質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案培訓(xùn)與指導(dǎo)(共103頁).ppt

1、質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案 -培訓(xùn)與指導(dǎo)北京弗布克管理咨詢有限公司2012.8北京弗布克管理咨詢有限公司弗布克課件研發(fā)中心設(shè)計(jì)說明 質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案是“弗布克管理體系設(shè)計(jì)全案系列”圖書中的一本。本書按照“崗位職責(zé)+管理制度+工作流程+執(zhí)行工具+實(shí)用表單+實(shí)施方案”六位一體的模式，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理、采購質(zhì)量管理、制程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、檢測器具質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量成本管理和服務(wù)質(zhì)量管理共九項(xiàng)質(zhì)量管理工作內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)化設(shè)計(jì)。 本全案圖書采用崗位職責(zé)+制度+流程+工具+表單+方案的結(jié)構(gòu)方式“縱向+橫向”的坐標(biāo)模式： “縱向”是指對(duì)每本圖書包括的各子業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)；“橫向”

2、是針對(duì)“縱向”中的每一業(yè)務(wù)模塊，從“崗位職責(zé)、制度、流程、工具、表單、方案”六個(gè)維度進(jìn)行了細(xì)化說明，詳細(xì)闡述了如何應(yīng)用這些維度所包括的關(guān)鍵因素體系化和精細(xì)化的雙重維度：體系使得管理更加規(guī)范和有條理，體系讓管理明確化，并清晰地建立起各個(gè)模塊間的關(guān)系；精細(xì)使得管理工作更加具體和詳盡，并把具體的事項(xiàng)和任務(wù)明細(xì)化、明晰化便于企業(yè)梳理自己的各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)：本體系設(shè)計(jì)提供了大量的范例和模板，便于各企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況修改套用。這樣不僅提高了管理設(shè)計(jì)的有效性，更節(jié)約了讀者大量的時(shí)間本書從“務(wù)實(shí)+實(shí)務(wù)”的角度出發(fā)，本著“拿來即用”的使用原則進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)本PPT內(nèi)容是本圖書的培訓(xùn)與指導(dǎo)版本，不是簡單的圖書內(nèi)容的

3、再現(xiàn)弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架 為了更好地開展質(zhì)量管理工作，質(zhì)量管理人員需要了解并掌握質(zhì)量管理體系的主要模塊和相關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量管理體系主要包括九大模塊，具體模塊構(gòu)成如下圖所示。 1內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系確保企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理有章可循2采購質(zhì)量管理體系從源頭規(guī)范產(chǎn)品、備件、供應(yīng)商的進(jìn)入3制程質(zhì)量管理體系從生產(chǎn)工序、過程檢驗(yàn)確保質(zhì)量4產(chǎn)品質(zhì)量管理體系規(guī)范半成品、成品、不合格現(xiàn)象8質(zhì)量成本管理體系質(zhì)量成

4、本的核算、分析、報(bào)告與控制7質(zhì)量改進(jìn)體系糾正、預(yù)防、及時(shí)改善全面推進(jìn)6質(zhì)量控制體系形成體系，綜合管控和評(píng)比5檢測器具質(zhì)量管理體系規(guī)范管理，確保測量效度和信度質(zhì)量管理體系九大模塊9服務(wù)質(zhì)量管理體系服務(wù)過程、質(zhì)量糾紛、客戶投訴管控弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架 針對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)模塊，本書分別從崗位職責(zé)、管理制度、工作流程、執(zhí)行工具、實(shí)用表單和實(shí)施方案六個(gè)維度進(jìn)行了詳述，具體內(nèi)容如下圖所示。 質(zhì)量管理人員只要掌握了每個(gè)模塊體系中的相關(guān)內(nèi)容，并按照體系中的要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化管理，就會(huì)確?！叭巳擞惺赂?，事事有規(guī)范，辦事有流程，做事有工具，執(zhí)行有表單，工作有方案”，才能提高企業(yè)質(zhì)量管理

5、的整體水平，從根本上提升企業(yè)的執(zhí)行力，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。實(shí)施方案實(shí)施方案崗位職責(zé)崗位職責(zé)實(shí)用表單實(shí)用表單執(zhí)行工具執(zhí)行工具工作流程工作流程管理制度管理制度弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé) 崗位職責(zé)是指每個(gè)崗位所要求的需要完成的工作內(nèi)容以及在崗位上應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。企業(yè)設(shè)計(jì)崗位職責(zé)為第一個(gè)維度的目的，是對(duì)質(zhì)量管理崗位進(jìn)行合理有效的分工，促使質(zhì)量管理人員明確自己的崗位職責(zé)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以便出色地完成崗位任務(wù)

6、。 工作分析的系統(tǒng)模型：設(shè)計(jì)崗位職責(zé)必須進(jìn)行系統(tǒng)的工作分析，包括建立系統(tǒng)模型、規(guī)范流程、信息來源、設(shè)計(jì)方法、模板設(shè)計(jì)、具體編寫要求和注意事項(xiàng)等。參與者職位信息HRM職能工作說明書職位目的任務(wù)職責(zé)職位關(guān)系工作流程業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)工作權(quán)限工作環(huán)境必要知識(shí)所需技能必要經(jīng)驗(yàn)勝任能力戰(zhàn)略傳遞組織設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)工作設(shè)計(jì)HR規(guī)劃招聘選拔HR配置培訓(xùn)開發(fā)績效考核職位評(píng)價(jià)薪酬管理職業(yè)生涯管理外部專家員工管理者客戶合作伙伴定性方法：文獻(xiàn)研究、問卷、訪談等定量方法：PAQ、FJA等綜合分析法工作概要職責(zé)任務(wù)KPI組織圖表知識(shí)、技能與勝任能力要求、行為標(biāo)準(zhǔn)等組織管理的短板與問題職位分析報(bào)告收集信息方法弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)

7、計(jì)崗位職責(zé) 工作分析的規(guī)范過程，如下圖所示：收集崗位信息全面的訪談實(shí)地觀察問卷調(diào)查等信息收集方法整理職責(zé)分配分析、溝通和編制書面文件部門工作說明書崗位工作說明書管理者與任職者的一致理解優(yōu)化職責(zé)分配資源輸入過程成果輸出計(jì)劃階段設(shè)計(jì)階段信息收集信息分析結(jié)果表達(dá)通常會(huì)經(jīng)歷下面五個(gè)階段組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)的分配高層的意見弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)的信息來源：企業(yè)在設(shè)計(jì)質(zhì)量管理人員的崗位職責(zé)時(shí)，首先應(yīng)了解各種崗位職責(zé)的信息。崗位職責(zé)的信息來源如下圖所示。 現(xiàn)有崗位資料 工作陳述記錄 現(xiàn)有工作分析崗位職責(zé)的三大信息來源弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)方法：企業(yè)在設(shè)計(jì)質(zhì)量管理人

