企業(yè)自評報告模版

1、附件2：危險化學品生產（儲存）單位安全標準化自評報告企業(yè)名稱： 企業(yè)地址：電話： 傳真： 郵編：自評組長： 成員：自評日期： 年 月 日 至 年 月 日自評情況概述：附：自評考核匯總表自評考核匯總表4.1 負責人與責任（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備注4.1.1負責人1.企業(yè)應有文件明確企業(yè)的主要負責人為本單位的安全生產第一責任人,并有具體的安全生產職責；102.主要負責人作出文件化的安全承諾，并提供相應的資源確保安全承諾的實現；63.實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則。4小 計204.1.2 方針目標1.有文件化的安全生產方針目標，并公布于眾；5

2、2.各級組織制定安全生產工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產目標的有效完成；5小 計104.1.3機構設置1.建立安全生產委員會或領導小組；52.設置安全生產管理機構或配備與企業(yè)生產規(guī)模相適應的專職安全生產管理人員，有健全的安全管理網絡，并明確具體人員；15小 計204.1.4職責1.明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責；102.明確安全生產管理機構、各職能部門、各生產基層單位安全職責；103.根據安全責任考核制度，定期考核，予以獎懲。10小 計304.1.5安全生產投入1.根據企業(yè)生產規(guī)模和風險程度，按照規(guī)定提取相適應的安全費用，并專款專用；102.建立安全費用臺帳；53.為從業(yè)人員投保工傷保險。

3、5小 計204.2 風險管理（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備注4.2.1風險評價1.委托有資質的安全評價機構進行安全評價（定期安全評價），范圍明確，覆蓋所有活動、區(qū)域；102. 危險化學品建設項目應及時進行安全預評價和竣工驗收安全評價；103. 企業(yè)列為重大的非常規(guī)生產活動，應組織人員（或委托有資質的安全評價機構）進行風險評價；104.常規(guī)生產活動每年應至少進行一次風險評價。10小 計404.2.2風險控制1.根據風險評價的結果，建立主要危險、有害因素檔案，并制定相應的預防控制措施；82.控制措施應安全、可行、可靠、合理；63.重大安全隱患應制定隱患治理方案，明確責

4、任人、技術方法、資源、時間表；104.應將工作場所存在的主要危險、有害因素和控制措施向從業(yè)人員進行宣傳、培訓。6小 計304.2.3重大危險源1.按照有關規(guī)定對重大危險源進行登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控；82.制定重大危險源應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施；83.將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報當地安全生產監(jiān)督管理部門并辦理相關手續(xù)；84.重大危險源與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護距離不符合國家標準的，應采取切實可行的防范措施。6小 計304.3 法律法規(guī)、安全管理制度（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得

5、分備注4.3.1 法律法規(guī)1.建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度；52.明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，建立法律、法規(guī)、標準等的清單；53.定期對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準進行識別、更新和獲??；54.及時傳達給相關方。5小 計204.3.2安全生產目標責任書1.企業(yè)與上級部門和各職能部門簽定安全生產目標責任書；52.簽定企業(yè)內部各級人員的安全生產目標責任書。5小 計104.3.3 安全生產規(guī)章制度1.制訂健全的安全生產規(guī)章制度；202.發(fā)放到有關的工作崗位。10小 計304.3.4 安全操作規(guī)程1.根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的

6、危險性，編制崗位安全操作規(guī)程；202.發(fā)放到有關的工作崗位。10小 計304.3.5 管理制度修訂明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂。104.4 安全培訓教育（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備注4.4.1 管理人員培訓教育1.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員,必須由安全生產監(jiān)督管理部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職；102.其他管理負責人（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)人事、教育部門會同安全生產監(jiān)督管理部門，按干部管理權限分層次組織實施，經考核合格后方能任職。10小 計

7、204.4.2 從業(yè)人員培訓教育1.對從業(yè)人員進行基本功訓練和安全生產培訓教育，考核合格方可上崗；102.特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，并按規(guī)定參加復審；53.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產（包括中試）前，其企業(yè)內部主管部門應組織編制新的安全技術操作規(guī)程，并進行專門培訓。有關人員經考試合格后，方可上崗操作。5小 計204.4.3新從業(yè)人員培訓教育1.對新從業(yè)人員進行廠、車間、班組安全培訓教育；102.廠、車間、班組安全培訓教育的內容、學時應滿足其所在崗位的基本要求。10小 計204.4.4 其他人員培訓教育1.對轉崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以

