02工程質(zhì)量停止檢查點(diǎn)作業(yè)指引

1、工程質(zhì)量停止檢查點(diǎn)作業(yè)指引制度編號(hào)：JT-GC-ZY-02 版號(hào)及分級(jí)：生效日期：頁(yè)碼：第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)旭輝集團(tuán)工程質(zhì)量停止檢查點(diǎn)作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1 目的通過(guò)在工程實(shí)施過(guò)程中對(duì)施工難度高、施工缺陷率高及重要施工工序或節(jié)點(diǎn)設(shè)置強(qiáng)制性的停止檢查點(diǎn)，加強(qiáng)過(guò)程檢查與控制，確保一次性做對(duì)，避免系統(tǒng)性返工，保證工程質(zhì)量及進(jìn)度。2 適用范圍組織范圍：本指引適用于集團(tuán)所有區(qū)域集團(tuán)及事業(yè)部；1業(yè)務(wù)范圍：本指引適用于集團(tuán)所有在建項(xiàng)目；3 術(shù)語(yǔ)及定義停止檢查點(diǎn)：指在項(xiàng)目施工過(guò)程中，將施工難度高、施工缺陷率高及重要施工工序或節(jié)點(diǎn)，設(shè)置為強(qiáng)制停止檢查控

2、制點(diǎn)。4 角色、職責(zé)與權(quán)限4.1 集團(tuán)工程管理部：4.1.1 負(fù)責(zé)編制、修改工程質(zhì)量停止檢查點(diǎn)作業(yè)指引；4.1.2 監(jiān)督檢查各事業(yè)部項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)質(zhì)量停止檢查點(diǎn)的執(zhí)行情況。4.2 區(qū)域集團(tuán)/事業(yè)部工程專業(yè)：4.2.1 負(fù)責(zé)結(jié)合自身事業(yè)部管控薄弱工序（節(jié)點(diǎn)）對(duì)停止檢查點(diǎn)清單進(jìn)行深化；4.2.2 監(jiān)督項(xiàng)目部工程專業(yè)停止檢查點(diǎn)制度的執(zhí)行情況。4.3 項(xiàng)目部工程專業(yè)：4.3.1 負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目自身情況，在事業(yè)部停止檢查點(diǎn)清單基礎(chǔ)上進(jìn)行深化，并上報(bào)事業(yè)部工程專業(yè)備案；4.3.2 負(fù)責(zé)組織并參加項(xiàng)目所有停止檢查點(diǎn)的驗(yàn)收。4.4 監(jiān)理單位：4.4.1 參加項(xiàng)目所有停止檢查點(diǎn)的驗(yàn)收以及相關(guān)

3、的督促整改工作；4.5 施工單位4.5.1 負(fù)責(zé)編制工程停止檢查點(diǎn)的相關(guān)工程技術(shù)要求以及保證措施，并作為施工方案內(nèi)容；4.5.2 負(fù)責(zé)填寫工程停止檢查點(diǎn)檢查記錄表并上報(bào)事業(yè)部項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)，提出驗(yàn)收申請(qǐng)；4.5.3 負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)檢查驗(yàn)收意見，進(jìn)行整改，并提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)。5 具體說(shuō)明：5.1 工程質(zhì)量停止檢查點(diǎn)分類與設(shè)立規(guī)定如下：序號(hào)檢查點(diǎn)名稱設(shè)立的目的1土建單體定位復(fù)核單體的基準(zhǔn)軸線、確保定位準(zhǔn)確22及安防水基層（地下室外墻板、頂板；屋面、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、露臺(tái))杜絕因基層處理不當(dāng)而造成的滲漏隱患3裝階段防水層（地下室外墻板、頂板；屋面、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、露臺(tái))杜絕因防水層“失效”