8、員的崗位職責(zé)時(shí)，主要運(yùn)用以下三種方法，具體如下圖所示。 方法1方法2方法3圍繞工作目標(biāo)，根據(jù)工作大類逐類設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，不能將一項(xiàng)很小的工作任務(wù)當(dāng)作一項(xiàng)崗位職責(zé)來設(shè)計(jì)先用幾個(gè)關(guān)鍵字來概括每項(xiàng)職責(zé)，說明該項(xiàng)工作的內(nèi)容，然后再具體描述怎么做以及所要達(dá)成的目標(biāo)崗位職責(zé)一般包括行動(dòng)、完成的標(biāo)準(zhǔn)以及完成的期限等部分弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)的編寫示例崗位概述診斷與優(yōu)化示例如下填寫原則 一般用一到三句話表述 說明該崗位存在的目的和意義 簡述該崗位的核心職責(zé)及重要的限制條件填寫要領(lǐng)填寫的模式如：為了，在的指導(dǎo)下（影響下），（負(fù)責(zé)）（工作）； 完成該崗位的關(guān)鍵職責(zé)詳述后，再填寫職責(zé)概述會(huì)較容易

9、采購質(zhì)量主管崗位弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)工作職責(zé)填寫要求及示例工作職責(zé)診斷與優(yōu)化主要是列舉本崗位的主要職責(zé)，是一個(gè)從輸入到加工到輸出的過程描述工作職責(zé)應(yīng)按照工作內(nèi)容的重要性進(jìn)行排序弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)編寫崗位職責(zé)時(shí)有一些約定俗成的表述詞匯，具體如下圖所示，可針對(duì)性地加以選用。 句式模板 管理層面：制定；安排；布置；指導(dǎo)；批準(zhǔn)業(yè)務(wù)層面：執(zhí)行；完成；開展；聽??；提交123針對(duì)制度、方案、計(jì)劃等文件：草擬、起草、擬訂、編制、制訂、擬定、審定、審核、審查、轉(zhuǎn)呈、轉(zhuǎn)交、提交、呈報(bào)、下達(dá)、備案、存檔、提出意見針對(duì)信息、資料：調(diào)查、收集、整理、分析、研究、歸納、總結(jié)、提供、匯報(bào)、

10、反饋、轉(zhuǎn)達(dá)、通知、發(fā)布、維護(hù)管理關(guān)于某項(xiàng)工作（上級(jí)）：主持、組織、指導(dǎo)、安排、協(xié)調(diào)、指示、監(jiān)督、管理、分配、控制、牽頭負(fù)責(zé)、審批、審定、簽發(fā)、批準(zhǔn)、評(píng)估思考行為：研究、分析、評(píng)估、發(fā)展、建議、倡議、參與、推薦、計(jì)劃直接行動(dòng)：組織、實(shí)行、執(zhí)行、指導(dǎo)、帶領(lǐng)、控制、監(jiān)管、采用、生產(chǎn)、參加、闡明、解釋、提供、協(xié)助上級(jí)行為：許可、批準(zhǔn)、定義、確定、指導(dǎo)、確立、規(guī)劃、監(jiān)督、決定下級(jí)行為：檢查、核對(duì)、收集、獲得、提交、制作、辦理管理行為：達(dá)到、評(píng)估、控制、協(xié)調(diào)、確保、鑒定、保持、監(jiān)督專家行為：分析、協(xié)助、促使、聯(lián)絡(luò)、建議、推薦、支持、評(píng)估、評(píng)價(jià)、辨明、界定、 提議、 預(yù)測、協(xié)調(diào)、解釋、支援其它：維持、保持、

11、建立、開發(fā)、準(zhǔn)備、處理、執(zhí)行、接待、安排、監(jiān)控、匯報(bào)、計(jì)劃、經(jīng)營、確認(rèn)、概念化、合作、協(xié)作、主持、獲得、核對(duì)、檢查、聯(lián)絡(luò)、設(shè)計(jì)、帶領(lǐng)、指導(dǎo)、評(píng)價(jià)、評(píng)估、測試、建造、修改、執(zhí)筆、起草、擬定、收集、引導(dǎo)、傳遞、翻譯、組織、控制、操作、保證、預(yù)防、解決、推薦、介紹、支付、計(jì)算、修訂、承擔(dān)、支持、談判、商議、面談、拒絕、否決、監(jiān)視、預(yù)測、比較、刪除、運(yùn)用弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)編寫注意事項(xiàng)，如下圖所示：123崗位說明書是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)性工作，是人力資源管理的主要內(nèi)容，崗位說明書的編寫，要按照系統(tǒng)思考的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)這項(xiàng)工作不是人力資源部門單獨(dú)可以完成的，要以其為主、吸收其他管理專業(yè)資

12、深人員參加，也可以請(qǐng)專業(yè)的咨詢公司，而且有時(shí)會(huì)不可避免地影響到正常工作，所以要與其他部門做好協(xié)調(diào)針對(duì)“崗位”，而非針對(duì)”個(gè)人“；著重那些”應(yīng)該“做的工作，而非”目前正在“做的；分析崗位的職責(zé)，而非崗位的明細(xì)45崗位說明書的編制是一個(gè)持續(xù)、漸進(jìn)的過程，需要不斷的修改、補(bǔ)充和完善才能逐步優(yōu)化與提升崗位說明書的編制過程復(fù)雜，工作量大，涉及人員多，要有全方位的準(zhǔn)備弗布克課件研發(fā)中心2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)設(shè)計(jì)模板如下圖所示（崗位名稱）崗位職責(zé)弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用

13、表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心3如何設(shè)計(jì)管理制度 制度是企業(yè)為完成其組織目標(biāo)、維系其組織穩(wěn)定，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營及管理活動(dòng)制定的具有普遍約束性、反復(fù)適用性、權(quán)利義務(wù)并存的行為準(zhǔn)則。 管理制度一般指企業(yè)為完成某項(xiàng)任務(wù)或目標(biāo)，要求相關(guān)人員共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。質(zhì)量管理制度設(shè)計(jì)作為質(zhì)量管理各體系中的一個(gè)維度，主要作用是使質(zhì)量管理人員能夠按照制度的規(guī)定開展工作，確保工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 注：制度必須以公文形式發(fā)布才能正式生效，而用來發(fā)布制度的公文、通知本身不算制度。在企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)踐中，屬于制度范疇的有章程、規(guī)定、辦法、細(xì)則、規(guī)范等；不屬于制度范疇的有公司簡介、指導(dǎo)意見、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、

14、年度計(jì)劃、工作計(jì)劃、說明書、幫助手冊(cè)、合格標(biāo)準(zhǔn)、配置規(guī)范等。 弗布克課件研發(fā)中心3如何設(shè)計(jì)管理制度管理制度框架設(shè)計(jì) 管理制度的內(nèi)容結(jié)構(gòu)常采用“一般規(guī)定+具體制度+附則”的模式，一個(gè)規(guī)范、完整的制度所需具備的內(nèi)容要點(diǎn)包括制度名稱、總則/通則、正文/分則、附則與落款、附件這五大部分。管理制度設(shè)計(jì)人員應(yīng)注意每一要點(diǎn)，以使所制定的制度內(nèi)容完備、合規(guī)、合法。 需要說明的是，對(duì)于針對(duì)性強(qiáng)、內(nèi)容較單一、業(yè)務(wù)操作性較強(qiáng)的制度，正文中可不用分章，可直接分條列出，而總則與附則中的有關(guān)條目不可省略。 根據(jù)制度的內(nèi)容結(jié)構(gòu)，以下給出了常用的管理制度內(nèi)容框架及編制規(guī)范模板，供讀者參考，具體內(nèi)容如右圖所示。 管理制度第1章

