閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項績效預算前評價報告[001]

1、個人資料整理，僅供個人學習使用“閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項”績效預算前評價報告20XX年 11 月 12 日 , 閔行區(qū)財政局就20XX年度閔行區(qū)教育局“閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項”項目預算安排，召開了閔行區(qū)區(qū)本級績效預算前評價會議。應邀出席本次會議的有：相關領域的專家、區(qū)人大、區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員、公眾代表以及區(qū)府研究室、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)考核辦等職能部門。與會單位及人員組成項目評審小組對 “閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項”項目進行評審。并從項目決策、項目管理和項目績效三個方面對該項目績效目標、實施方案、預算等進行了綜合評估，提出了改進的意見和建議。一、項目概

2、況（一）項目背景校舍維修項目是一項周期性的、經常性的工作。為了避免學校出現安全隱患、產生安全事故，學校需要周期性地對校舍及設施進行維護、保養(yǎng)和修繕，以確保學校設施能夠達到安全使用的標準。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。本項目根據閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項管理辦法、 閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項管理辦法設立。 閔行區(qū)教育局根據學校申報的情況在確定項目過程中視校舍使用的實際情況和學校對校舍功能的新需求，結合國家及市對學校建設的新要求，安排20XX年校舍維修項目，主要內容包括：整體修繕、局部修繕、民辦學校修繕、新開辦學校二次裝修、中考、高考考場改造、運動場地改造及其他應急維修。 從而消除安全隱患以確保師生安

3、全，完善校舍功能以滿足教學要求。 聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。（二）項目內容1、整體修繕項目：根據閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項管理辦法 ，依據校舍建造或整體維修年份，一般6-8 年（含 6 年）為一個維修周期，并結合校舍實際狀況考慮是否安排整體維修，不到周期不安排整體維修。本次整體修繕的范圍包括：中學2 所、小學3 所、幼兒園 3 所、青少年業(yè)余體校1 所。 殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。2、局部修繕項目：除整體維修外有如下情況安排校舍的局部維修。（ 1）消除安全隱患、滿足使用功能。部分校舍由于建造年代已久從而房屋結構出現安全隱患、原有功能不能滿足教育教學改革的要求。（ 2） “一場一館一池”、 “創(chuàng)

4、新實驗室”、學校信息化環(huán)境的建設。（ 3）學校圖書館改造。本次進行局部修繕的學校有17 所，涉及項目28 個。 釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。3、根據閔行區(qū)教育系統(tǒng)民辦學校校舍管理辦法，教育局原則上每十年安排一次專項維修，主要對涉及大面積屋面及外墻面滲漏、水電管線老化、雨污水管道更新等。本次民辦學校修繕面積為37500平方米。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。4、新開辦學校二次裝修。根據上海市城鄉(xiāng)建設和交通委三單位聯(lián)合印發(fā) 上海市保障性住房（大型居住社區(qū)）配套建房管理導則（基地內市政公建配套）的通知，建設的配套中小學、幼兒園其校舍標準與上海市普通中小學、幼兒園建設標準存在較大差距，不能滿足開學要求。如：室

5、外只完成道路，而塑膠跑道、足球場、籃排球場地、幼兒活動場地均不做；室內的多功能教室、圖書館、體育場館等都為10 / 9毛胚房， 開學后無法使用。本次將完成15 所新開辦學校的二次裝修。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。5、為改善中小學生學習環(huán)境和配合中考、高考考場的需要。分期分批實施教室安裝空調，并對供電量不夠的學校進行電擴容。本次涉及16 所學校的用電量擴容及部分線路改造。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。6、 47 項運動場地改造內容。7、支付20XX年專項項目工程尾款。8、其他應急維修。（三）項目預算1、閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項項目財政資金預算情況：序號項目金額（元）一項目總預算184000

6、000二當年預算184000000（一）財政撥款1840000001.本級財政安排1840000002.下級財政配套02、 閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項項目財政資金預算明細情況如下：序號名稱數量單價金額（萬元）占比重1合計18400100.00%2整體修繕-修繕中學2 所；小學3 所、 幼兒園3 所、 青少年業(yè)余體校1 所149320XX0493226.80%3局部修繕-修繕學校17所，涉及項目28 個127380000273814.88%4民辦學校修繕- 民辦學校修繕面積37500 平方米11500000015008.15%5新開辦學校二次裝修-二次裝修新開辦學校15所1500000