4、而造成的滲漏4模板排架系統(tǒng)（±0.00 首層結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層、標(biāo)準(zhǔn)層首層、屋面頂層）確保主體結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量、安全5地下室后澆帶確保后澆帶的施工質(zhì)量、杜絕滲漏。6門窗框安裝、塞縫確保門窗安裝、塞縫質(zhì)量，杜絕門窗滲漏7地暖安裝確保地暖安裝效果，杜絕后期滲漏8幕墻安裝確保幕墻節(jié)點(diǎn)的施工正確9外立面保溫層確保外墻保溫的施工質(zhì)量，杜絕滲漏隱患10外立面涂裝施工確保外立面涂裝質(zhì)量，避免腳手架二次搭設(shè)11室外雨污水管道安裝確保雨污水施工質(zhì)量。12精裝修階段土建工作面移交確認(rèn)移交質(zhì)量，杜絕移交漏項(xiàng)13地板基層杜絕基層不平整，基礎(chǔ)含水率不符合集團(tuán)要求14吊頂基礎(chǔ)隱蔽驗(yàn)收吊頂防開裂隱蔽工程電線裸露管線固

5、定不規(guī)范熱水管沒有保溫15衛(wèi)生間門檻石部位防水完成后閉水驗(yàn)收門檻部位杜絕滲漏5.2 流程圖3項(xiàng)目工程部施工單位5.3 流程說(shuō)明編號(hào)流程動(dòng)作描述輸入輸出系統(tǒng)動(dòng)作規(guī)則010項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目工程自身特點(diǎn)及管控要求編制停止檢查點(diǎn)清單N/A停止檢查點(diǎn)清單線下設(shè)立的停止檢查點(diǎn)數(shù)量及檢查頻率不得少于附件1、2 中所要求的停止檢查點(diǎn)數(shù)量及檢查頻次；上述各類工程質(zhì)量停止檢查點(diǎn)以及相應(yīng)管理要求需列入招標(biāo)文件。020月、周計(jì)劃中體現(xiàn)停止檢查點(diǎn)工作情況停止檢查點(diǎn)清單月、周停止檢查點(diǎn)計(jì)劃線下在項(xiàng)目的月、周工作計(jì)劃中，應(yīng)將涉及的停止檢查點(diǎn)作為專項(xiàng)列入計(jì)劃中。030停止檢查點(diǎn)施工單位自檢合格，

6、填寫停止檢查點(diǎn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 表及停止檢查點(diǎn)檢查記錄表N/A停止檢查點(diǎn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表、停止檢查點(diǎn)檢查記錄表線下停止檢查點(diǎn)的檢查驗(yàn)收不能取代隱蔽工程驗(yàn)收，在有重復(fù)的檢查項(xiàng)時(shí)，可以合并一次檢查，但應(yīng)分別填寫停止檢查點(diǎn)檢查記4錄表與隱蔽驗(yàn)收記錄。040項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)組織相關(guān)單位及部門人員進(jìn)行工程停止檢查點(diǎn)的檢查驗(yàn)收N/A驗(yàn)收是否合格線下項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)負(fù)責(zé)組織檢查，項(xiàng)目工程經(jīng)理為第一責(zé)任人。檢查結(jié)論限于通過(guò)、不通過(guò)兩種。不通過(guò)的，指明需整改內(nèi)容，要求施工單位整改。施工單位整改后重新上報(bào)項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)復(fù)查直至通過(guò)。050停止檢查點(diǎn)未通過(guò)， 由施工單

7、位組織整改N/A施工單位整改線下非全數(shù)檢查的停止檢查 點(diǎn)，如首批驗(yàn)收不合格， 則應(yīng)將在后續(xù)批次增設(shè)停止檢查點(diǎn)。060進(jìn)行下道工序施工會(huì)簽后的停止檢查點(diǎn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表、停止檢查點(diǎn)檢查記錄表N/A線下工程停止檢查點(diǎn)檢查記錄表（附件 2）需經(jīng)各方會(huì)簽，并存檔備查；前一工程停止檢查點(diǎn)未通過(guò)， 工程實(shí)施不得進(jìn)入下一階段。6 流程成果文本/表單序號(hào)文檔名稱附件備注010附件 01 停止檢查點(diǎn)清單附件01停止檢查點(diǎn)清單.xlsN/A020附件 02 停止檢查點(diǎn)檢查記錄表附件02停止檢查點(diǎn)檢查記錄N/A5序號(hào)文檔名稱附件備注030附件 03 停止檢查點(diǎn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表附件03停止檢查點(diǎn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)N/A7 流程 KPI 無(wú)8 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制無(wú)9 關(guān)聯(lián)流程說(shuō)明無(wú)10