15、 總則第1條 第2條 第3條 第2章 第 條 12（1）第 條 第 章 附則第 條 第 條 附件制度名稱設(shè)計(jì) 要求：清晰、簡潔、醒目 受約單位/個(gè)人（可略）+內(nèi)容+文種制度總則設(shè)計(jì) 包括制度目的、依據(jù)的法律法規(guī)和內(nèi)部制度文件、適用范圍、受約對(duì)象或其行為界定、相關(guān)術(shù)語解釋、職責(zé)描述等制度正文設(shè)計(jì) 制度的主體部分，主要包括對(duì)受約對(duì)象或具體事項(xiàng)的詳細(xì)約束條目 正文分章，條目全面、合乎邏輯，語言表述清晰、沒有歧義 可按對(duì)人員的行為要求分章分條或按具體事項(xiàng)的流程分章分條制度附則設(shè)計(jì) 說明制度的制定、審批、實(shí)施、修訂、使用日期，增強(qiáng)真實(shí)嚴(yán)肅性 包括對(duì)未盡事宜的解釋，制定、修訂、審批單位或人員，生效條件、日

16、期等制度附件設(shè)計(jì) 包括制度執(zhí)行中需要用到的表單、附表、附表、文件，相關(guān)制度，相關(guān)資料等and弗布克課件研發(fā)中心3如何設(shè)計(jì)管理制度質(zhì)量管理制度編制規(guī)范 質(zhì)量管理人員在設(shè)計(jì)管理制度時(shí)需遵循一定的編制要求，即“三符合”、“三規(guī)范”，具體如下表所示。 弗布克課件研發(fā)中心3如何設(shè)計(jì)管理制度質(zhì)量管理制度的設(shè)計(jì)步驟 企業(yè)在設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度時(shí)，首先要明確需解決的問題及所要達(dá)到的目的，其次要定好位，并開展內(nèi)、外部調(diào)研，明確制度規(guī)范化的程度，統(tǒng)一制度格式等。具體而言，質(zhì)量管理制度的設(shè)計(jì)步驟如圖所示。 企業(yè)制定各項(xiàng)管理制度的主要目的在于預(yù)警性地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒁寻l(fā)生的問題及其危害控制在一定范圍內(nèi)，以避免或減少不必要的損

17、失，確保企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的正常、有序運(yùn)行制度設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)或修訂制度時(shí)要站對(duì)、站穩(wěn)制度設(shè)計(jì)的立足點(diǎn)，如戰(zhàn)略角度、企業(yè)管理角度、部門管理角度、業(yè)務(wù)管理角度、人員管理角度等制度設(shè)計(jì)人員應(yīng)進(jìn)行調(diào)研訪談，了解企業(yè)實(shí)際存在的、業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中出現(xiàn)的、需要解決的問題等，從而設(shè)計(jì)出真正能滿足企業(yè)需求的合適制度制度起草工作包括明確制度類別，確定制度風(fēng)格和寫作方法，明確制度目的，在調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)行制度內(nèi)容規(guī)劃并形成綱要，擬定條文形成草案并將制度格式標(biāo)準(zhǔn)化制度要為企業(yè)運(yùn)營和發(fā)展服務(wù)，企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)方式向全體員工公示，以示制度生效，便于員工遵守執(zhí)行制度公示制度草案完成后，制度設(shè)計(jì)人員需通過意見征詢、試行等方式獲得相關(guān)建議，

18、發(fā)現(xiàn)不足和紕漏并進(jìn)行修改完善，直到最終定稿審批通過一套體系完整、內(nèi)容合理、行之有效的企業(yè)管理制度應(yīng)達(dá)到“三符合”、“三規(guī)范”及其他要求明確問題角度定位調(diào)研訪談統(tǒng)一規(guī)范制度起草制度定稿弗布克課件研發(fā)中心3如何設(shè)計(jì)管理制度質(zhì)量管理制度的設(shè)計(jì)模板質(zhì)量管理制度的設(shè)計(jì)模板如下所示。弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程 工作流程是指工作事項(xiàng)的活動(dòng)流向順序，主要包括實(shí)際工作中的工作環(huán)節(jié)、步驟和程序。在工作流程中，組織系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)

19、工作之間的邏輯關(guān)系是一種動(dòng)態(tài)關(guān)系。 工作流程作為體系中的一個(gè)維度，主要采用流程圖的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)。工作流程圖是通過適當(dāng)?shù)姆?hào)記錄全部工作事項(xiàng)，用以描述工作活動(dòng)的流向順序。工作流程圖由一個(gè)開始節(jié)點(diǎn)、一個(gè)結(jié)束節(jié)點(diǎn)及若干中間環(huán)節(jié)組成，中間環(huán)節(jié)的每個(gè)分支也要有明確的判斷條件。 質(zhì)量管理流程體系設(shè)計(jì) 質(zhì)量管理的核心流程包括內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理流程、服務(wù)質(zhì)量管理流程等，具體內(nèi)容如圖所示。 質(zhì)量質(zhì)量管理管理流程流程體系體系設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理流程服務(wù)質(zhì)量管理流程采購質(zhì)量管理流程采購檢驗(yàn)工作流程檢查狀況標(biāo)識(shí)流程零部件樣件檢驗(yàn)流程制程質(zhì)量管理流程制程質(zhì)量管理工作流程制程質(zhì)量分析工作流程制程質(zhì)量檢驗(yàn)工作

20、流程 檢測器具質(zhì)量管理流程新購置檢測器具管理流程檢驗(yàn)器具檢測試管理流程產(chǎn)品質(zhì)量管理流程樣品檢驗(yàn)工作流程半成品檢驗(yàn)工作流程不合格現(xiàn)象分析工作流程質(zhì)量改進(jìn)管理流程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程質(zhì)量改進(jìn)工作流程質(zhì)量糾正/預(yù)防管理流程質(zhì)量控制管理流程工序質(zhì)量控制流程質(zhì)量記錄控制流程內(nèi)部質(zhì)量評(píng)比流程質(zhì)量體系建立工作流程質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程質(zhì)量糾紛處理工作流程客戶投訴處理工作流程質(zhì)量成本管理流程質(zhì)量成本預(yù)算管理流程質(zhì)量成本控制工作流程質(zhì)量成本費(fèi)用使用控制流程 弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程流程分析內(nèi)容 進(jìn)行流程分析，首先要找出、定義需要分析的流程，然后進(jìn)行分析。流程分析的內(nèi)容如下圖所示。 分析

21、業(yè)務(wù)流程的瓶頸環(huán)節(jié)，以消除這些瓶頸的消極影響內(nèi)容三 分析業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制及控制風(fēng)險(xiǎn)，分析整條流程的控制程序是否 設(shè)置健全并得到遵守內(nèi)容四 分析整條流程運(yùn)行所消耗的資源，包括人力、時(shí)間、財(cái)務(wù)等資源， 分析這些資源是否得到了充分運(yùn)用，是否存在壓縮的空間內(nèi)容二 分析業(yè)務(wù)流程的顧客及顧客需求，分析業(yè)務(wù)流程是否滿足顧客的 需求，分析目前的業(yè)務(wù)流程是否為最佳解決方案內(nèi)容一 分析業(yè)務(wù)流程的穩(wěn)定性，分析流程在執(zhí)行過程中由于人為因素的影響 而產(chǎn)生的流程變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容五弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程不良流程的癥狀分析如下圖所示外部癥狀嚴(yán)重的客戶投訴增加的保修成本客戶流失率增加市場占有率降低內(nèi)部癥狀溝通不良內(nèi)

