維護(hù) 記錄及編號(hào)查監(jiān)視與測(cè)量臺(tái)帳，看 是否有編號(hào)，受控狀態(tài)抽查2-3個(gè)監(jiān)視與測(cè)量裝置，查看其是否有校 準(zhǔn)計(jì)劃，是否經(jīng)過(guò)校檢詢問(wèn)如何對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn) 行檢測(cè)出廠檢驗(yàn)率100%被審人員能夠正確闡述岀質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合 QMS要求符合，設(shè)

14、備定期進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符合，校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中巡檢，產(chǎn)品出廠都必須檢驗(yàn)，每年送檢；查兩個(gè)檢驗(yàn)記錄合格；受審部門(mén)業(yè)務(wù)部時(shí)間2012年06月09日 時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)里方針5. 4. 1質(zhì)里目標(biāo)7. 28. 2. 1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢冋在質(zhì)量管理中的作 用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問(wèn)如何獲得顧客要 求，有什么樣的質(zhì)量記 錄詢冋如何對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問(wèn)如果顧客對(duì)產(chǎn)品要 求進(jìn)行更改，該如何處 理詢問(wèn)如何對(duì)顧客滿意率 進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧 客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)？顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織

15、顧客要求評(píng)審，與 顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò)電話了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道， 顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，特殊的合同必須填寫(xiě)顧客滿意度 調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì) 量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息， 確認(rèn)責(zé)任部門(mén)并跟蹤實(shí)施。受審部門(mén)總經(jīng)理等管理層時(shí)間2012年06月09日 時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 14.14.13.15.45.65.48.51 .詢冋總經(jīng)理的職責(zé)、 權(quán)限、范圍。2 詢問(wèn)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行時(shí)間，為什么要建立 質(zhì)量官理體系。3. 質(zhì)量管理體系覆蓋的 范圍是什么？4. 詢問(wèn)是否有刪減內(nèi) 容，5

16、詢問(wèn)建立質(zhì)量管理體 系的依據(jù)。6.頭施質(zhì)量官理體系的 目的。&建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)，&尋冋本公司質(zhì)量方針 的釋義。9. 質(zhì)量目標(biāo)，2004分 解的質(zhì)量。10. 詢問(wèn)如何把質(zhì)量意 識(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)與岡 位。11. 詢問(wèn)如何體現(xiàn)質(zhì)量 管理體系是持續(xù)改進(jìn)。傳達(dá)，質(zhì)量方針，管代，資源，管評(píng) 符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)IS09001: 2008，除去 7.3;7.3;符合的法律法規(guī)，ISO9001: 2008,質(zhì)量手冊(cè)符合ISO9001: 2008要求證據(jù)：2012年質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通會(huì)議、培訓(xùn)、文件溝通。改進(jìn)控制程序不符合報(bào)告編號(hào)：QR-8.2.2-

17、4序號(hào):01受審核部門(mén)生產(chǎn)部部門(mén)負(fù)責(zé)人閆成偉審核員張愛(ài)祥審核日期2012年6月9日不合格事實(shí)陳述：查看了車(chē)間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)其中2人，均不 知道此工作的重要性和危險(xiǎn)性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時(shí)處置措施不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T 19001-2008中的不合格類型：一般不合格原因分析：本批員工剛到車(chē)間工作3天，由于公司部門(mén)準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息， 而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時(shí)未培訓(xùn)上崗。部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：在近期內(nèi)組織對(duì)新進(jìn)工人的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，熟悉對(duì)突發(fā)事件的處置方法。

18、部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：7月11日審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定完成對(duì)新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保存部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和詢問(wèn)培訓(xùn)的人員，確認(rèn)完成培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)要求審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)：QR-8.2.2-5序號(hào):001審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-IS09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)要求。審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)條款，重點(diǎn)是GB/T19001-ISO9001 : 2008所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條款及涉及的各職能部門(mén)。審核依據(jù)：GB/T19

19、001-ISO9001 : 2008、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件審核日期：受審核部門(mén)：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門(mén)審核組長(zhǎng)： 白福東審核員：周亞飛審核過(guò)程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門(mén)與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。1. 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：1）各部門(mén)均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定實(shí)施；2）生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) 1項(xiàng)。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問(wèn)題：1）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的

20、符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：1）從本次審核的情況來(lái)看，整個(gè)質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠達(dá)到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對(duì)文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求，可以迎接第三方審核。審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、業(yè)務(wù)部傳閱審核組長(zhǎng)：白福東日期：2012-6-9內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)不合格項(xiàng)分布表'部門(mén)、標(biāo)準(zhǔn)要求、總經(jīng)理 辦公室技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部采購(gòu)人員其它合計(jì)4.14.25.15.25.65.45.55.66.16.26.36.47

21、.17.27.37.47.57.68.18.38.48.5合計(jì)11管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、 充分性、有效性。評(píng)審參加部門(mén)、人員： 主持：總經(jīng)理 出席：管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)；4、重大質(zhì)量事故的處理；5、顧客投訴的處理；6、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（包括前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況）7、廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；8、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；9、顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。

22、各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門(mén)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料：1. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報(bào)告；（經(jīng)理辦公室）2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；（物資供應(yīng)科、經(jīng)理辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：第1次管理評(píng)審定于2012年6月10日，在廠會(huì)議室進(jìn)行。1. 內(nèi)審情況分析報(bào)告。（發(fā)言部門(mén)：管理者代表）2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告。（發(fā)言部門(mén)：各部門(mén)）3. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。（發(fā)言部門(mén)：物資供應(yīng)科、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）4. 廠的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。（各部門(mén)自由發(fā)言）5. 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。

23、（發(fā)言部門(mén)：各部門(mén)自由發(fā)言）6. 顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有意的建議。（發(fā)言部門(mén)：各部門(mén)自由發(fā)言）7. 廠質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評(píng)價(jià)。（發(fā)言者：管理者代表）8總經(jīng)理總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間：2012年06月10日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)；4、重大質(zhì)量事故的處理；5、顧客投訴的處理；6、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；7、廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜;8、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要;9、顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。編制