績(jī)效管理運(yùn)作體系案例l-機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人astedition

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密1績(jī)效管理體系運(yùn)作案例績(jī)效管理體系運(yùn)作案例機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人層面機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人層面注釋：注釋：本案例制定的主要依據(jù)為本案例制定的主要依據(jù)為“上海市電力公司市區(qū)供電公司上海市電力公司市區(qū)供電公司2004年方針目標(biāo)展開表匯總年方針目標(biāo)展開表匯總”案例中案例中“公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”，可參照，可參照 “公司年度方針目標(biāo)展開表匯總公司年度方針目標(biāo)展開表匯總”理解理解上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密21.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)2.2. 過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司

2、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密3現(xiàn)在需要召開辦公會(huì)議討論以下幾點(diǎn)：現(xiàn)在需要召開辦公會(huì)議討論以下幾點(diǎn)： 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如何落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如何落實(shí) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的總體原則公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的總體原則 著成計(jì)劃發(fā)展部、總經(jīng)理工作部牽頭制定公著成計(jì)劃發(fā)展部、總經(jīng)理工作部牽頭制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落實(shí)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落實(shí)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)場(chǎng)景一場(chǎng)景一:公司總經(jīng)理簽完公司總經(jīng)理簽完2004年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書任書 新的一年開始了，又簽了今年的經(jīng)新的一年開始了，又簽了今年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。我該怎么把這些目營(yíng)目標(biāo)責(zé)

3、任書。我該怎么把這些目標(biāo)分解下去呢？標(biāo)分解下去呢？上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密4舉例：市區(qū)供電公司舉例：市區(qū)供電公司20042004年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述：內(nèi)部利潤(rùn)內(nèi)部利潤(rùn)：19074萬元成本費(fèi)用總額成本費(fèi)用總額：162727萬元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額：59000萬元售電量售電量：18300000萬千瓦時(shí)資金集中率資金集中率：90用電應(yīng)收電費(fèi)余額用電應(yīng)收電費(fèi)余額：34310萬元用戶接電率用戶接電率：80年度安全目標(biāo)安全目標(biāo)概述：不發(fā)生重大事故不發(fā)生人身死亡

4、及重傷事故不發(fā)生電網(wǎng)事故不發(fā)生火災(zāi)事故、半責(zé)及以上交通致人死亡、重傷事故不發(fā)生誤調(diào)度、誤操作事故不發(fā)生有責(zé)外包隊(duì)伍施工人員死亡、重傷事故黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)概述：貫徹落實(shí)十六大精神，圍繞企業(yè)中心工作，采取切實(shí)有效措施，努力取得新的階段性成效不發(fā)生集體越級(jí)上訪等影響穩(wěn)定的重大、突發(fā)事件；不發(fā)生泄密事故上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密5場(chǎng)景二場(chǎng)景二:公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如何落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)？如何落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)？ 主要舉措、責(zé)任人、時(shí)間表主要舉措、責(zé)任人、時(shí)間表、資源需求、資源需求公司公

5、司2004年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算制預(yù)算制定的總體原則？定的總體原則？公司公司2004年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算的預(yù)算的進(jìn)度安排和要求進(jìn)度安排和要求上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密6舉例舉例市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）的制定原則：市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）的制定原則： 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定依據(jù)公司總經(jīng)理與電力公司簽訂的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及安全目標(biāo)主要落實(shí)在專業(yè)部室（含總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門）及基層，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)則主要體現(xiàn)在董人部、思政部等部室的部門工作計(jì)劃中 依據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定公司層面的

6、主要經(jīng)營(yíng)舉措，并落實(shí)到相關(guān)負(fù)責(zé)部門 依據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及公司層面的主要經(jīng)營(yíng)舉措，本部各部門及各基層制定自己的年度工作計(jì)劃及部門/基層主要舉措，由牽頭部門負(fù)責(zé)匯總、平衡并經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過 制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之前，必須確認(rèn)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的假設(shè)前提。只有在制定制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之前，必須確認(rèn)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的假設(shè)前提。只有在制定計(jì)劃的假設(shè)前提發(fā)生變化后，才能修訂公司計(jì)劃的假設(shè)前提發(fā)生變化后，才能修訂公司/部門部門/基層的績(jī)效目標(biāo)（詳見案例）基層的績(jī)效目標(biāo)（詳見案例）上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密7主要內(nèi)容主要內(nèi)容A、 市區(qū)供電公司、基層、本部部門年度經(jīng)營(yíng)

7、目標(biāo)概述年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算主要前提假設(shè)（修改績(jī)效目標(biāo)的前提條件）B、 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃年度及月度計(jì)劃分基層分部門（本部部門）C、 為達(dá)到年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求綜合基層主要經(jīng)營(yíng)舉措市區(qū)供電公司層面的舉措（如提升公司形象，加大市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)力度）相應(yīng)的人力/技術(shù)支持D、 現(xiàn)計(jì)劃和公司目標(biāo)要求（來源：公司發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)）之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措（主要在草案中出現(xiàn)）E、 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措F、 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（主要為各基層/本部部門預(yù)算的匯總）(1) 損益表(2) 資產(chǎn)負(fù)債表(3)