22、部不和高返修率/缺陷士氣低落、抱怨員工辭職率增加不良流程癥狀不佳績效與不必要成本源于1產(chǎn)出不滿足顧客的需求2低效率、過于繁瑣的流程3流程中活動(dòng)沒有直接支持產(chǎn)出4支持活動(dòng)沒有給產(chǎn)出帶來附加價(jià)值5流程實(shí)際不是從服務(wù)顧客的角度出發(fā)6沒有良好的監(jiān)督、反饋機(jī)制來反應(yīng)流程運(yùn)行狀況7沒有促進(jìn)流程不斷改進(jìn)的體制弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程力場分析模型 力場分析模型是業(yè)務(wù)流程再造的重要分析工具。它可以有效識(shí)別新流程執(zhí)行過程中的各種力量及其作用，作為一個(gè)系統(tǒng)的框架，它也能夠全面展現(xiàn)流程的現(xiàn)狀面貌，從而確定流程改進(jìn)策略，找出具有最高成功可能性的改進(jìn)方案和措施。該模型將與組織改善有關(guān)的信息分成2類：在工作中抑

23、制改善的力量和驅(qū)動(dòng)改善的力量，具體內(nèi)容如下圖所示。對(duì)管理成本上升的顧慮利益聯(lián)盟者的反對(duì)同行業(yè)企業(yè)的習(xí)慣做法危機(jī)意識(shí)缺乏高層管理者的遠(yuǎn)見信心市場和客戶需求的驅(qū)動(dòng)有效的培訓(xùn)和決策研討嚴(yán)格執(zhí)行賠償和推動(dòng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)抑制力驅(qū)動(dòng)力ABCD1234弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程流程優(yōu)化的工具清單1哪些是重復(fù)的和非增值的活動(dòng)，可以停止2相關(guān)內(nèi)容：（1）簡化（2）消除重復(fù)活動(dòng)停止技能并行輸出準(zhǔn)備工作第一時(shí)間需求可視性1如何利用多重技能來消減各部門的界限，提高工作范圍與效率2相關(guān)內(nèi)容：（1）職能擴(kuò)大（2）職能靈活以及授權(quán)1什么活動(dòng)能夠并行操作以減少流程處理時(shí)間2相關(guān)內(nèi)容：（1）處理時(shí)間（2）關(guān)鍵路線處理時(shí)間1

24、如何將在一個(gè)流程中的人員合理地組織起來，保證提交的質(zhì)量2相關(guān)內(nèi)容：（1）團(tuán)隊(duì)（2）協(xié)作1如何保證流程的績效可衡量2相關(guān)內(nèi)容：（1）績效評(píng)估（2）流程績效評(píng)估文化1如何保證信息能提交到需求者處2相關(guān)內(nèi)容：（1）信息需求（2）無紙化工作1哪些是重復(fù)的和非增值的活動(dòng)，可以停止2相關(guān)內(nèi)容：（1）簡化（2）消除重復(fù)活動(dòng)1如何保證數(shù)據(jù)在事件發(fā)生的源頭錄入，并保證其質(zhì)量2相關(guān)內(nèi)容：（1）重復(fù)工作（2）檢驗(yàn)（3）檢查全面質(zhì)量管理弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程流程圖繪制符號(hào)說明 目前通用的流程圖繪制符號(hào)是由美國全國標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì)（ANSI）制定的。下面對(duì)流程圖設(shè)計(jì)過程中可能用到的符號(hào)進(jìn)行介紹，以便讀者規(guī)范使用。

25、具體如下圖所示。 9作業(yè)過程中涉及的多文檔信息1流程的開始或結(jié)束2具體作業(yè)任務(wù)或工作3決策、判斷、審批4單向流程線11信息來源12信息儲(chǔ)存與輸出8作業(yè)過程中涉及的文檔信息5雙向流程線6兩項(xiàng)工作跨越、不相交7兩項(xiàng)工作連接10與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程 流程圖越簡潔明了，操作起來越方便，推進(jìn)和執(zhí)行人員也越容易接受和落實(shí)。所以，在一般情況下，僅使用其中五六種符號(hào)就基本可以滿足繪制需要了。 弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)步驟 質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)是指對(duì)需要設(shè)計(jì)或再造的包括采購流程等在內(nèi)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析，確定流程的主要環(huán)節(jié)及參與部門，并對(duì)其操作進(jìn)行明確說明，最終成果用書面形式展現(xiàn)出來以便

26、推進(jìn)實(shí)施的過程，具體步驟如右圖所示。 步驟具體說明1初步確定流程 理順工作過程，找出過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及它們之間的相互關(guān)系2界定流程范圍和參與部門 界定流程范圍，確定參與該工作過程的各個(gè)部門（或各個(gè)崗位）以及它們的職能與作用3繪制流程圖，并進(jìn)行研究和分析繪制管理流程圖 所有與流程相關(guān)的人員認(rèn)真研究和分析流程的準(zhǔn)確性4精調(diào)、改進(jìn)流程 通過審核、討論，對(duì)流程進(jìn)行精調(diào)，對(duì)不當(dāng)之處進(jìn)行調(diào)整和修改5瞄準(zhǔn)標(biāo)桿，對(duì)比研究 找出流程設(shè)計(jì)工作做得較好的企業(yè)作為“標(biāo)桿”，進(jìn)行對(duì)比研究，找出本企業(yè)流程設(shè)計(jì)的不足，并加以改進(jìn)6試行流程，收集信息 在工作中試行流程，注意收集相關(guān)人員在執(zhí)行過程中的反饋信息7分析研究反饋的

27、信息 對(duì)收集到的反饋信息進(jìn)行認(rèn)真的分析與研究8設(shè)計(jì)并實(shí)施流程改進(jìn) 在對(duì)反饋信息進(jìn)行分析與研究的基礎(chǔ)上，改進(jìn)現(xiàn)有的流程圖并重新繪制9最終確定流程 企業(yè)管理層正式公示經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的流程圖，并將企業(yè)所有的流程圖匯集成冊(cè)弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程（1）質(zhì)量管理流程的特點(diǎn)分析質(zhì)量管理工作是煩瑣、冗雜的，企業(yè)必須把其中一些常規(guī)的程序流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，使質(zhì)量管理人員從事務(wù)性工作中解脫出來。因此，質(zhì)量管理流程的設(shè)計(jì)與執(zhí)行對(duì)企業(yè)非常重要。質(zhì)量管理工作范圍廣、種類雜、流程步驟多，大部分質(zhì)量管理人員都需要承擔(dān)幾方面的工作，因此，他們需要了解很多相關(guān)知識(shí)，熟悉相關(guān)辦公流程，這樣才能高效、優(yōu)質(zhì)地完成工作。弗布克