7、00500027.17%6用電量擴容及部分線路改造 - 改造16 所學校用電量擴容及部分線路124300000243013.21%7運動場地改造- 運動場地改造180000008004.35%820XX年專項項目工程尾款150000005002.72%9應急維修150000005002.72%細化測算明細及單價標準見附件項目績效指標指標名稱指標解釋目標值產出數量整體修繕學校數考察整體修繕的學校數量=9所局部修繕學校數考察局部修繕的學校數量=17所應急維修工作完成率考察應急維修工作的完成情況=100%中、高考考點改造完成率考察中、高考考點改造工作的完成情況=100%電擴容及線路改造學校數考察進行

8、電擴容和線路改造的學校數量=16所運動場地改建完成率考察運動場地改建的完成情況=100%民辦學校校舍修繕面積考察民辦學校校舍修繕的面積=37500 平方米新開辦學校二次裝修數考察新開辦學校二次裝修的數量=15所產出質工程一次驗考察工程一次驗收合格的比例=1量收合格率00%建材安全性考察建材進行第三方測評的通過比例=100%產出時效工程及時完工率考察項目及時完工的比例=100%社會效益校舍及校園設施安全事故發(fā)生數考察因校舍或校園設施落后、老化造成的安全事故數量=0起學校教學要求滿足度考察學校校舍及設施是否滿足上海市標準滿足影響力長效制度健全性考察項目長效管理機制建立情況健全滿意度學生滿意度考察修

9、繕學校的學生滿意度95%家長滿意度考察修繕學校的家長滿意度95%教師滿意度考察修繕學校的教師滿意度95%二、項目結果應用情況本項目未有績效評價工作。 三、項目評審情況 由評審專家、人大代表、政協(xié)委員、社會公眾代表及職能部門組成的評審小組，從項目決策、項目管理和項目績效三個部分對該項目進行了綜合評估。詳細的評分結果見下表：煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。評價指標自評得分評審得分區(qū)平均分第一部分：項目決策（ 50%）4844.6343.02第二部分：項目管理（ 26%）2523.3322.22第三部分：項目績效（ 24%）2420.5020.13總分9788.4785.37項目單位自評項目總得分為97

10、分；經評審會評審后得分結果：該項目綜合得分為88.47 分，項目等級為“有效 ”，評審結果表明：鵝 婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。從項目決策上看：該項得分為44.63，高于區(qū)平均分1.61 。項目立項依據充分，可行性調研資料完整，但預算明細需進一步細化?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻。從項目管理上看：該項得分為23.33，高于區(qū)平均分1.11 。項目有規(guī)范的專項資金管理辦法, 有完整、 明確財務制度, 但專項管理制度需完善。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。從項目績效上看：該項得分為20.50，高于區(qū)平均分0.37。項目績效指標的設定覆蓋全面，且能準確地反映項目的核心目標。滲釤嗆儼勻 諤鱉調硯錦鋇絨。四、項目評審

11、意見（一）進一步加強校舍維修整體計劃性加強校舍修繕的整體計劃性，對于 6-8 年的整體維修周期進行進一步科學測算，以公平、合理為原則，對于全區(qū)學校提出的修繕需求組織相關專家或專業(yè)隊伍進行評估，以此基礎上建立校舍維修項目庫，作為科學安排項目計劃的依據。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵。（二）進一步加強項目監(jiān)管力度，確保工程質量考慮到校舍維修項目施工時間緊的特點，需加強項目執(zhí)行的監(jiān)管力度，確保工程質量。尤其是對修繕中使用的建材，要嚴格避免出現甲醛、苯酚等有毒物質超標的情況。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏。（三）完善管理制度，規(guī)范項目立項結合國家、上海市有關校舍維修管理的標準以及閔行區(qū)的實際情況，及時對現有管理制度和辦法進行進一步完善。五、項目改進建議（一）進一步建立和完善維修項目庫建議進一步建立和完善校舍維修項目庫，組織相關專家或專業(yè)團隊對全區(qū)學校修繕需求進行評估，每年定期更新學校信息，以此作為科學合理安排修繕項目的依據。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。（二）完善監(jiān)管機制，保證工程質量建議要求施工方提供建材質量證明，區(qū)教育局與項目學校聘請第三方專業(yè)機構進行定期抽檢，發(fā)現問題及時整改。驗收通過后，與施工