外包管理程序

1、外包管理程序一、目的對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制，確保外包過(guò)程、外包產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和 適用法律法規(guī)的要求。二、適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品（含服務(wù)）外包過(guò)程的控制。三、術(shù)語(yǔ)（定義）3.1 外包：將內(nèi)部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)任務(wù)或活動(dòng)臨時(shí)的交于外部組織（第 三方）去完成。外協(xié)：是指直到目前為止均有組織完成的任務(wù)的采購(gòu)，在采購(gòu) 合同中期限和內(nèi)容均是固定的，通常為外協(xié)過(guò)程或外協(xié)產(chǎn)品， 以下統(tǒng)一為外協(xié)件。3.2 FAI ：首件產(chǎn)品檢驗(yàn)（批量產(chǎn)品的代表，通過(guò)檢驗(yàn)確認(rèn)其滿足所 有技術(shù)性能的程度和確認(rèn)其制造過(guò)程滿足批量生產(chǎn)需要的程度， 作為批量生產(chǎn)的許可）四 . 職責(zé)4.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)、外協(xié)，并組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的

2、 調(diào)查評(píng)價(jià)、選擇、審核（含過(guò)程審核） 、合格供方評(píng)審和供應(yīng)鏈 的歸口管理。4.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外協(xié)件的首件檢查（ FAI ）和外協(xié)件的檢驗(yàn)，組織外 協(xié)過(guò)程的可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、策劃，確定外協(xié)過(guò)程清單。4.3 進(jìn)出口部負(fù)責(zé)編制外協(xié)所需的技術(shù)文件， 并參與對(duì)供方質(zhì)量保證能力的調(diào)查評(píng)價(jià)和首件檢查（FAI）。外協(xié)過(guò)程相關(guān)事宜與顧客 的溝通。4.4 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外協(xié)過(guò)程清單和外協(xié)計(jì)劃。五、控制程序5.1 審查方式：對(duì)外協(xié)方進(jìn)行書面審查和實(shí)地調(diào)查。5.1.1 根據(jù)外協(xié)加工量的大小和外協(xié)加工單位的生產(chǎn)能力， 選擇三家 以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。5.1.2 實(shí)地調(diào)查時(shí)， 由質(zhì)檢部、采購(gòu)部和進(jìn)出口

3、部等部門派員組成調(diào) 查小組， 但每一次不一定所有人員都要參加， 要視加工或產(chǎn)品制造的 重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。5.2 審查標(biāo)準(zhǔn)和流程按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。5.3 外協(xié)5.3.1 負(fù)責(zé)單位：由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)外協(xié)加工或外協(xié)制造的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事 務(wù)。5.3.2 外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時(shí)要提供以下資料：樣品檢查標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.3.3 外協(xié)核價(jià)簽訂外協(xié)加工合同前須由進(jìn)出口部與財(cái)務(wù)部進(jìn)行詳細(xì)預(yù)算價(jià)格， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂合同。5.3.4 外協(xié)指導(dǎo)管理由采購(gòu)部和進(jìn)出口部對(duì)外協(xié)過(guò)程進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和督促，以：a) 使外協(xié)廠商確實(shí)按照我們的規(guī)定來(lái)加工或制造。b) 協(xié)助外協(xié)廠商提高質(zhì)量。c)

4、經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量，確保如期交貨。d) 對(duì)外協(xié)廠商實(shí)施指導(dǎo)與考核。5.4 質(zhì)量管理入廠檢驗(yàn)： 根據(jù)雙方協(xié)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和抽樣計(jì)劃，按采購(gòu)控制程序檢查驗(yàn)收。5.4.2 外協(xié)廠商的質(zhì)量管理 為確保協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求， 采購(gòu)部對(duì)各協(xié)作廠商進(jìn)行巡回檢查，對(duì)每個(gè)協(xié)作廠商每年至少要做一次以上的檢查。5.4.2 不合格處理驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格：a) 驗(yàn)收人員將檢驗(yàn)報(bào)告通知外協(xié)管理人員， 并將資料存檔， 作為 下次驗(yàn)收的依據(jù)。b) 采購(gòu)部、 進(jìn)出口部將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠商， 使其針對(duì)缺陷進(jìn) 行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。5.4.2.2 使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格：a) 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格的主要

5、原因是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)， 有關(guān)部門 要和時(shí)通知質(zhì)檢部。b) 由質(zhì)檢部重檢外協(xié)廠商交來(lái)的產(chǎn)品， 并通知外協(xié)管理人員， 資 料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)。c) 采購(gòu)部通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。5.4.2.3 質(zhì)量管理日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格和國(guó)內(nèi)外客戶的抱怨和投 訴等，由進(jìn)出口部或采購(gòu)部和時(shí)通知外協(xié)方，更正并改進(jìn)。5.4.3 責(zé)任分擔(dān)不合格發(fā)生時(shí)， 除要通知協(xié)作廠商針對(duì)不合格和其原因進(jìn)行改進(jìn) 外，還要依照合同規(guī)定罰款或退換貨。外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查表原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商1概況1.1廠商名稱：4生產(chǎn) 控制4.1是否執(zhí)行操作規(guī)程？是否1.2地址電話：4.2是否執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范？是否1.3供應(yīng)原料、成品

6、名稱：4.3是否保存檢查記錄？是否1.4經(jīng)辦人姓名、職稱：4.4發(fā)現(xiàn)不合格品的處理：2質(zhì)量管理部門2.1有否質(zhì)量管理組織表：有否5其他5.1對(duì)本公司供料的貯存情況：2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名職稱：2.3質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在？不存在存在，名稱：5.2成品檢驗(yàn)如何實(shí)施？全檢 抽檢不檢驗(yàn)2.4檢驗(yàn)人貝共計(jì)（）人進(jìn)料驗(yàn)收人員（）人過(guò)程檢查人員（）人成品檢驗(yàn)人員（）人其他人員（）人5.3被退貨時(shí)實(shí)施措施：全檢后送回 改換包裝后送回等催貨急時(shí)送回5.4本公司要求水平和廠商生產(chǎn)能力的比較 （丿商意見）：要求過(guò)高要求適中要求過(guò)低2.5檢驗(yàn)人員是否兼任其他工作？是否5.5不合格品率能否降低？依照規(guī)定打算降低2.6

7、對(duì)不合格反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理？有沒有5.6現(xiàn)已接受本公司訂單進(jìn)度情況：3檢驗(yàn)控制3.1進(jìn)料時(shí)，有否檢驗(yàn)？有沒有有時(shí)有，有時(shí)沒有5.7其他：3.2檢驗(yàn)方式：全檢抽檢其他3.3進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理：批退口讓步使用返工照用口其他6需要本 公司協(xié)助事項(xiàng)3.4進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存？有沒有外協(xié)廠商調(diào)查表廠商資料調(diào)查評(píng)分公司名稱調(diào)查 內(nèi)容質(zhì)量能力供應(yīng)能力管理價(jià)格總 計(jì)工廠地址質(zhì) 量 管 理 觀 念 和 管 理 組 織進(jìn) 料 管 理、生 產(chǎn) 過(guò) 程 管 理材料保箒成品保箒運(yùn)輸檢 查、 檢 驗(yàn) 等 各 類 標(biāo) 準(zhǔn)設(shè) 備 維 護(hù) 保 養(yǎng) 制 度監(jiān) 測(cè) 儀 器 的 精 密 度 和 苴 丿、 校 正設(shè)備規(guī)檄生產(chǎn)能力技術(shù) 水 平、操作 方 法過(guò) 去 供 應(yīng) 苴丿、 他