28、課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)工作要求 質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)可降低企業(yè)成本，完善企業(yè)服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)文化發(fā)展。質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)的工作要求及成功條件如圖所示。 質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)的成功條件 高層領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)核心人員對(duì)質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)給予支持和幫助 質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)人員具有敏銳的洞察力和較強(qiáng)的應(yīng)變能力，能看清問題癥結(jié)所在，并能快速找出解決辦法 員工對(duì)質(zhì)量管理流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施充滿熱情，并積極配合做好相關(guān)工作 盡早組織宣傳、交流，使員工清楚并理解流程方案及其實(shí)施意義 員工支持現(xiàn)行流程的改變，并能以良好的心態(tài)接受各種可能的結(jié)果質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)的工作要求 確保質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)策略與企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、信息

29、技術(shù)水平相符合 明確說明新流程的優(yōu)勢和作用，取得高層領(lǐng)導(dǎo)支持 選擇合適的質(zhì)量管理流程為起點(diǎn)，有效推進(jìn)流程設(shè)計(jì)與調(diào)整 明確新質(zhì)量管理流程對(duì)現(xiàn)存企業(yè)文化的影響，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè) 及時(shí)評(píng)估質(zhì)量管理流程成果，制訂切實(shí)可行的評(píng)估計(jì)劃和方案 制定保持質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行的成果并使其擴(kuò)大化的措施弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程繪制質(zhì)量管理流程 流程管理在實(shí)際工作中最重要的一個(gè)步驟就是繪制工作流程圖，即按照工作的發(fā)展順序，簡明地?cái)⑹隽鞒讨械拿恳皇录?每當(dāng)發(fā)生問題時(shí)，員工可以此為依據(jù)對(duì)問題進(jìn)行系統(tǒng)分析。 可以使每位與流程有關(guān)或無關(guān)的員工都能清楚地了解工作的每個(gè)步驟。實(shí)施質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理流程的實(shí)施原則

30、如下：大處著想、小處著手、迅速行動(dòng)的原則。充分溝通、信息共享、公開坦誠的原則。弗布克課件研發(fā)中心4如何設(shè)計(jì)工作流程質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)模板如右所示業(yè)務(wù)執(zhí)行流程單位審批合理可行合理可行作業(yè)人員作業(yè)人員作業(yè)人員作業(yè)人員弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心5如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具執(zhí)行工具的設(shè)計(jì)內(nèi)容 質(zhì)量管理執(zhí)行工具是指完成或促進(jìn)某項(xiàng)質(zhì)量管理事務(wù)的手段，主要包括方法、模型、模式、技巧等，具體如下圖所示。它可以來幫助質(zhì)量管理人員更好地開展工作。 質(zhì)量

31、管理執(zhí)行工具設(shè)計(jì)方法方法是指為獲得某種東西或達(dá)到某種目的而采取的手段與行為方式模型模型是指用以分析問題的概念、數(shù)學(xué)關(guān)系、邏輯關(guān)系和算法序列的表示體系模式是解決問題的方法論，是從工作經(jīng)驗(yàn)和生活經(jīng)驗(yàn)中經(jīng)過抽象和升華提煉出來的核心知識(shí)體系技巧屬于方法的一種，主要是指對(duì)工作方法的熟練和靈活運(yùn)用模式技巧弗布克課件研發(fā)中心5如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具執(zhí)行工具的設(shè)計(jì)要點(diǎn) 企業(yè)在設(shè)計(jì)質(zhì)量管理執(zhí)行工具時(shí)，要注意把握以下三個(gè)要點(diǎn)，具體如下圖所示。 具有實(shí)用性能夠幫助質(zhì)量管理人員切實(shí)解決工作中出現(xiàn)的相關(guān)問題具有指導(dǎo)性在實(shí)際工作中能夠?qū)|(zhì)量管理人員起到引導(dǎo)作用具有操作性能夠讓質(zhì)量管理人員在開展質(zhì)量管理工作時(shí)拿來即用弗布克課件研

32、發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心6如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單 質(zhì)量管理實(shí)用表單是指質(zhì)量管理工作過程中需要的各種表單，其主要作用是對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行記錄和銜接。 實(shí)用表單的設(shè)計(jì)原則如下圖所示。 簡單明了一目了然清晰直觀設(shè)計(jì)原則弗布克課件研發(fā)中心6如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單實(shí)用表單的內(nèi)容設(shè)計(jì)要求實(shí)用表單的內(nèi)容主要按照以下三點(diǎn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，具體如下圖所示。 意思表達(dá)要到位，不要模棱兩可簡明扼要、工整、準(zhǔn)確表單內(nèi)盡可能少用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)弗布克課件研發(fā)中心6如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單實(shí)用

33、表單的設(shè)計(jì)方法 設(shè)計(jì)表單就是將表單的行、列看成坐標(biāo)的橫軸、縱軸，將需要表達(dá)的內(nèi)容清晰、簡潔、直觀地置入坐標(biāo)中予以展現(xiàn)的過程。 最常見的表單繪制工具有Word、Excel等，設(shè)計(jì)人員可根據(jù)工作需要選擇使用。這里僅介紹使用Word繪制表單的步驟，具體如下圖所示。步驟1創(chuàng)建表格運(yùn)用設(shè)定插入法、選擇插入法、手繪法、復(fù)制法、文本轉(zhuǎn)換法等創(chuàng)建所需的表單步驟2輸入表格內(nèi)容步驟4編輯與修飾表格形式輸入內(nèi)容時(shí)，要運(yùn)用關(guān)鍵詞表達(dá)，既要簡明扼要、意思表達(dá)到位，也要表述工整選擇表單樣式，設(shè)置表單的邊框、底紋、列與行的屬性、單元格的屬性等包括插入或刪除單元格、行、列和表格，改變表單的行高和列寬，移動(dòng)、復(fù)制行和列，合并、

34、拆分單元格，重復(fù)、對(duì)齊和調(diào)整表單標(biāo)題行，繪制斜線表頭等步驟3設(shè)置表格屬性弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心7如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案實(shí)施方案內(nèi)容框架設(shè)計(jì) 方案一般包括指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、工作重點(diǎn)、實(shí)施步驟、政策措施、具體要求等內(nèi)容。質(zhì)量管理方案內(nèi)容框架設(shè)計(jì)如圖所示。1目標(biāo)和目的：效益、成本、管理提升、效率提升、目標(biāo)達(dá)成、問題解決等234567適用范圍：包括時(shí)間范圍、人員范圍、部門范圍等現(xiàn)狀分析：外部環(huán)境分析、企業(yè)現(xiàn)狀分析、面臨問題分析及

35、原因總結(jié)具體措施：制訂什么計(jì)劃，采取什么措施，解決對(duì)策和具體建議是什么，會(huì)產(chǎn)生什么效果，需要給予哪些資源支持（包括費(fèi)用、人力和物力的支持）等參考附件：方案涉及的相關(guān)制度、表單、文書等文件實(shí)施和管理：負(fù)責(zé)實(shí)施的人員，實(shí)施的時(shí)間、步驟、成果，實(shí)施中需要注意的事項(xiàng)考核和評(píng)估：考核和評(píng)估的主題、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)、步驟及結(jié)果弗布克課件研發(fā)中心7如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案實(shí)施方案設(shè)計(jì)步驟 方案是指工作或行動(dòng)的計(jì)劃或針對(duì)某一問題制定的規(guī)劃。質(zhì)量管理方案包括質(zhì)量管理工作操作方案、質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施方案、質(zhì)量管理相關(guān)問題的解決方案等。質(zhì)量管理方案的設(shè)計(jì)步驟如右圖所示。第第1步步：確定方案目標(biāo)主題確定方案目標(biāo)主題將方案的目標(biāo)