8、 現(xiàn)金流量表(4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算(5) 費(fèi)用預(yù)算(6) 投資及投資收益預(yù)算(7) 固定資產(chǎn)預(yù)算模板模板市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算主要內(nèi)容預(yù)算主要內(nèi)容上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密8舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃制定前提制定前提市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算制定前提預(yù)算制定前提（修改績(jī)效目標(biāo)的前提條件修改績(jī)效目標(biāo)的前提條件）2004年國(guó)家、上海市政府的能源政策走向2004年上海市國(guó)民生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度為：15（假設(shè)數(shù)據(jù)）其中，第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度10第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度13第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速

9、度20預(yù)計(jì)2004年89月將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣20天左右2004年市政重大工程（市區(qū)供電公司管轄范圍內(nèi)）地鐵M8線上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密9舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃20042004年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃指標(biāo)單位目標(biāo)值第一季度第二季度第三季度第四季度備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月售電量?jī)|千瓦時(shí)18317.12 30.07 43.90 57.1370.57 85.88 103.47122.48140.42154.83168.22183售電收入 （含稅）萬元1154440276784.

10、9541798.88872951154440售電價(jià)格 （含稅）元/千瓦時(shí)0.630840.630490.630880.631890.63084固定成本萬元162607內(nèi)部利潤(rùn) 總額萬元190741699519074財(cái)務(wù)應(yīng)收 電費(fèi)余額萬元5900069800590005900059000用電應(yīng)收 電費(fèi)余額萬元34310用電接電率9090909090電費(fèi)回收率100100100100100線損率4.27.385.645.044.66 4.44 4.865.805.274.574.354.304.20上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密10舉例：市區(qū)供電公司舉例：市區(qū)供電公司

11、20042004年度工作重點(diǎn)年度工作重點(diǎn)市區(qū)供電公司市區(qū)供電公司20042004年度工作重點(diǎn)年度工作重點(diǎn)制定未來三年行動(dòng)計(jì)劃（總經(jīng)理工作部與計(jì)劃發(fā)展部、各部室、各分公司，3月底完成）制定2004年公司預(yù)算方案（財(cái)務(wù)部、各部室、各分公司，2月底完成）建立大客戶服務(wù)中心（市場(chǎng)營(yíng)銷部，8月底完成）推行新績(jī)效管理體系和“培訓(xùn)包”體系（人力資源部、各部室、滬東、滬北，12月底完成）配合市電力公司完成ERP試點(diǎn)，全面推進(jìn)工程、財(cái)務(wù)、人力資源等信息系統(tǒng)建設(shè)（工程建設(shè)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、滬東等，2004年4月底完成）完善安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系（調(diào)度所、生產(chǎn)運(yùn)行部、安監(jiān)部、保衛(wèi)部、各分公司等，12月底完

12、成）進(jìn)一步加強(qiáng)、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進(jìn)公司運(yùn)行處于受控狀態(tài)（總經(jīng)理工作部、計(jì)劃發(fā)展部、生產(chǎn)運(yùn)行部、市場(chǎng)營(yíng)銷部，5月底完成）全面落實(shí)“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”（監(jiān)審部、董人部、各部室、各分公司等，12月底完成）上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密11舉例舉例落實(shí)市區(qū)供電公司落實(shí)市區(qū)供電公司20042004年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求表、責(zé)任人及資源需求目標(biāo)主要舉措時(shí)間表責(zé)任人資源需求加強(qiáng)內(nèi)部管理,減少管理線損,確保售電量目標(biāo)的完成加強(qiáng)抄表管理3.1-6.30營(yíng)銷副總 建立大客戶服務(wù)中心3.1-8.30營(yíng)銷副

13、總 進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷分析、規(guī)劃能力建設(shè)3.1-12.31營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部需要增加一名市場(chǎng)分析專職選派兩名人員參加外部的市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)費(fèi)用3萬元 加強(qiáng)全面預(yù)算管理，控制成本費(fèi)用支出制定2004年公司預(yù)算方案1.1-2.1總經(jīng)理營(yíng)銷副總加強(qiáng)成本控制力度,特別是對(duì)占成本比重較大項(xiàng)目的分析和控制,每月進(jìn)行成本支出分析1.1-12.31營(yíng)銷副總更新公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),預(yù)計(jì)費(fèi)用30萬元（假設(shè)） 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密12主要內(nèi)容主要內(nèi)容A、 基層年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算主要前提假設(shè)（修改績(jī)效目標(biāo)的前提條件）B、 基層主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)

14、劃（年度及月度計(jì)劃）C、 基層為達(dá)到年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求市場(chǎng)及客戶的開拓主要服務(wù)、生產(chǎn)舉措基層層次的舉措，包括整合營(yíng)銷、工程建設(shè)、生產(chǎn)調(diào)度等相應(yīng)的人力/技術(shù)支持D、 現(xiàn)計(jì)劃和基層目標(biāo)要求（來源：公司發(fā)展規(guī)劃及基層年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)）之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措（主要在草案中出現(xiàn)）E、 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措F、 基層財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃(1) 損益表(2) 資產(chǎn)負(fù)債表(3) 現(xiàn)金流量表(4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算(5) 費(fèi)用預(yù)算(6) 投資及投資收益預(yù)算(7) 固定資產(chǎn)預(yù)算模板模板基層年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基層年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算