8、及脫離崗位六個月以上者，應進行車間、班組安全培訓教育，經考試合格后，方可從事新崗位工作；42.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓教育；23.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現場前，應由作業(yè)現場所在單位對其進行進入現場前安全培訓教育。4小 計104.4.5 日常安全教育1.每月至少開展一次班組安全活動，并形成記錄；62.班組安全活動要有計劃，規(guī)定活動形式、內容、要求；63.管理人員應定期參加班組安全活動；44.企業(yè)管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。4小 計204.4.6 培訓教育管理1.根據企業(yè)實際情況制定、實

9、施安全培訓教育計劃；22.建立從業(yè)人員的安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄；33.企業(yè)內負責安全培訓教育的主管部門應定期對培訓教育工作進行總結；34.企業(yè)的各級管理人員應為安全培訓教育提供相應的資源保證。2小 計104.5 設備設施（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備注4.5.1 生產(儲存)設施建設1.建設項目可行性研究報告、安全預評價、初步設計、開工前安全條件確認和竣工驗收階段嚴格按照國家有關規(guī)定進行規(guī)范管理；42.生產（儲存）場所安全設施建設應滿足國家有關的法律、法規(guī)和相關技術標準規(guī)定；43.未經設計確認不得擅自變更安全設施的設計與施工。44.及時更新淘汰、落

10、后的生產（儲存）設備設施。3小 計154.5.2 生產設備設施管理1.按照設備設施安全管理制度建立生產設備設施臺帳，記錄、檔案齊全，設備完好率達95以上；102.特種設備、安全裝置、防護器材、防雷防靜電、電氣防爆等各種安全防護設施，企業(yè)應有專人負責管理，并定期檢測、檢查和維護保養(yǎng)，有記錄；153.安全設施（包括聯鎖裝置）不得隨意的拆除、挪用或棄用，聲、光報警等信號不準隨意切斷（確實需要的，必須執(zhí)行相關審批程序），因檢修拆除的，應有安全措施，檢修完畢后應立即復原。10小 計354.5.3儲存設備設施管理1. 危險化學品根據其危險特性及類別，按照有關標準實行隔離、隔開、分離貯存；102.根據危險化

11、學品的種類、特性，在庫房、儲罐區(qū)等儲存場所設置相應的安全設施、設備，有專人負責管理，并按照國家標準和國家有關規(guī)定進行檢測、維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求；103.按照設備設施安全管理制度建立儲存設備設施臺帳，記錄、檔案齊全，在役設備設施及其安全附件完好率達100。5小 計254.5.4 檢維修1.按照設備設施安全檢維修管理制度，定期進行檢維修，并建立檔案；52.生產裝置或設備設施停工檢維修，應有檢維修方案和安全措施；33.其它的日常性檢維修作業(yè)應有作業(yè)任務書，并明確須采取的安全措施；34.對檢維修作業(yè)現場進行安全管理，按規(guī)定辦理相關作業(yè)票證。有兩個以上檢維修單位聯合作業(yè)時，建設單位要對現場安

12、全工作統一組織管理，明確各方安全管理責任和要求。4小 計154.5.5 廢棄和處置1.建立安全廢棄和處置管理制度，并及時進行廢棄和處置；32.對廢棄或長期停用設備設施內的危險化學品進行徹底清洗，與在役設備設施進行有效隔離和標識，或轉移到安全場所；53. 廢棄的危險化學品應按國家有關規(guī)定處理。2小 計104.6 作業(yè)安全（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備注4.6.1 作業(yè)證應對動火、進入受限空間、破土、臨時用電、高處作業(yè)等危險作業(yè)實施作業(yè)許可證管理制度，并履行嚴格的審批手續(xù)。254.6.2警示標志1.在易燃易爆、有毒有害生產（儲存）場所的適當位置張貼安全警示標志和作業(yè)場

13、所安全標簽或安全周知卡；102.檢維修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)現場設置警戒區(qū)域和警示標志。5小 計154.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié)1.作業(yè)人員配備適用的勞動保護用品或安全裝備，劇毒物品場所應按規(guī)定配備應急解毒藥品，使用的各類工機具應符合安全要求；42.嚴格執(zhí)行“操作工的六嚴格”（嚴格執(zhí)行交接班制、嚴格進行巡回檢查、嚴格控制工藝指標、嚴格執(zhí)行操作法（票）、嚴格遵守勞動紀律、嚴格執(zhí)行安全規(guī)定）的規(guī)定，按要求填寫運行紀錄。43.制定裝置開、停車方案(包括事故應急救援預案)；34. 明確禁止使用非防暴電子設備的區(qū)域；25.有粉塵或毒物的作業(yè)場所要及時清理，保持清潔；26.嚴格按照危險化學品的出入庫、