36、主題，力求主題明晰，重點(diǎn)突出第第2步步：收集方案相關(guān)資料收集方案相關(guān)資料圍繞目標(biāo)主題，通過多種方式收集信息資料第第3步步：調(diào)查外部環(huán)境態(tài)勢調(diào)查外部環(huán)境態(tài)勢圍繞目標(biāo)主題，進(jìn)行全面的外部環(huán)境調(diào)查，掌握第一手真實(shí)資料第第4步步 ：整理與分析資料情報(bào)整理與分析資料情報(bào)綜合調(diào)查的一手資料和現(xiàn)有的二手資料，整理成為對(duì)目標(biāo)主題有用的情報(bào)第第5步步：提出具體創(chuàng)意提出具體創(chuàng)意/措施措施根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，提出方案策劃的創(chuàng)意/措施，并將創(chuàng)意/措施具體化第第6步步：選擇、編制可行方案選擇、編制可行方案將符合目標(biāo)主題的創(chuàng)意細(xì)化成具體的執(zhí)行方案第第7步步：制定方案實(shí)施細(xì)則制定方案實(shí)施細(xì)則根據(jù)選定的方案把各功能部門和任務(wù)

37、加以詳細(xì)分配，分頭實(shí)施，并按進(jìn)度表與預(yù)算表進(jìn)行監(jiān)控第第8步：制定檢查、評(píng)估辦法步：制定檢查、評(píng)估辦法針對(duì)策劃的方案提出詳細(xì)可行的檢查辦法、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及成果提升措施弗布克課件研發(fā)中心7如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案實(shí)施方案的設(shè)計(jì)模板如下所示。弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系維度和要素的設(shè)計(jì) 企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理是建立和強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量管理的監(jiān)督機(jī)制，它確保質(zhì)量管

38、理的科學(xué)性與運(yùn)作的規(guī)范性，并且能夠提高企業(yè)的質(zhì)量水平和質(zhì)量信譽(yù)，更好地滿足顧客的需求。 同時(shí)，設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系，需要在理解質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的前提下，掌握質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)、建立和運(yùn)行等環(huán)節(jié)的要點(diǎn)與難點(diǎn)。 本章從崗位職責(zé)、制度、流程、工具、表單和方案六個(gè)維度設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系。質(zhì)量管理人員只要按照本體系中的各項(xiàng)內(nèi)容去認(rèn)真執(zhí)行，就能不斷提高自身的綜合素質(zhì)，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)整體質(zhì)量管理戰(zhàn)略的落地實(shí)施。弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管的崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管的崗位職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證體系管理的全面工作，其具體的崗位職責(zé)

39、如下表所示。 內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管崗位職責(zé)8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量體系管理專員的崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 內(nèi)部質(zhì)量體系管理專員的崗位職責(zé)是在內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系的各項(xiàng)工作，其具體的崗位職責(zé)如下表所示。 內(nèi)部質(zhì)量體系管理專員崗位職責(zé)8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例1第1章 總則 第1條 為保證公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，促進(jìn)公司管理水平的提高，特制定本規(guī)定。 第2條 本規(guī)定適用于質(zhì)量體系運(yùn)行各相關(guān)工作事項(xiàng)。第2章 管理職責(zé)與分工

40、 第3條 總經(jīng)理、管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和質(zhì)量控制的需求，做出策劃和部署，并負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行提供充分的資源。 第4條 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)修訂、完善質(zhì)量體系文件，組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。 第5條 質(zhì)量體系相關(guān)部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行、改進(jìn)與提高。8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例2第3章 管理規(guī)定 第6條 各部門經(jīng)理為本部門質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的第一責(zé)任人。 第7條 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件是公司保持質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的具體指導(dǎo)性文件，各質(zhì)量體系相關(guān)部門都要嚴(yán)格按照體系文件中規(guī)定的程序

41、執(zhí)行。 第8條 質(zhì)量管理部根據(jù)公司的實(shí)際情況制訂年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織新標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；各部門制訂本單位的培訓(xùn)計(jì)劃，組織二級(jí)培訓(xùn)。 第9條 個(gè)別部門若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件中的規(guī)定與實(shí)際工作不相符或由于管理水平提高，程序文件已不能有效地指導(dǎo)本部門工作，應(yīng)及時(shí)提出修改申請(qǐng)，經(jīng)文件原審批人審批后方可按新文件執(zhí)行。 第10條 質(zhì)量體系相關(guān)部門要按計(jì)劃接受內(nèi)審或平時(shí)的監(jiān)督檢查，否則內(nèi)審員有權(quán)采取處罰措施。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例3第4章 質(zhì)量體系運(yùn)行 第11條 質(zhì)量管理部的質(zhì)管員按責(zé)任區(qū)域分工，每周定期對(duì)所負(fù)

42、責(zé)的部門、工廠進(jìn)行監(jiān)督與檢查，并將檢查情況向管理者代表報(bào)告。同時(shí)負(fù)責(zé)解答、指導(dǎo)各部門在工廠質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)的問題。 第12條 總經(jīng)理、管理者代表及時(shí)掌握體系運(yùn)行情況，并根據(jù)體系運(yùn)行情況做出相應(yīng)的決策或指令。 第13條 各部門按公司質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和本部門第三層次文件的要求，組織自查自糾，不斷完善體系，并將相關(guān)體系運(yùn)行信息向質(zhì)量管理部反饋，提交質(zhì)量管理部備案。 第14條 質(zhì)量管理部按年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃和過程質(zhì)量審核計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)單位、部門進(jìn)行指導(dǎo)，并抽調(diào)內(nèi)審員對(duì)公司質(zhì)量體系相關(guān)單位、部門進(jìn)行內(nèi)審及平時(shí)的不定期檢查。 第15條 若內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項(xiàng)、產(chǎn)品不合格或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格

43、品，責(zé)任部門在接到不合格報(bào)告、“不合格信息通知單”或“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”后，要在五個(gè)工作日內(nèi)分析產(chǎn)生不合格的原因，并編寫建議采取的糾正措，報(bào)審核人審批。不按規(guī)定期限上報(bào)審批的，每超一天，扣該部門考核分1分。 第16條 建議采取的糾正措施經(jīng)審批后，一般情況下，責(zé)任部門必須在10日內(nèi)按規(guī)定的要求對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改和糾正，如遇特殊情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能整改糾正的，必須提前說明原因，征得質(zhì)量管理部同意后方可延期。不按規(guī)定期限整改糾正的，每超一天扣該責(zé)任部門考核分1分。糾正措施完成后，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將完成情況通知質(zhì)量管理部門，由其安排人員跟蹤驗(yàn)證。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克

44、課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例4第17條 為確保質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行，夯實(shí)質(zhì)量改進(jìn)基礎(chǔ)，特對(duì)下列要素作具體規(guī)定，如下表所示。質(zhì)量體系要素的具體規(guī)定8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例5第5章 檢查辦法 第18條 質(zhì)量管理部按年度內(nèi)審計(jì)劃對(duì)各單位、部門進(jìn)行集中式定期檢查（每年兩次），平時(shí)可組織人員進(jìn)行不定期檢查。 第19條 在內(nèi)審或平時(shí)檢查中，控制一個(gè)要素或配合的單位每次至多出現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)，控制兩個(gè)以上要素的單位每次至多出現(xiàn)兩個(gè)不合格項(xiàng)。超過規(guī)定一項(xiàng)，扣該部門考核分2分，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣4分。 第20條 專家年度復(fù)審時(shí)，若