15、主要內(nèi)容預(yù)算主要內(nèi)容上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密13主要內(nèi)容主要內(nèi)容A 、本部部門年度目標(biāo)概述年度目標(biāo)概述B 、主要計(jì)劃年度及月度計(jì)劃分事件分主管C 、為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求D 、影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對(duì)措施E 、詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃部門辦公費(fèi)用部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用部門其它或有費(fèi)用模板模板本部部門年度計(jì)劃本部部門年度計(jì)劃/ /預(yù)算主要內(nèi)容預(yù)算主要內(nèi)容上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密14主要內(nèi)容主要內(nèi)容A 、部門年度目標(biāo)概述夯實(shí)”人本化管理”平臺(tái)，深化”員工素質(zhì)工程建設(shè)”，提供優(yōu)質(zhì)、高效

16、的人力資源服務(wù)B 、主要計(jì)劃細(xì)化、推廣績(jī)效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為5月8月邵蕾瓊建立、推廣績(jī)效指標(biāo)管理體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為5月8月開展用工分析,優(yōu)化崗位設(shè)置，預(yù)計(jì)2月份完成張利華結(jié)合“培訓(xùn)包”項(xiàng)目的推進(jìn)，規(guī)范培訓(xùn)體系管理，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為5月8月根據(jù)公司年度工作重點(diǎn)，著重開發(fā)部分關(guān)鍵培訓(xùn)課程，共計(jì)24門，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為5月份陳瀟舉例：舉例：人力資源部人力資源部年度計(jì)劃年度計(jì)劃/ /預(yù)算主要內(nèi)容預(yù)算主要內(nèi)容C 、為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求教師節(jié)活動(dòng)：評(píng)選優(yōu)秀“兼職教師”、“教育工作者”；9月11日；張利華；費(fèi)用：2萬D 、影響部門目標(biāo)完成的主要因素及

17、應(yīng)對(duì)措施培訓(xùn)管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系實(shí)施項(xiàng)目受電力公司ERP項(xiàng)目的影響，無法按原定時(shí)間進(jìn)度推進(jìn)建議解決方案：加強(qiáng)與電力公司領(lǐng)導(dǎo)層與相關(guān)部室的溝通，爭(zhēng)取如期推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施E 、詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃部門辦公費(fèi)用：15萬部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用 教師節(jié)活動(dòng)：2萬 中層干部培訓(xùn)：30萬 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密15舉例：舉例：市場(chǎng)營(yíng)銷部市場(chǎng)營(yíng)銷部年度計(jì)劃年度計(jì)劃/ /預(yù)算主要內(nèi)容預(yù)算主要內(nèi)容主要內(nèi)容主要內(nèi)容A 、部門年度目標(biāo)概述構(gòu)建現(xiàn)代化的客戶服務(wù)新體系，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)用電管理向現(xiàn)代化客戶服務(wù)模式轉(zhuǎn)變B 、主要計(jì)劃組建大客戶服務(wù)中心，與各分公司上下聯(lián)動(dòng)，建立溝通渠

18、道，及時(shí)反饋大客戶服務(wù)需求，預(yù)計(jì)完成時(shí)間8月份陸順誠(chéng)加強(qiáng)供用電合同的推廣、完善供用電合同管理制度，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為3月份建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計(jì)分析工具，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為7月份孫偉華匯編歷年各類營(yíng)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，預(yù)計(jì)完成時(shí)間3月份鐘沛開展售電量預(yù)測(cè)模型研究，預(yù)計(jì)完成時(shí)間9月份C 、為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫：3月1日7月30日；陸順誠(chéng)；需要各分公司配合收集1999年之前的營(yíng)銷信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，需要落實(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫建設(shè)所需要的軟硬件資金，D 、影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對(duì)措施大客戶中心的選址、裝修資金的落實(shí)建議公司高層幫助協(xié)調(diào)確定大客戶中心的選址，并最終落實(shí)裝修資

19、金E 、詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃部門辦公費(fèi)用：20萬部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫建設(shè)所需要的軟硬件資金：50萬 大客戶中心裝修：10萬 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密161.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)2.2. 過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密17場(chǎng)景三場(chǎng)景三:公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同公司的年度工作重點(diǎn)、相關(guān)部門間的配合指標(biāo)本次績(jī)效考核期

20、內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同的時(shí)間進(jìn)度安排上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密18舉例舉例績(jī)效目標(biāo)設(shè)定環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任、基層經(jīng)理）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任、基層經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)層討論確定確定本次績(jī)效考核期內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)），為分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定溝通提供參考分管領(lǐng)導(dǎo)與部室主任、基層經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效溝通，簽訂績(jī)效合同總經(jīng)理需要統(tǒng)一平衡各部室主任及基層經(jīng)理的績(jī)效目標(biāo)值績(jī)效溝通過程注意點(diǎn)：績(jī)效溝通過程注意點(diǎn)：考核指標(biāo)包含兩大部分：通用考核

