案例---人力資源部月報

1、 目 錄一、人力編制與成本 1、2017年規(guī)劃與實際編制對比表2、本月離入職狀況3、xx年成本預(yù)算與實際發(fā)生額對比表4、人力成本比例5、加薪額狀況展示6、加班狀況展示 二、人力資源結(jié)構(gòu)分布（略）三、人力資源日常管理1、本月招聘渠道展示2、本月離職管理3、本月人員流動臺賬4、本月異動狀況展示5、欠招職位6、違紀狀況7、就餐情況8、指紋抽查情況9、5s抽查情況10、生日福利發(fā)放一、人力編制與成本1、2017年規(guī)劃與實際編制對比表 （單位：人數(shù)）公司人員編制對比表 部門課別規(guī)劃人數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均總經(jīng)辦877888778788128項目管理部10999101

2、0111111111110910市場業(yè)務(wù)市場業(yè)務(wù)44443444666224營業(yè)課121212131312121271212141412市場課755865661177997合計2321212522212222242525252523工程部工程部101010101010101010109101110工程課1099101091111121112121211設(shè)計課2320212020202121222122212121生產(chǎn)工程課2525242524242626252422242324工模課7469716971726969717045565966線切割課131112131313111212131211

3、1312CNC工程課2626242626262525252625252625合 計156145147148150150147148177175125159165153采購部1414141313131312151516161514生產(chǎn)部PMC課2019191919181615161615181817塑膠課-19-物料課5445454550545456616366686556動力課1414141412121315141616161514啤機一課189171192202199188178193217204205209210197啤機二課5858627672646062737113313914384噴

4、涂課9660676973788184888713413313291CNC生產(chǎn)課164153160163158166159177179179102111108151包裝一課139121136140156146158157161171137124130145合 計763670723757767754748788811809832820843777品系部質(zhì)控一課46454249454446464849535247質(zhì)控二課13131412161615151615191815合 計7162615964646364646767757365資迅管理部1010101010910109101010710財務(wù)報關(guān)

5、財務(wù)課1111111111111010111111111111報關(guān)課87777689999998合 計5756545854504742454423222243人力資源人力資源部8888988878810108膳食課2424242425252324252324242424廠務(wù)課3636343935322821232222252428合 計6868667169655953555354595861物流管理部3838373536363739393736373537合 計11821064111511541168114811361175123512311206126012641180當(dāng)月編制異常狀況說明：

6、（上表中合計人數(shù)取月底最后一天的人數(shù) ）2、本月離入職狀況 （單位：人） （ 四 ）月份離入職狀況表 月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均入職人數(shù)7497997137679013151669110081離職人數(shù)5948655353825368538910211670差（圖2）15493418-16-153763-3-25-11-1611平均在職人數(shù)1057109111321160115611441157123512331206126012601174說明： 本表平均在職人數(shù)=（本月初人數(shù)+本月底人數(shù)）/ 23、人工成本比例 （單位：萬元）人力成本比例表 月份項目1

7、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均直接人工成本145150177164155156194186202166180間接人工成本9186969894919697999097總?cè)斯こ杀?36236273263249247290283301256277營業(yè)額(萬)268324822989289231872703300731803080312930963139人工比例8.78%9.51%9.14%9.08%7.81%9.14%9.64%8.90%9.77%8.17%8.96%人均產(chǎn)值(噸)2.542.282.642.492.762.362.602.572.502.592.462.4

8、9說明：本表人工成本數(shù)據(jù)來源于工資表人工項. 間接人工成本 = 總?cè)斯こ杀?- 直接人工成本直接人工成本 = 啤機一課+啤機二課+噴涂課+ CNC生產(chǎn)課+包裝課+工模課+線切割課+設(shè)計課+品系部人工比例 = 總?cè)斯こ杀?/ 當(dāng)月營業(yè)額人均產(chǎn)值 = 當(dāng)月營業(yè)額（產(chǎn)值） / 平均在職人數(shù)4、加班狀況展示 1 ）、全廠加班狀況(本表月底人數(shù)取至出考勤月報時人數(shù)).項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月底人數(shù)103410921135115311221136117512351231120612601264出勤率88.7%85.8%94.2%95.6%93.6%93.4%95.0%9