45、部門因工作不到位出現(xiàn)不合格而影響復(fù)審，給予該部門經(jīng)理通報(bào)批評(píng)，并處500元罰款。第6章 附則 第21條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后公告實(shí)施，修改、廢止時(shí)亦同。 第22條 本規(guī)定自 年 月 日起公告實(shí)施。8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程示例8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程單位開 始制訂審核計(jì)劃成立審核小組發(fā)布審核通知召開首次會(huì)議配合實(shí)施審核配合審核組內(nèi)部會(huì)議召開末次會(huì)議糾正不合格項(xiàng)跟蹤不合格項(xiàng)管理評(píng)審結(jié)束資料歸檔審 批提請(qǐng)召開末次會(huì)議審 批質(zhì)量管理部各相關(guān)部門管理者代表弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量體系運(yùn)

46、行工作流程示例8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程單位開始管理評(píng)審會(huì)議提出改進(jìn)措施審批質(zhì)量體系改進(jìn)參 與參 加質(zhì)量體系實(shí)施執(zhí)行監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施自檢實(shí)施整改內(nèi)部審核提出運(yùn)行報(bào)告審批下達(dá)糾正指令總結(jié)與資料存檔結(jié)束否是執(zhí)行質(zhì)量管理部各相關(guān)部門管理者代表弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃1內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的主要內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃是按年度計(jì)劃進(jìn)行的，如果是特殊審核，則要明確目的、受審部門、要素及采用的依據(jù)，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括九個(gè)方面，具體如下圖所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管

47、理體系設(shè)計(jì)審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核人員分工審核組組長審核內(nèi)容受審部門審核組成員審核目的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃2內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的編制事項(xiàng) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃一般按年度編制，編制過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)如下圖所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)每月對(duì)一個(gè)或幾個(gè)部門（或要素）進(jìn)行一次審核，逐月展開，使一年內(nèi)能覆蓋所有部門（或要素）對(duì)較重要或問題較多的部門；增加審核頻次，最好能夠每年覆蓋兩次對(duì)比較特殊或重大的計(jì)劃，可以采用集中審核方式，即每年集中審核各部門和各要素12次年初編制的內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃應(yīng)報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批

48、準(zhǔn)實(shí)施，也可在年終時(shí)修改，修改后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量、嚴(yán)重程度以及受審部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的重要性來決定頻次，且可逐年調(diào)整月度檢查重復(fù)檢查集中審核批準(zhǔn)實(shí)施審核頻次弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例內(nèi)部審核結(jié)果分析 審核組組長組織召開審核組會(huì)議，對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析，與對(duì)受審部門的質(zhì)量工作做出總體評(píng)價(jià)。審核結(jié)果匯總分析主要從以下四個(gè)方面入手，具體如下圖所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)3受審部門對(duì)最終服務(wù)質(zhì)量的影響。通過該部門對(duì)最終服務(wù)質(zhì)量的影響來分析上次內(nèi)審到本次內(nèi)審期間質(zhì)量管理部門工作的進(jìn)步和不足4部門質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)。對(duì)部門

49、質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)給予肯定，并將優(yōu)點(diǎn)推廣到其他部門，以促進(jìn)工作質(zhì)量管理部門的進(jìn)步，彌補(bǔ)不足1發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。如果審核一個(gè)部門，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)涉及的要素?cái)?shù)與嚴(yán)重程度進(jìn)行匯總；如果審核一個(gè)要素，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)涉及的部門與嚴(yán)重程度進(jìn)行匯總2發(fā)展的歷史和趨勢。根據(jù)上次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格總數(shù)及其構(gòu)成，分析本次內(nèi)審結(jié)果，看其是否退步；根據(jù)上次糾正措施的完成情況及有效性，分析質(zhì)量管理的進(jìn)步和不足弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例質(zhì)量審核報(bào)告編寫質(zhì)量審核報(bào)告包括的內(nèi)容和編寫方法如下圖所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)編寫質(zhì)量審核報(bào)告的方法質(zhì)量審核報(bào)告的內(nèi)容1編制不合格項(xiàng)的

50、矩陣式表格。從表格看出哪個(gè)部門、哪個(gè)要素的不合格項(xiàng)最多2按問題的性質(zhì)將不合格項(xiàng)分類。按照體系性不合格、實(shí)施性不合格和效果性不合格分類或按嚴(yán)重、輕微不合格分類3動(dòng)態(tài)比較，即與上一年內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行比較，可以判斷質(zhì)量體系改進(jìn)的情況及是否達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)4匯總分析糾正措施計(jì)劃完成的情況。匯總各部門負(fù)責(zé)人與最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)糾正措施、未完成計(jì)劃及拖后計(jì)劃原因分析和說明5以最近一段時(shí)期組織內(nèi)或個(gè)別部門質(zhì)量管理改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量提高的情況為例，總結(jié)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)并加以推廣年度審核計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)匯總表和報(bào)告清單各次審核組組長及審核名單質(zhì)量體系總評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見審核目的、范圍和依據(jù)的文件主要不合格項(xiàng)總數(shù)及糾正措施情況審核報(bào)告編

51、號(hào)、批準(zhǔn)人及分發(fā)范圍各類不合格項(xiàng)數(shù)和不合格項(xiàng)總數(shù)質(zhì)量審核報(bào)告弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例質(zhì)量體系建設(shè)模型 1質(zhì)量體系的建立步驟 根據(jù)ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求以及有關(guān)質(zhì)量體系建立、保持與改進(jìn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立質(zhì)量體系時(shí)應(yīng)遵循一定的步驟，具體如下圖所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系運(yùn)行前進(jìn)行教育培訓(xùn)；對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行檢查考核；考查質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性，并對(duì)存在的問題采取改進(jìn)措施和糾正措施建立組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備質(zhì)量體系所需的硬件、軟件和人員，并根據(jù)需要做適當(dāng)調(diào)配和加以充實(shí)確定編寫原則、要求及具體內(nèi)容，

52、明確規(guī)定質(zhì)量體系文件編制的職責(zé)和權(quán)限教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)；組織落實(shí)，擬訂計(jì)劃；確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；選擇質(zhì)量體系類型，確定體系結(jié)構(gòu)，選擇體系要素審核規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否可行，體系文件是否覆蓋了所有主要質(zhì)量活動(dòng)，各文件之間的結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)是否滿足質(zhì)量體系運(yùn)行需求，質(zhì)量記錄是否真實(shí)5質(zhì)量體系運(yùn)行階段3質(zhì)量體系文件編制2質(zhì)量體系建立階段1質(zhì)量體系設(shè)計(jì)階段4質(zhì)量體系評(píng)審階段弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例質(zhì)量體系建設(shè)模型 2質(zhì)量體系的實(shí)施內(nèi)容 質(zhì)量體系的實(shí)施就是執(zhí)行質(zhì)量體系文件，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保持并不斷改進(jìn)、優(yōu)化質(zhì)量體系的過程。質(zhì)量體系的實(shí)施內(nèi)容如下圖所示。 8質(zhì)