21、指標(biāo)通用考核指標(biāo)（公司層面統(tǒng)一確定）個(gè)性化指標(biāo)個(gè)性化指標(biāo)（考核雙方討論確定）指標(biāo)的選取：能采用量化指標(biāo)的盡量量化；考核指標(biāo)68個(gè)（含通用考核指標(biāo)）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的制定：目標(biāo)計(jì)劃值為3分，其余4檔評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以3分為基準(zhǔn)，考核雙方依據(jù)工作實(shí)際討論確定其中，定性指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)建議主要確認(rèn)評(píng)分要素，15分的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)評(píng)分要素的完成情況確定部門預(yù)算完成率等個(gè)別指標(biāo)的最高分即為3分上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密19市區(qū)供電公司市區(qū)供電公司20042004年度年度分公司經(jīng)理、本部部室主任上半年通用績(jī)效指標(biāo)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重分公司經(jīng)理、本部部室主任上半年通用績(jī)效指標(biāo)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重指標(biāo)

22、類別指標(biāo)及其 目標(biāo)值權(quán)重實(shí)績(jī)績(jī)效評(píng)分等級(jí)績(jī)效積分（=權(quán)重績(jī)效評(píng)分等級(jí)）績(jī)效積分的 結(jié)果說明12345財(cái)務(wù)類機(jī)構(gòu)預(yù)算完成率52以外的誤差2以內(nèi)的誤差100客戶類滿意度1095 以下95 979798989999100學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效10評(píng)分要素：是否按照進(jìn)度要求落實(shí)推進(jìn)計(jì)劃是否結(jié)合工作實(shí)際，提出改進(jìn)計(jì)劃結(jié)合工作實(shí)際，成功創(chuàng)新績(jī)效管理舉例：市區(qū)供電公司舉例：市區(qū)供電公司20042004年度上半年年度上半年分公司經(jīng)理、本部部室主任通分公司經(jīng)理、本部部室主任通用績(jī)效指標(biāo)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重用績(jī)效指標(biāo)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有

23、，嚴(yán)格保密20場(chǎng)景四場(chǎng)景四:分管領(lǐng)導(dǎo)考慮如何給機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人下指標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)考慮如何給機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人下指標(biāo) 公司年度工作重點(diǎn)中，人力資源部負(fù)責(zé)推行公司年度工作重點(diǎn)中，人力資源部負(fù)責(zé)推行新績(jī)效管理體系和培訓(xùn)包發(fā)展體系、配合市新績(jī)效管理體系和培訓(xùn)包發(fā)展體系、配合市電力公司完成電力公司完成ERP試點(diǎn)工作試點(diǎn)工作 人力資源部今年的部門目標(biāo)是：夯實(shí)人力資源部今年的部門目標(biāo)是：夯實(shí)”人本人本化管理化管理”平臺(tái)，深化平臺(tái)，深化”員工素質(zhì)工程建設(shè)員工素質(zhì)工程建設(shè)”，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù)提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù) 人力資源部主任的崗位績(jī)效指標(biāo)庫：人力資源部主任的崗位績(jī)效指標(biāo)庫： 人力資源部完成這些任務(wù)人力資源部

24、完成這些任務(wù)有哪些有利條件？又存在哪有哪些有利條件？又存在哪些困難？些困難？指標(biāo)的目標(biāo)值如何設(shè)定？指標(biāo)的目標(biāo)值如何設(shè)定？如何區(qū)分如何區(qū)分15的評(píng)分等級(jí)？的評(píng)分等級(jí)？ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密21場(chǎng)景五場(chǎng)景五:分管領(lǐng)導(dǎo)與分管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效溝通分管領(lǐng)導(dǎo)與分管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效溝通 ，簽訂績(jī)效合同，簽訂績(jī)效合同 推進(jìn)新績(jī)效管理體系及培推進(jìn)新績(jī)效管理體系及培訓(xùn)包發(fā)展體系是人力資源訓(xùn)包發(fā)展體系是人力資源部下半年的工作重點(diǎn)，根部下半年的工作重點(diǎn)，根據(jù)公司要求，必須在據(jù)公司要求，必須在10月月底前完成前期宣傳工作、底前完成前期宣傳工作、簽完所有績(jī)效合同簽完所有績(jī)效合同

25、 實(shí)際困難：部門內(nèi)宣傳實(shí)際困難：部門內(nèi)宣傳人人 手缺乏，希望能增加手缺乏，希望能增加一名編制，調(diào)入合適人一名編制，調(diào)入合適人選，選， 客觀條件：電力公司客觀條件：電力公司ERP試點(diǎn)工作的進(jìn)度對(duì)試點(diǎn)工作的進(jìn)度對(duì)本項(xiàng)目有牽制，本項(xiàng)目有牽制，7月份能月份能否如期啟動(dòng)還步確定，否如期啟動(dòng)還步確定，所以，該項(xiàng)工作的時(shí)間所以，該項(xiàng)工作的時(shí)間要求應(yīng)考慮這個(gè)因素要求應(yīng)考慮這個(gè)因素 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密22舉例：人力資源部主任關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取舉例：人力資源部主任關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取公司公司/部門年度部門年度方針、績(jī)效目標(biāo)方針、績(jī)效目標(biāo)夯實(shí)”人本化管理”平臺(tái)，深化”員工素質(zhì)

