眾悅茶會館眾籌方案0919

1、眾悅茶會館眾籌方案目  錄一、項(xiàng)目的商業(yè)前景（1） 中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀. .1 （2） 茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 . 1 1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 . . .12.與城市旅游相結(jié)合，打造體驗(yàn)式服務(wù).23.供應(yīng)渠道優(yōu)勢.2二、募集方案（一）眾籌模式 .2（二）眾籌流程 .3（三）眾籌對象范圍 .31眾籌對象范圍 . . .3 2認(rèn)籌對象繳款安排 . .3（四）認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) .3 （五）認(rèn)籌人回報(bào) . .4 1.分紅安排

2、 . . .4 2 獲贈VIP金卡 .4 （六）回購條款 .4 1.回購權(quán)的行使主體 . . .42. 回購條件 . .43. 回購價(jià)格及其確定原則 . . .4（七）募集資金用途 . 5 （八）本次募集有關(guān)安排 . 6 1對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) . .62 資金超募時(shí)的對應(yīng)的安排 . .63 出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 . .64募集期信息披露以及投后管理的基本安排 . .6 三、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 .7（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) . .71.市場風(fēng)險(xiǎn) . .72.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) . .83.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) . .8 （二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn). .8（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 . .8 一、項(xiàng)目的商業(yè)

3、前景 （1） 中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 中國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。1998年以來，中國茶館業(yè)發(fā)展勢頭良好，目前，整體處于成長期。但也面臨著全球經(jīng)濟(jì)一體化、工業(yè)化城市化、同行競爭白熱化等挑戰(zhàn)。 如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細(xì)分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。 （二）眾悅茶會館的商業(yè)優(yōu)勢 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 眾悅茶會館跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與

4、茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進(jìn)經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。眾悅茶會館位于潮州市東方國際茶都斜對面，總面積800平方米，內(nèi)設(shè)茶展廳、品茶室、制茶室、私家廚房等區(qū)域。茶館通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí)，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如：時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購活動，刺激大眾消費(fèi)。 2.與城市旅游相結(jié)合，打造體驗(yàn)式服務(wù)眾悅茶會館是一家集品茶、品字畫及休閑娛樂于一體的體驗(yàn)式場所，主營潮州鳳凰茶、字畫，也是畫家、文化愛好者經(jīng)常聚集之地。隨著茶館的發(fā)展

5、壯大，將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶館會員旅游觀光，或參觀茶園基地，親自體驗(yàn)制茶過程的樂趣，讓會員在品茶休閑的同時(shí)，體驗(yàn)到更多的潮州茶文化。茶館負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，茶館在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹立茶館獨(dú)有的形象，通過品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)潮州茶文化、茶理念。3. 供應(yīng)渠道優(yōu)勢 茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，品質(zhì)有保障。眾悅茶會館的茶葉全部是潮州本地鳳凰山自產(chǎn)的。潮州的鳳凰茶遠(yuǎn)近聞名，鳳凰山茶樹資源豐富，是潮州茶葉生產(chǎn)的獨(dú)特優(yōu)勢。目前，潮州鳳凰茶生產(chǎn)面積達(dá)12.8萬畝，年產(chǎn)量1萬多噸，不僅成為廣東省主要的產(chǎn)茶區(qū)，也是我國重要的特種烏龍茶產(chǎn)區(qū)。2、 募集方案 （1） 眾籌模式 本次眾籌以眾

6、悅茶會館投資人作為發(fā)起人，以其擁有的眾悅茶會館的實(shí)物資產(chǎn)作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集資金，成立有限合伙企業(yè)，打造潮州區(qū)域品牌店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為（XX萬元）。募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。（2） 眾籌流程 上線本項(xiàng)目，尋找意向認(rèn)籌人； 組織眾籌項(xiàng)目路演； 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等），并打款至指定賬戶； 募集期內(nèi)，登記認(rèn)籌人名冊； 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)

7、準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回； 募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功 。 （3） 眾籌對象范圍1眾籌對象范圍 本次眾籌對象范圍為： a. 茶舍高級管理人員、核心員工； b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。 有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對象： （1） 近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的； （2） 累計(jì)虧損額達(dá)到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)； 2認(rèn)籌對象繳款安排 認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至指定賬戶。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。（四）認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 合格認(rèn)籌

8、人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份，封閉期：2年。（五）認(rèn)籌人回報(bào) 1. 分紅安排 （1） 分紅的原則 針對認(rèn)籌人的投資，茶館將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。（2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問指定賬戶，再由財(cái)務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。 2. 獲贈VIP金卡 為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營情況，并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平，

9、本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款， VIP金卡設(shè)置如下： 個(gè)人機(jī)構(gòu)認(rèn)籌額度 VIP金卡額度認(rèn)籌額度 VIP金卡額度  XXX XXX XXX XXX 注：代金券消費(fèi)范圍：茶館所有消費(fèi)項(xiàng)目。 （六）回購條款 1. 回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相 關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回購條件 （1）在封閉期滿； 

10、;（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 3.回購價(jià)格及其確定原則  當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購； 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí)，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購。（七）募集資金用途   本次募集資金主要用于茶館的承租和裝修，該店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造潮州區(qū)域品牌店。 根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下： 序號項(xiàng)

11、目  金額 1 房租 XX萬 2 裝修XX萬3 流動資金 XX萬 注：以上項(xiàng)目資金投資分配會根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。（八）本次募集有關(guān)安排 1對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為XX萬份，上限為XX萬份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為X萬份，上限為XX萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個(gè)交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進(jìn)行篩選。 募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對

12、認(rèn)籌人名冊進(jìn)行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。2 資金超募時(shí)的對應(yīng)的安排 方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 3 出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請進(jìn)入募集期。對于

13、已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書的約定申請眾籌平臺對其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。 4 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，

14、中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺向認(rèn)籌人披露投后信息。三、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 （一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)，可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。 1.市場風(fēng)險(xiǎn) 我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費(fèi)者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時(shí)間。 2. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 投資資金不能及時(shí)到位，致使運(yùn)營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長茶舍經(jīng)營周期。可能在經(jīng)營過程中，實(shí)際建設(shè)開支超過財(cái)務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項(xiàng)目無法如期進(jìn)行。 3. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運(yùn)營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn)，可能造成企業(yè)虧損。 同時(shí)，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力