53、量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)發(fā)布管理者的指令和質(zhì)量體系文件1質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人在質(zhì)量體系編制工作結(jié)束后，通過會(huì)議或下達(dá)文件等形式發(fā)布組織管理者的指令2在負(fù)責(zé)人宣布質(zhì)量體系文件開始生效之后，質(zhì)量體系投入運(yùn)行開展宣傳和教育培訓(xùn)工作1通過媒介等途徑宣傳實(shí)施質(zhì)量體系的目的、意義和作用，組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)質(zhì)量體系文件2組織相關(guān)員工參與教育培訓(xùn)，使員工掌握各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的程序管理要求3明確質(zhì)量體系實(shí)施過程中各員工的職責(zé)和權(quán)限，以提高員工的自覺性和責(zé)任感弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例質(zhì)量體系建設(shè)模型 3質(zhì)量體系的運(yùn)行機(jī)制 質(zhì)量體系的良好運(yùn)行需要依靠質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行

54、組織協(xié)調(diào)、質(zhì)量監(jiān)控、質(zhì)量信息管理、質(zhì)量體系審核和評(píng)審等工作，具體如下圖所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì) 質(zhì)量體系 組織協(xié)調(diào) 質(zhì)量監(jiān)控 信息管理 質(zhì)量審核管理評(píng)審開始組織實(shí)施正常運(yùn)行質(zhì)量審核改進(jìn)措施管理評(píng)審提出意見發(fā)生偏差提出報(bào)告實(shí)時(shí)反饋采取措施調(diào)節(jié)糾正修改體系1管理評(píng)審小組提出改進(jìn)措施。2質(zhì)量小組人員應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施狀況進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控和驗(yàn)證，并提出報(bào)告。3質(zhì)量審核小組提出意見。4質(zhì)量小組人員根據(jù)質(zhì)量審核提出的意見下達(dá)糾正指令，并采取協(xié)調(diào)措施。1243弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例質(zhì)量體系建設(shè)模型 4糾正措施的實(shí)施步驟 糾正措施一般需要四

55、個(gè)步驟，具體如下圖所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)3跟蹤糾正措施4驗(yàn)證糾正措施2實(shí)施糾正措施1提出糾正措施若現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)并經(jīng)受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，有針對(duì)性地提出糾正措施實(shí)施期限一般為1530天，因?yàn)槎唐诤烷L期兩種，短期是針對(duì)直接原因，長期是針對(duì)潛在原因?qū)徍私M應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，檢查糾正措施的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向管理者或質(zhì)量管理部反映糾正措施完成后，審核組應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并在不合格報(bào)告中簽字，宣布關(guān)閉不合格項(xiàng)弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例質(zhì)量體系改進(jìn)方法 質(zhì)量體系改進(jìn)的方法主要有三種，具體如下圖

56、所示。 8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系改進(jìn)的三種方法1實(shí)施程序（1）分析及確定改進(jìn)需求（2）確定質(zhì)量體系改進(jìn)目標(biāo)（3）擬定質(zhì)量體系改進(jìn)備選方案，并進(jìn)行分析（4）選擇最佳方案（5）實(shí)施質(zhì)量體系改進(jìn)的最佳方案2適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)良好的系統(tǒng)“硬”系統(tǒng)工程法1實(shí)施程序（1）描述質(zhì)量體系問題（2）確定相關(guān)質(zhì)量過程（3）構(gòu)造并檢驗(yàn)概念模型（4）將概念模型與現(xiàn)實(shí)進(jìn)行比較（5）實(shí)施“可行的”和“需要的”變革2適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)不良的系統(tǒng)，往往“硬”“軟”兼有軟系統(tǒng)工程法1由邁克爾哈默首先提出2可以更好地滿足顧客要求3改進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)績效標(biāo)志的成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度和效益4在現(xiàn)有機(jī)

57、構(gòu)與現(xiàn)有過程重新評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)企業(yè)的組織體系和智能機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，并對(duì)生產(chǎn)要素進(jìn)行重新配置5是充分發(fā)揮企業(yè)競爭優(yōu)勢的經(jīng)營管理思想和方法業(yè)務(wù)流程重組法弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理表單設(shè)計(jì)示例受控質(zhì)量文件管理表8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)編號(hào)：制表人： 審批：弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理表單設(shè)計(jì)示例生產(chǎn)過程審核計(jì)劃表8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)說明：評(píng)價(jià)以符合率來衡量，分五個(gè)等級(jí)：90%以上（含）、89%80%、77%70%、69%60%、60%以下。弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理表單設(shè)計(jì)示例過程業(yè)績?cè)u(píng)審

58、報(bào)告表8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量手冊(cè)編制方案示例1一、目的相關(guān)人員在編制質(zhì)量手冊(cè)前必須首先明確其目的。一般來說，編制質(zhì)量手冊(cè)有以下六個(gè)方面的目的。1傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、程序和要求，描述和實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。2提供質(zhì)量改進(jìn)控制依據(jù)，促進(jìn)質(zhì)量保證活動(dòng)。3提供審核質(zhì)量體系的文件依據(jù)。4當(dāng)情況改變時(shí)，保證質(zhì)量體系及其要求的連續(xù)性。5根據(jù)質(zhì)量體系要求及實(shí)施方法培訓(xùn)相關(guān)人員。6對(duì)外展示質(zhì)量體系，證明公司符合選定的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的要求。二、適用范圍本方案適用于公司質(zhì)量手冊(cè)編制、審查以及發(fā)布控制等相關(guān)工作。8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體

59、系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量手冊(cè)編制方案示例2三、人員職責(zé)1.質(zhì)量管理體系文件編制領(lǐng)導(dǎo)小組。文件編制領(lǐng)導(dǎo)小組由各主管領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)規(guī)范質(zhì)量手冊(cè)編制要求，審定質(zhì)量手冊(cè)總體方案及綱目。2.質(zhì)量管理體系文件編制小組。文件編制小組主要負(fù)責(zé)信息收集、資料整合以及具體的手冊(cè)編制工作。3.質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制規(guī)劃、組織、下發(fā)、實(shí)施監(jiān)督以及修改。4.其他部門。其他部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料支持和人員配合。四、質(zhì)量手冊(cè)編制的基本要求1質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)題、范圍應(yīng)明確地規(guī)定所使用的質(zhì)量體系要素。2質(zhì)量手冊(cè)的目錄應(yīng)列出手冊(cè)中各章節(jié)的標(biāo)題、查詢方法，各章、節(jié)、頁碼、圖表、示意、圖解、表格等的編號(hào)及分類系統(tǒng)

60、必須清楚、合理。3質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)給出公司和手冊(cè)的基本信息。4質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)清楚地闡述公司的質(zhì)量方針，闡明公司的質(zhì)量承諾，概述公司的質(zhì)量目標(biāo)。5質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)清楚地描述如何為所有員工熟悉和理解，如何在所有層次上得到貫徹和保持。6質(zhì)量手冊(cè)中必須明確質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)，各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及其隸屬關(guān)系等。8質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量手冊(cè)編制方案示例3五、質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包含以下12個(gè)方面的內(nèi)容。1標(biāo)題、范圍和適用領(lǐng)域。2目錄。3企業(yè)及質(zhì)量手冊(cè)的簡介。4企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。5企業(yè)質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。6質(zhì)量體系要素和引用的形成文件的質(zhì)