26、工程建設(shè)”，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù)相應(yīng)的部門相應(yīng)的部門/崗位崗位年度工作重點(diǎn)要求年度工作重點(diǎn)要求推行新績(jī)效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系配合市電力公司完成ERP試點(diǎn)，全面推進(jìn)工程、財(cái)務(wù)、人力資源等信息系統(tǒng)建設(shè)年度崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)年度崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核雙方討論確認(rèn)考核雙方討論確認(rèn)推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的成效（特殊情形：負(fù)責(zé)牽頭組織推進(jìn)）公司消費(fèi)基金總額控制公司重要崗位人力資源庫的建設(shè)成效人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效公司層面通用指標(biāo)公司層面通用指標(biāo)滿意度部門預(yù)算完成率崗位績(jī)效指標(biāo)庫崗位績(jī)效指標(biāo)庫公司消費(fèi)基金總額控制公司培訓(xùn)費(fèi)用控制部門預(yù)算完成率公司各機(jī)構(gòu)對(duì)人力資源服務(wù)的滿意度人力資源發(fā)

27、展規(guī)劃的制定成效年度人才計(jì)劃制定成效公司重要崗位人力資源庫的建設(shè)成效推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的成效上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密23舉例：人力資源部主任的績(jī)效合同舉例：人力資源部主任的績(jī)效合同指標(biāo) 類別指標(biāo)及其 目標(biāo)值權(quán)重實(shí)績(jī)績(jī)效評(píng)分等級(jí)績(jī)效積分（=權(quán)重績(jī)效評(píng)分等級(jí)）績(jī)效積分的結(jié)果說明12345財(cái)務(wù)類部門預(yù)算完成率52以外的誤差2以內(nèi)的誤差100公司消費(fèi)基金總額控制20評(píng)分要素：是否與上級(jí)公司政策與本公司預(yù)算有偏差上下浮動(dòng)比例客戶類滿意度1095以下95979798989999100內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類公司重要崗位人力資源庫的建設(shè)成效20評(píng)分要素：是否按時(shí)間要求建立該

28、庫庫的功能是否符合預(yù)期要求人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效20評(píng)分要素：是否能結(jié)合公司發(fā)展要求制定規(guī)劃是否能按照時(shí)間要求完成規(guī)劃制定是否能提出前瞻性建議內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類/ /學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效25 （1510）評(píng)分要素：是否有明確的推進(jìn)計(jì)劃是否按照時(shí)間進(jìn)度要求推行該計(jì)劃是否有檢查、督促其它部室及試點(diǎn)基層執(zhí)行該計(jì)劃是否有創(chuàng)新？上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密24舉例：市場(chǎng)營(yíng)銷部主任關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取舉例：市場(chǎng)營(yíng)銷部主任關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取公司公司/部門年度部門年度方針、績(jī)效目標(biāo)方針、績(jī)效目標(biāo)構(gòu)建現(xiàn)代化的客戶服務(wù)新體系，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)用電管理向現(xiàn)代化客戶

29、服務(wù)模式轉(zhuǎn)變相應(yīng)的部門相應(yīng)的部門/崗位崗位年度工作重點(diǎn)要求年度工作重點(diǎn)要求建立大客戶服務(wù)中心進(jìn)一步加強(qiáng)、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進(jìn)公司運(yùn)行處于受控狀態(tài)年度崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)年度崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核雙方討論確認(rèn)考核雙方討論確認(rèn)用電應(yīng)收電費(fèi)余額目標(biāo)客戶售電量比重反竊電/反違章收入客戶與市場(chǎng)分析成效公司層面通用指標(biāo)公司層面通用指標(biāo)滿意度部門預(yù)算完成率推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的成效崗位績(jī)效指標(biāo)庫崗位績(jī)效指標(biāo)庫用電應(yīng)收電費(fèi)余額部門預(yù)算完成率目標(biāo)客戶售電量比重客戶對(duì)營(yíng)銷部門工作的滿意度客戶與市場(chǎng)分析成效本部門業(yè)擴(kuò)子流程工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)達(dá)成率實(shí)抄率抄表準(zhǔn)確率反竊電/反違章用電收入配合公司推

30、進(jìn)流程梳理、授權(quán)原則工作成效上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密25舉例：市場(chǎng)營(yíng)銷部主任的績(jī)效合同舉例：市場(chǎng)營(yíng)銷部主任的績(jī)效合同指標(biāo) 類別指標(biāo)及其 目標(biāo)值權(quán)重實(shí)績(jī)績(jī)效評(píng)分等級(jí)績(jī)效積分（=權(quán)重績(jī)效評(píng)分等級(jí)）績(jī)效積分的結(jié)果說明12345財(cái)務(wù)類用電應(yīng)收電費(fèi)余額20上浮5到10%上浮5及以內(nèi)34310(萬元）下浮5及以內(nèi)下浮5到10% 目標(biāo)客戶售電量比重20評(píng)分要素：大客戶售電量占總售電量比重平均電價(jià)部門預(yù)算完成率52以外的誤差2以內(nèi)的誤差100客戶類滿意度1095以下95 979798989999100內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類反竊電反違章收入10上浮5到10%上浮5及以內(nèi)目標(biāo)值(萬元）下浮

31、5及以內(nèi)下浮5到10% 客戶與市場(chǎng)分析成效15評(píng)分要素：業(yè)擴(kuò)收入住宅配套收入售電量預(yù)測(cè)模型開發(fā)進(jìn)度學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效10評(píng)分要素：是否按照進(jìn)度要求落實(shí)推進(jìn)計(jì)劃是否結(jié)合工作實(shí)際，提出改進(jìn)計(jì)劃結(jié)合工作實(shí)際，成功創(chuàng)新績(jī)效管理上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密26績(jī)效管理體系框架績(jī)效管理體系框架1.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績(jī)效考核績(jī)效考核2.2.過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密27績(jī)效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績(jī)效