9、2.0%95.0%92%94%94%1.5倍人均28.63142.733.032.234.037.540.239.037.641.142.62倍人均41.24651.750.244.241.058.848.359.347.946.455.63倍人均00000.700001.6 00人均加班7880948377.1675.0196.368898878898（單位：小時）項目名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總加班工時8105487207107197959038657583188110626106815119790103511105531118515非生產(chǎn)性人均37.134

10、.934.556.642.249.049.751.648.147.259.1生產(chǎn)性人均87.59010498.390.195.9125.7111.0125.4109.8110.8121.7工人數(shù)603589688709689677709763763751764753備注：“生產(chǎn)性”人員只含工人“非生產(chǎn)性”人員是除工人外的所有人員。2 ）、工人加班狀況 （單位：元）人均加班費比較-加班指人均加班部門人數(shù)平均加班12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月物流管理課20104833697601732802670 998860 824957838703CNC生產(chǎn)課1571241029673

11、634612576651 7041112 10581096969971啤機一課178110910779785925673630 8431133 8731067980943啤機二課621411174813895878595549 8801204 84311131023919包裝一課1581371140107733896787733 8591098 94510728621036噴涂課731169755266919871011583 697882 8691023867854物料課43118949626651844780691 9021084 10391079937905生產(chǎn)工程課1131108076

12、5776579801666 8891189 1045124311851127動力課1115966399383198394617 632995 11481019954994工模課171451204730404866845585 671897 966971896646CNC工程課273589585638497535415 442751 774712786705信息管理部1-239294412408436 496524 433468421493廠務(wù)課16103846593582552511534 709694 572820657744膳食課1551465299307269321328 326402

13、324390354354總經(jīng)辦-58463-平均值-1221012717703817701645 7921057 9171052919911質(zhì)控一課131261027682626968814511 756967 974111310021110質(zhì)控二課61191009948836554451778 9711303 11971271808892保安組-11618045068291035 -3 ）、生產(chǎn)類部門比較 （單位：小時）部門月底人數(shù)出勤率合計人均加班類別啤機一課20793%108一廠相關(guān)生產(chǎn)部門包裝課12594%133噴涂課13190%114質(zhì)量控制一課5298%91CNC生產(chǎn)課10795%

14、123二廠相關(guān)生產(chǎn)部門啤機二課14292%138質(zhì)量控制二課1599%109物料課6297%112綜合支援部門物流管理課3396%83三、人力資源日常管理1、本月招聘渠道展示招聘渠道人才類別人才大市場三和其它張貼廣告網(wǎng)絡(luò)長安智通介紹合計文員類1517管理類技朮類16117操作類7676 合 計199111002、本月離職管理類 別終止合同辭退自動離職請辭合計文員類369管理類88技朮類1112234操作類9284665合 計1321982116(請辭情況）時間段所指人數(shù)不存在包含關(guān)系類別操作類文職類技術(shù)類管理類合計未滿3天1631203天-1月3112341月-6月103136月-1年2237

15、1-1.5年213281.5-2年112152年以上3121429合計659348116（離職人員原因分析）離職原因操作類文員類技朮類管理類合 計不喜歡本職業(yè)55工作壓力大22其他122941個人另謀發(fā)展3894758能力不適應(yīng)718不認同上司11同事間不合諧報酬不合理11家中有事（離職人員變化趨勢直方圖）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計月均工人級54384437345839393739406552444文職級1275767134669736技術(shù)級47128816615934383419116管理級01234211310188534合計59486553538253

16、685389102116841703、本月人員流動臺賬 項目部門入職情況離職情況工人級師傅級合 計工人級師傅級合 計廠務(wù)課112財務(wù)課1111工程部1111總經(jīng)辦11膳食課33生產(chǎn)工程課1144啤機一課21211616啤機二課10108210噴涂課202015318包裝課12113516物料課325538物流課2810設(shè)計課11工模課358325動力課11線切割課3333CNC生產(chǎn)課7189615CNC工程課22PMC2233市場課1111質(zhì)量控制一課1155質(zhì)量控制二課11134合計762410075511164、本月異動狀況展示項目名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計晉升管理級