14、配裝、儲存及養(yǎng)護規(guī)定； 47.禁止用叉車、鏟車、翻斗車搬運易燃、易爆、液化氣體等危險物品； 38.嚴格執(zhí)行廠區(qū)機動車輛七大禁令，嚴禁在主要通道和消防通道上堆積物資、設備，不得隨意堵塞裝置、廠房、儲存區(qū)等各類疏散通道。49.廠區(qū)內應整潔干凈，無臟、亂、差等現象。4小 計304.6.4承包商與供應商1.各類承包商必須具備國家規(guī)定的相關資質，作業(yè)人員證件齊全；42.應與承包商簽訂安全承諾書或安全協議書；43.對物資供應方進行供方評定。危險化學品、安全設備設施、危險化學品的包裝物、容器等供應方應有國家規(guī)定的資質；44.危險化學品承運單位及有關人員資質應符合國家有關規(guī)定要求。3小 計154.6.5變更1

15、.建立變更管理制度，對管理制度、操作規(guī)程、工藝技術指標、設備工作參數及聯鎖、報警等永久性或暫時性的變化進行有計劃的風險辨識和控制；52.變更的實施應履行審批及驗收手續(xù)；53.變更后及時進行教育培訓，并有書面告知相關人員。5小 計154.7 產品安全與危害告知（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備注4.7.1化學品鑒別與分類對所有可能接觸和產生的危險化學品（包括產品、原料和中間體）進行普查，按國家規(guī)定進行分類，并建立危險化學品檔案。404.7.2化學品安全技術說明書和安全標簽1.銷售危險化學品應向客戶提供危險化學品的安全技術說明書和安全標簽；152.采購危險化學品時，應索取

16、安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品；103.對生產、試驗、研究所需要的新化學物品，采購時（包括國外進口）必須了解其物理化學性能，以及安全使用和儲運要求，并索取書面資料。5小 計304.7.3化學事故應急咨詢服務電話1.設立24小時應急咨詢服務固定電話，并有專業(yè)人員值班；102.沒有條件設立電話的，應委托?；穼I(yè)應急機構作為應急代理。注：根據企業(yè)實際情況選擇一項作為考核標準4.7.4危害告知以適當、有效的方式對從業(yè)人員和相關方進行危害特性、預防、應急處置等知識的告知與溝通。204.8職業(yè)危害（100） （自評/考核得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備

17、注4.8.1作業(yè)場所管理1.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離；202.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所，按規(guī)定設置警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道，定期檢查和記錄；153.建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案。定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測，檢測結果存入企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案。10小 計454.8.2 勞動防護用品1.根據接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；152.各種防護器具應定點存放在安全、方便的

18、地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封，主管人應定期檢查；103.建立職業(yè)安全衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。10小 計354.8.3職業(yè)健康檢查對從事有害作業(yè)的職工應按規(guī)定定期進行健康檢查并建立健康監(jiān)護檔案。204.9事故與應急（100） （自評得分: 分）考核要素考核內容應得分實得分備注4.9.1事故報告與調查處理1.明確事故報告的程序、責任部門、責任人；52.明確事故調查程序，事故調查組成員的能力要求、職責與權力；53.明確被調查部門、人員的義務；54.按照“四不放過”的原則進行處理；55.編制事故調查報告，進行事故分析，提出預防措施；56.建立事故臺帳。5小 計304.9.2應急救援1.根據風險評價結果，針對潛在的事件和突發(fā)事故編制事故應急救援預案；102.危險化學品事故應急救援預案符合國家有關規(guī)定要求，并在安全監(jiān)督管理部門備案；203明確應急救援的組織機構及其職責（包括指揮中心、救援專家組、醫(yī)療救治、消防與搶險、監(jiān)測、公眾疏散、警戒與治安、洗消去污、后勤保障、協作單位、信息發(fā)布等組織）；104明確應急響應程序，建立支持保障系統（通訊、警報、技術與信息支持、宣傳教育與培訓等）并保持有效；105配備足夠的應急救援器材、物資、清潔下水設施，并保持完好；106應急救援預案