32、過程是否與制定的績(jī)效績(jī)效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績(jī)效過程是否與制定的績(jī)效方向和進(jìn)度是否出現(xiàn)偏差方向和進(jìn)度是否出現(xiàn)偏差 考核雙方基于年度績(jī)效目標(biāo)定期定期檢討階段性工作計(jì)劃和階段實(shí)績(jī)有無偏差 分析偏差原因、及時(shí)制定改善舉措 作出階段性績(jī)效小結(jié)（對(duì)用行為規(guī)范考核的崗位進(jìn)行階段性績(jī)效表現(xiàn)打分），作為最終考核的依據(jù)積累績(jī)效過程監(jiān)控績(jī)效過程監(jiān)控需要遵循的原則需要遵循的原則績(jī)效過程監(jiān)控績(jī)效過程監(jiān)控的方法的方法績(jī)效目標(biāo)制定績(jī)效考核階段回顧1階段回顧2階段回顧n全程績(jī)效監(jiān)控全程績(jī)效監(jiān)控績(jī)效實(shí)施進(jìn)程績(jī)效實(shí)施進(jìn)程階段性工階段性工作計(jì)劃作計(jì)劃上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密28機(jī)構(gòu)績(jī)效

33、監(jiān)控的頻率、內(nèi)容機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控的頻率、內(nèi)容新績(jī)效管理體系半年考評(píng)一次新績(jī)效管理體系半年考評(píng)一次. .其中月度、季度進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧，但不具體評(píng)分其中月度、季度進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧，但不具體評(píng)分內(nèi)容內(nèi)容技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(財(cái)務(wù)/市場(chǎng)營(yíng)銷/生產(chǎn)/工程)月度重點(diǎn)工作各部門、基層內(nèi)部崗位日常工作形式形式月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)（針對(duì)日常工作完成情況）由分管領(lǐng)導(dǎo)日常監(jiān)控頻率頻率月度、季度、半年月度、季度、半年日常牽頭人牽頭人計(jì)劃發(fā)展部，或總經(jīng)理工作部總經(jīng)理工作部分管領(lǐng)導(dǎo)參與方參與方財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)運(yùn)行部等相關(guān)部室/基層分管領(lǐng)導(dǎo)所分管部門監(jiān)控的數(shù)據(jù)監(jiān)控的數(shù)據(jù) 來源來源財(cái)務(wù)報(bào)表、市場(chǎng)營(yíng)銷報(bào)表、生產(chǎn)運(yùn)

34、行數(shù)據(jù)報(bào)表、投資分析報(bào)表等公司、部門的年度工作計(jì)劃及分解到月度的工作計(jì)劃部門的年度工作計(jì)劃和分解到月度的工作計(jì)劃監(jiān)控結(jié)果的監(jiān)控結(jié)果的 處理處理依據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月度數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析，提出改善意見考核雙方（尤其對(duì)基層）完成階段性績(jī)效回顧技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)抄送公司總經(jīng)理備案，作為總經(jīng)理最終平衡各部室主任及基層經(jīng)理考評(píng)結(jié)果的重要依據(jù)依據(jù)月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)的結(jié)果，考核雙方完成階段性績(jī)效回顧表，并簽字認(rèn)可階段性績(jī)效回顧表抄送公司總經(jīng)理備案，作為總經(jīng)理最終平衡各部室主任及基層經(jīng)理考評(píng)結(jié)果的重要依據(jù)由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯總整理上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密29場(chǎng)景六場(chǎng)景六:月度、季度經(jīng)營(yíng)績(jī)效

35、回顧會(huì)上月度、季度經(jīng)營(yíng)績(jī)效回顧會(huì)上本月主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況本月主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況本月公司月度工作重點(diǎn)完成情況本月公司月度工作重點(diǎn)完成情況月度重大差異、原因分析及建議月度重大差異、原因分析及建議解決方案解決方案售電量持續(xù)快速增長(zhǎng)：售電量持續(xù)快速增長(zhǎng)：一季度已完成全年計(jì)劃的25.90%原因分析：原因分析：上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度超過預(yù)計(jì)，帶動(dòng)整個(gè)社會(huì)對(duì)用電的需求建議采取措施：建議采取措施：調(diào)高公司售電量年度目標(biāo)值至190億千瓦時(shí)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密30舉例：市區(qū)供電公司月度、季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)舉例：市區(qū)供電公司月度、季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)會(huì)議目的及議程會(huì)議目的

36、及議程參加人員：參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、計(jì)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)運(yùn)行部等部門負(fù)責(zé)人、各基層單位負(fù)責(zé)人主持人：主持人： 月度：分管副總 季度：總經(jīng)理 時(shí)間：時(shí)間：月度回顧：兩四小時(shí)季度回顧：四八小時(shí)會(huì)議目的：會(huì)議目的：對(duì)前一月度、季度公司、各基層單位的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營(yíng)中潛在問題，確保經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，或必要時(shí)修訂經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃，以適應(yīng)外部市場(chǎng)的變化 計(jì)劃發(fā)展部主任介紹上月、季度公司總體目標(biāo)完成情況及主要差距，以及主要差距的來源 逐一對(duì)各基層的上月、季度計(jì)劃完成情況進(jìn)行討論，揭示問題，責(zé)成解決 會(huì)議主持人總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo) 總

