持續(xù)改進計劃

1、有限公司2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進計劃文件編號：YC-04-ZJ-036受控 非受控 口編制審核批準(zhǔn)日期2018年1月3日日期2018年1月3日日期2018年1月3日公司所屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進計劃。望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進計劃一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進計劃的目的是公司進一步落實 GB/T19001-2008/ISO9001:2015、GJB9001B-2009 AS9100c-2009 質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意的程度，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過制定和實施質(zhì)

2、量管理體系改進計劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進方向和目標(biāo)，有利于實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù) 改進，有利于進一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。二、工作任務(wù)1、依據(jù) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識別改進機會；通過內(nèi)部審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會； 通過糾正措施或預(yù)防措施的實施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改進方向和過程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程”的要求，應(yīng)實施如下改進方向和過程： a ）證實產(chǎn)品的符合性； b ）保證質(zhì)量管理體系的

3、符合性； c ）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。三、具體措施1、認(rèn)真貫徹實質(zhì)量管理體系人力資源的配備和培訓(xùn)：對全體工作人員進行合理配置，根據(jù)崗位職責(zé)要求對人員進行培訓(xùn)，制訂出培訓(xùn)計劃，確保員工得到 與其工作崗位相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，滿足崗位專業(yè)工作的要求。2、加強對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解 采取糾正措施是組織用于持續(xù)改進的主要方法。任 何組織為了滿足用戶的要求，就應(yīng)該不斷地糾正發(fā)生的不合格項目， 采取措施消 除不合格項目產(chǎn)生的原因，防止不合格項目的再發(fā)生。使組織的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量 管理體系得到持續(xù)改進和提高。所以應(yīng)正確理解糾正、糾正措施、預(yù)防措施的基 本概念，正確理解它們之間的聯(lián)系和區(qū)別以及糾正預(yù)防措

4、施與持續(xù)改進的關(guān)系。3、全面、充分收集信息體系運行的信息往往體現(xiàn)在動態(tài)審核、內(nèi)部審核記錄、 管理評審記錄、外部審核記錄、顧客滿意度調(diào)查或投訴記錄、設(shè)備運行操作記錄、 工藝狀況記錄、檢驗和試驗記錄、計量儀表監(jiān)測記錄、其他數(shù)據(jù)分析記錄等上面， 作為分析人員就要著重收集上述記錄， 盡可能不要有遺漏，以確保尋找到可利用 的信息。4、原因分析要到位原因分析是否到位對糾正和預(yù)防措施取得良好效果起著至 關(guān)重要的作用。它主要體現(xiàn)在以下兩個方面：密切結(jié)合實際：避免純理論和空 洞的分析。找出主導(dǎo)因素：主導(dǎo)因素的確定應(yīng)在全面分析的基礎(chǔ)上進行。5、如果把糾正和預(yù)防措施的管理過程看作一個網(wǎng)絡(luò)。措施的制訂和實施就是這 個

5、網(wǎng)絡(luò)的骨架。應(yīng)從以下三個方面把握：重點針對主導(dǎo)因素：抓住了主導(dǎo)因素 也就抓住了糾正和預(yù)防措施的關(guān)鍵。同時，還要考慮到次要因素，以便使措施取 得更好的效果。措施要具體并可實施：措施不具體就無從下手，不可實施無疑 是紙上談兵。如果在措施中加大技術(shù)措施和硬件的分量， 效果更好。確保措施 實施到位6、效果驗證如何使糾正和預(yù)防措施更加得力呢？判斷糾正和預(yù)防措施是否實施 得力，應(yīng)以效果作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。在進行效果驗證時，主要應(yīng)抓住以下三個方面： 第一方面，明確驗證內(nèi)容原因分析中找出主導(dǎo)因素。制訂與主導(dǎo)因素相對 應(yīng)的措施。措施是否按計劃進行。措施效果如何。措施如何鞏固。第二方 面，現(xiàn)場驗證 只有到現(xiàn)場驗證，才能

6、掌握第一手材料，否則就不能驗證到真實 情況，也就不能進行客觀的評價。第三方面，明確驗證人員 內(nèi)部審核由內(nèi)審員 進行。其余驗證歸口管理部門人員進行。驗證應(yīng)對措施是否完成作出明確的結(jié)論。 確保效果并形成記錄。7、調(diào)整優(yōu)化投入，配備適當(dāng)資源 按照規(guī)范和體系文件要求，結(jié)合上述存在的 問題，合理配置適應(yīng)的環(huán)境設(shè)置、檢測設(shè)備、過程設(shè)備，計量器具定期檢定并進 行有效標(biāo)識；對供應(yīng)商進行評審；優(yōu)化作業(yè)場所的布局、流程；加強各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的對接，對整個工作過程的關(guān)鍵控制點進行控制，爭取實現(xiàn)設(shè)置合理、 過程 規(guī)范、控制全面的工作流程。8、落實日常監(jiān)督，細(xì)化內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)常態(tài)核查的目的要求，針對體系要素，產(chǎn)品質(zhì)量的符

7、合性，依據(jù)質(zhì)量 體系文件，制定我公司更詳盡的工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)。以部門主要質(zhì)量職能為主線 按照考核方案、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核時間要求實施，實行逐級考核制度，制定具體的 獎懲辦法，有計劃地定期和不定期地對各部門進行質(zhì)量考核 ，將考核結(jié)果向全 公司反饋，及時發(fā)現(xiàn)不合格和偏差，制定出糾正預(yù)防措施。 內(nèi)審的側(cè)重點：如管理層及各部門的職責(zé)履行情況，內(nèi)審員要熟悉標(biāo)準(zhǔn)，一定 要記錄事實，按條款不要漏項。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系文件是否符合規(guī)范的要求，體 系運行是否符合文件規(guī)定，運行效果是否符合預(yù)期的目標(biāo)。9、按照規(guī)范完善質(zhì)量管理體系，搞好體系修訂質(zhì)量體系的持續(xù)改進包括體系 的符合性改進和提高性改進。需要及時修訂體系文件，在

8、體系中建立相關(guān)過程、 設(shè)備等的確認(rèn)程序,對新的或有變化的過程、設(shè)備要事先評價，確保其質(zhì)量、 有效性和可靠性；建立不合格項的識別、報告、調(diào)查和處理程序;規(guī)范人員培訓(xùn) 的相關(guān)程序,建立由培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)后考核，形成一套完整的書面培 訓(xùn)It己錄。附件：2018年公司質(zhì)量體系持續(xù)改進計劃項目實施狀況統(tǒng)計表附件:2018年公司質(zhì)量體系持續(xù)改進計劃項目實施狀況統(tǒng)計表序號項目內(nèi)容措施責(zé)任部門實施日期完成日期確認(rèn)1制定2018年公司質(zhì)里目標(biāo)制定公司2018年的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量部按照公司質(zhì)量方針編制公司 2018年 質(zhì)里目標(biāo)。質(zhì)量部2018年1月2018年1月已完成2人力資源培訓(xùn)質(zhì)量意識培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)行政

9、部制定2018年培訓(xùn)計劃，按培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)行政部見培訓(xùn)計劃見培訓(xùn)計劃3做好GB/GJB/AS年審工作按計劃要求進行年審公司各單位按照要求做好審核準(zhǔn)備公司 各部 門見審核計劃2018年12月4顧客滿思顧客滿思 的測量和 改進計劃1,商務(wù)部按照要求對顧客滿意測量的抱怨和糾正措施要求進行準(zhǔn)確測量。2,商務(wù)部要按照顧客 滿意度的分析報告編 制改進計劃商務(wù)部2018年1月2018 年12月5文件控制各部門更新受控義件清單1.質(zhì)量部檢查公司的 所有文件按照要求規(guī) 定進行編號。2,各部門對受控義件 清單進行更新。各部門2018年8月2018 年10月已完成1.制定關(guān)鍵工序的控制要求技術(shù)部制定關(guān)鍵工序 的工

10、2要求和控制方 法。技術(shù)部2018年1月2018年1月已完成6生產(chǎn)過程的控制2.技術(shù)部技術(shù)文件的更新技術(shù)部和質(zhì)量部匯總產(chǎn)品資料年部、部2018年1月2018年12月3.持續(xù)改進分析報告對生產(chǎn)直通率小達(dá)標(biāo)及可持續(xù)改進項目進行分析，評估生產(chǎn) 部2018年1月2018年12月7外包和米購過程1.生產(chǎn)部對外部進行資料整理生產(chǎn)部對外部合格供方進行評價生產(chǎn) 部2018年1月2018年6月已完成2.采購合同 的修改。對 合同風(fēng)險進 行控制，對 合格供方進 行一方審核商務(wù)部修改合同，從2018年開始使用新的合同格式。注思技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)的統(tǒng)一，對風(fēng)險制定 措施，笄計劃進行合格商務(wù)部2018年1月2018年1月已完成供方一方審核。8不合格品的控制對不合格 品的控制 程序進行 修改質(zhì)量部修改不合格品 控制程序，質(zhì)量部修改 不合格品處理單并識 別不合格的類型。定期 召開質(zhì)量分析會，分析 公司不合格品的原因 和解決措施。質(zhì)量部2018年1月2018年12月9風(fēng)險控制對公司生 產(chǎn)過程的 風(fēng)險進行 評估質(zhì)量部對公司生產(chǎn)過程的風(fēng)險按照風(fēng)險控制程序進行評估質(zhì)量部2018年1月2018年