37、經(jīng)理總結(jié)，宣布閉會(huì)會(huì)議議程：會(huì)議議程：上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密31舉例：市區(qū)供電公司月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)主要討論內(nèi)容舉例：市區(qū)供電公司月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)主要討論內(nèi)容分析內(nèi)容分析內(nèi)容議題議題信息來源信息來源財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（內(nèi)部利潤(rùn)、成本費(fèi)用、財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)等）總成本完成情況在建工程固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)部基層單位指標(biāo)完成情況簡(jiǎn)介指標(biāo)完成情況分析各類投資落實(shí)情況各類資金批復(fù)情況各類投資完成情況指標(biāo)完成情況（售電量、線損）下階段工作要求線損完成情況分析下階段線損工作重點(diǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷部基層單位市場(chǎng)營(yíng)銷分析計(jì)劃投資分析生產(chǎn)運(yùn)行分析計(jì)劃發(fā)展部基層單位生產(chǎn)運(yùn)行部基層單位其它月

38、度工作重點(diǎn)進(jìn)度、落實(shí)情況存在問題及解決方法相關(guān)部室、基層上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密32舉例：市區(qū)供電公司月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)舉例：市區(qū)供電公司月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)會(huì)議資料及規(guī)則會(huì)議資料及規(guī)則會(huì)議規(guī)則：會(huì)議規(guī)則：業(yè)績(jī)回顧會(huì)是針對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不是針對(duì)人各部室和各分公司對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)材料需提前準(zhǔn)備的材料：需提前準(zhǔn)備的材料： 財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、計(jì)劃發(fā)展、生產(chǎn)運(yùn)行部門的月度、季度計(jì)劃完成情況通報(bào) 上述四部門對(duì)本月、本季度計(jì)劃完成情況的差距分析及主要疑點(diǎn) 各相關(guān)部室和基層對(duì)自己計(jì)劃完成情況的差距分析及解決的擬用舉措提前期提前期每月初1周3天會(huì)后后續(xù)活動(dòng)

39、：會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：總經(jīng)理工作部總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果，及會(huì)議責(zé)成解決的事項(xiàng)及負(fù)責(zé)人總經(jīng)理工作部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)通報(bào)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密33舉例：市區(qū)供電公司舉例：市區(qū)供電公司20042004年度年度4 4月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧市場(chǎng)營(yíng)銷分市場(chǎng)營(yíng)銷分析主要內(nèi)容析主要內(nèi)容分析內(nèi)容分析內(nèi)容議題議題建議解決方案建議解決方案售電量售電量持續(xù)快速增長(zhǎng) 一季度已完成全年計(jì)劃的25.90% 預(yù)計(jì)58月份上海將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣45天以上，公司管轄范圍內(nèi)將出現(xiàn)100萬千瓦時(shí)用電缺口 工業(yè)用電缺口預(yù)計(jì)為50萬千瓦時(shí) 交通用電缺口預(yù)計(jì)為18萬千瓦時(shí) 居民用電缺口預(yù)

40、計(jì)為32萬千瓦時(shí)全面落實(shí)市政府2004年的各項(xiàng)錯(cuò)峰避峰措施實(shí)施隔日避峰讓電實(shí)施用電負(fù)荷管理系統(tǒng)臨時(shí)限電平均電價(jià)一季度平均電價(jià)下降6.74元/千千瓦時(shí) 2004年13月份總計(jì)減少售電收入43460154.04元 2002年7月峰谷電價(jià)結(jié)構(gòu)調(diào)整，峰電價(jià)上升，谷電價(jià)下降；但2004年13月份峰電量只較去年同期增長(zhǎng)7321萬千瓦時(shí)，谷電量卻增長(zhǎng)16086萬千瓦時(shí) 加強(qiáng)反竊電管理加大對(duì)目標(biāo)客戶特別是大客戶的營(yíng)銷力度，促進(jìn)高價(jià)售電量的比重上升調(diào)高公司年度售電量目標(biāo)值至196億千瓦時(shí)年度經(jīng)營(yíng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的假計(jì)劃的假設(shè)前提發(fā)設(shè)前提發(fā)生變化生變化上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密34績(jī)

41、效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績(jī)效過程是否與制定的績(jī)效方績(jī)效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績(jī)效過程是否與制定的績(jī)效方向和進(jìn)度出現(xiàn)偏差。向和進(jìn)度出現(xiàn)偏差。 績(jī)效過程監(jiān)控績(jī)效過程監(jiān)控中需要涵蓋的溝通議題中需要涵蓋的溝通議題n被考核人的績(jī)效進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)行，是否達(dá)到階段性績(jī)效目標(biāo)、行為規(guī)范績(jī)效表現(xiàn)是否符合要求？n如果落后于進(jìn)度或超過進(jìn)度（如對(duì)用行為規(guī)范考核的崗位，其行為規(guī)范績(jī)效距離達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善舉措、如何實(shí)施？n考核人需要提供哪些具體支持、如何落實(shí)？n作出對(duì)被考核人的階段性績(jī)效表現(xiàn)小結(jié)（對(duì)用行為規(guī)范考核的崗位進(jìn)行階段性績(jī)效表現(xiàn)打分），并經(jīng)考核雙方討論確認(rèn)上海市電力

42、公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密35舉例：市區(qū)供電公司舉例：市區(qū)供電公司20042004年度年度4 4月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧月度工作重點(diǎn)月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧月度工作重點(diǎn)分析內(nèi)容分析內(nèi)容議題議題建議解決方案建議解決方案建立大客戶服務(wù)中心需要落實(shí)大客戶服務(wù)中心的選址及裝修資金 營(yíng)銷副總牽頭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)選址計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)落實(shí)裝修資金5月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況推行新績(jī)效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系市電力公司人力資源部對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容存在保留意見，擔(dān)心與電力公司 即將開展的ERP試點(diǎn)沖突總經(jīng)理與市電力公司加強(qiáng)溝通，消除疑慮，達(dá)成共識(shí)人力資源部加強(qiáng)與電力公司人力資源部的溝通、解釋5月份經(jīng)營(yíng)

43、業(yè)績(jī)回顧會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密36績(jī)效過程監(jiān)控需要采用階段性績(jī)效回顧表來進(jìn)行階段績(jī)效表現(xiàn)小結(jié)，績(jī)效過程監(jiān)控需要采用階段性績(jī)效回顧表來進(jìn)行階段績(jī)效表現(xiàn)小結(jié)，樣板見下表樣板見下表階段性績(jī)效回顧表樣板階段性績(jī)效回顧表樣板關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 階段性目標(biāo)值當(dāng)期實(shí)績(jī)偏差(%)偏差原因改善舉措和實(shí)施計(jì)劃備注 階段性總體績(jī)效表現(xiàn)小結(jié)和改善建議:被考核人姓名：部門：本次階段性回顧的績(jī)效期限：至考核人姓名：部門：被考核人簽名：考核人簽名：回顧日期：下次階段性回顧的績(jī)效期限：至下次回顧日期：上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密37績(jī)效管理體系框

44、架績(jī)效管理體系框架1.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績(jī)效考核績(jī)效考核2.2.過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密38績(jī)效考評(píng)環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任及基層經(jīng)理）績(jī)效考評(píng)環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任及基層經(jīng)理）分管領(lǐng)導(dǎo)與分管部室、基層負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效溝通，初步形成考評(píng)意見總經(jīng)理平衡機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考評(píng)結(jié)果，并根據(jù)需要要求總工、副總經(jīng)濟(jì)師、主要業(yè)務(wù)監(jiān)控部室提供對(duì)相關(guān)問題的分析總經(jīng)理與副總經(jīng)理溝通機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考評(píng)結(jié)果績(jī)效考評(píng)過程中，定性指標(biāo)的評(píng)分主要依據(jù)期初確立的該指績(jī)效考評(píng)過程中，定性指標(biāo)

45、的評(píng)分主要依據(jù)期初確立的該指標(biāo)各評(píng)分要素完成情況，由總經(jīng)理標(biāo)各評(píng)分要素完成情況，由總經(jīng)理/副總經(jīng)理參照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確副總經(jīng)理參照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定該指標(biāo)的得分定該指標(biāo)的得分上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密39場(chǎng)景七場(chǎng)景七: 績(jī)效考評(píng)前，公司領(lǐng)導(dǎo)層討論本次績(jī)效考評(píng)相關(guān)議題績(jī)效考評(píng)前，公司領(lǐng)導(dǎo)層討論本次績(jī)效考評(píng)相關(guān)議題公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度工作重公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度工作重點(diǎn)的完成情況點(diǎn)的完成情況本次考評(píng)的總體操作原則本次考評(píng)的總體操作原則確認(rèn)有突出貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)、確認(rèn)有突出貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)、個(gè)人個(gè)人公司2004年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況總體良好，其中售電量指標(biāo)超額完成11。其中，計(jì)

46、劃發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部及生產(chǎn)運(yùn)行部的有效配合是該指標(biāo)超額完成的關(guān)鍵人力資源部推行新績(jī)效管理體系和培訓(xùn)包體系成效突出，考慮授予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密40場(chǎng)景八場(chǎng)景八: 分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考評(píng)溝通分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考評(píng)溝通根據(jù)滿意度調(diào)查情況分析，根據(jù)滿意度調(diào)查情況分析，公司上下對(duì)人力資源部工作比公司上下對(duì)人力資源部工作比較滿意，較滿意， 根據(jù)這六個(gè)月以來的月度績(jī)根據(jù)這六個(gè)月以來的月度績(jī)效回顧表，效回顧表， 希望日后工作中在以下幾方希望日后工作中在以下幾方面有進(jìn)一步提高：面有進(jìn)一步提高： 以后的工作中，需要以后的工作中，需要領(lǐng)導(dǎo)提供以下支持和領(lǐng)導(dǎo)提供以下支持和指導(dǎo)：指導(dǎo)： 為進(jìn)一步提高自身素為進(jìn)一步提高自身素質(zhì)和工作效率，希望質(zhì)和工作效率，希望能參加能參加 的培訓(xùn)的培訓(xùn)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密41舉例：人力資源部主任的考評(píng)結(jié)果舉例：人力資源部主任的考評(píng)結(jié)果指