28抽樣管理和檢測校準(zhǔn)物品樣品處置管理程序

1、B/02012.6.18李忐敏秦睿秦睿REV/M.S.版次/修改狀態(tài)IMPLEMDDATE生效日期COMPILER編寫CHKDBY審核APPRODBY批準(zhǔn)MODIFICATION修改APPRODBY批準(zhǔn)GANSUELECTRICPOWERRESEARCHINSTITUTE甘肅電力科學(xué)研究院文件編號：GDK/SYS-2012/B28-5.7/8抽樣管理物品（樣品1:和檢測/校準(zhǔn)）處置管理程序版權(quán)所有COPYRIGHT1目的保證檢測/校準(zhǔn)結(jié)果的科學(xué)、公正，對抽樣過程進(jìn)行控制。對檢測/校準(zhǔn)物品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存以及其識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制，確保物品的代表性、有效性和完整性。2范圍適用于專業(yè)

2、部門檢測/校準(zhǔn)的抽樣工作；適用于檢測/校準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)物品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置以及其識別等工作的管理。3職責(zé)3.1技術(shù)主管負(fù)責(zé)本程序文件的有效性。3.2專業(yè)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門抽樣計劃及抽樣程序的審批。3.3專業(yè)部門檢測/校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)制定抽樣計劃，檢測/校準(zhǔn)人員進(jìn)行抽樣的實施。各專業(yè)部門檢測/校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)物品在進(jìn)入實驗室后的貯存、流轉(zhuǎn)和檢測或校準(zhǔn)過程中的質(zhì)量控制。3.4各專業(yè)部門樣品（被檢測/校準(zhǔn)物品）收發(fā)員負(fù)責(zé)檢測/校準(zhǔn)物品的接收、記錄物品的參數(shù)、狀態(tài)，做好物品的標(biāo)識以及物品在收發(fā)室與實驗室間的流轉(zhuǎn)和貯存中的質(zhì)量控制。3.5監(jiān)督員負(fù)責(zé)對樣品收發(fā)員及檢測/校準(zhǔn)人員處置管理樣品的程序進(jìn)行監(jiān)

3、督。4工作程序抽（采）樣的管理當(dāng)客戶委托專業(yè)部門進(jìn)行抽樣時或者對標(biāo)準(zhǔn)和方法有要求時，相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)制定相應(yīng)的抽樣計劃及抽樣程序，抽樣計劃及抽樣程序應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法制定。抽樣計劃及抽樣程序的編制至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）目的;(2)適用范圍；(3)名詞術(shù)語或定義；(4)職責(zé)；(5)抽樣過程程序(流程圖加文字說明)；(6)抽樣依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或方法清單；(7)相關(guān)的記錄，包括所采用的抽樣程序、抽樣人的簽名、環(huán)境條件，必要時有抽樣地點圖示及相關(guān)的抽樣資料，抽樣程序所依據(jù)的統(tǒng)計方法。抽樣計劃和抽樣程序在抽樣地點應(yīng)易于實現(xiàn)。抽樣工作應(yīng)由足夠技術(shù)水平的人員依據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的抽樣計劃和抽樣程序進(jìn)行，填寫抽樣任務(wù)書

4、。抽樣人員負(fù)責(zé)記錄與抽樣過程中有關(guān)的原始記錄。當(dāng)客戶對文件化規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪改的要求時，應(yīng)詳細(xì)記錄這些要求和相關(guān)的抽樣資料，并記入包含檢測/校準(zhǔn)的所有文件中，同時要將這些偏離通知有關(guān)人員。如果專業(yè)部門不從事抽樣活動，或不直接負(fù)責(zé)抽樣，或不能保證從批量產(chǎn)品中抽取的樣品真正有代表性，應(yīng)在報告或證書上明確聲明“本實驗結(jié)果僅對來樣負(fù)責(zé)”。抽樣過程是整個工作過程中眾多環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，也可能是構(gòu)成檢測/校準(zhǔn)測量總不確定度中的一個重要組成分量，應(yīng)分析抽樣對不確定度的貢獻(xiàn)大小。有關(guān)抽樣的記錄與檢測過程的原始記錄按GDK/SYS-2012/B12-4.13記錄控制程序要求執(zhí)行，由各專業(yè)部門統(tǒng)一存

5、檔。抽樣紀(jì)律抽樣人員必須持有效的抽樣文件，按照抽樣要求實施抽樣。抽樣前不得事先通知被抽樣品持有人有關(guān)抽樣的一切信息。抽樣人員必須秉公辦事，執(zhí)行抽樣公務(wù)期間，不得提出和參加與抽樣工作無關(guān)的活動。抽樣將所抽取的樣品隨身帶回或親自押運(yùn)，樣品在運(yùn)輸途中要注意保護(hù)。抽樣人員至少兩人組成。檢測/校準(zhǔn)物品（樣品）處置的管理物品的接收與標(biāo)識樣品（被檢測/校準(zhǔn)物品）收發(fā)員（后簡稱收發(fā)員）在接收物品時，應(yīng)根據(jù)客戶的需求，查看其狀況（包裝、外觀、數(shù)量、型號、規(guī)格、等級等），并清點數(shù)量，認(rèn)真檢查物品及配件及資料的完整性，檢查物品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求，有些物品還應(yīng)檢查所用的包裝或容器是否可能造成物品的

6、特性變異，并在“檢測和校準(zhǔn)物品（樣品）接收處置單”上登記說明。同時應(yīng)與客戶商定有關(guān)物品準(zhǔn)備的要求、包裝和發(fā)送方式及試畢的處理方式。對于多項目檢測/校準(zhǔn)的物品，收發(fā)員必須向用戶詢問具體檢測/校準(zhǔn)要求，并詳細(xì)記錄，防止出現(xiàn)漏項或無必要的增項。物品的異常情況或者客戶的特殊要求，應(yīng)在接收處置單上詳細(xì)注明，并請客戶簽字認(rèn)可。收發(fā)員應(yīng)協(xié)助送檢人員做好物品的清掃工作，使其能夠符合進(jìn)入的實驗室要求。收發(fā)員應(yīng)認(rèn)真填寫接收處置單，并將所提供的服務(wù)經(jīng)客戶同意后，將客戶聯(lián)交與客戶，做為取物品的憑證。收發(fā)員在接收物品后及時進(jìn)行編號，并加貼唯一性標(biāo)識，注明物品的狀態(tài)。可以根據(jù)本部門的具體情況填寫檢測和校準(zhǔn)物品（樣品）接收

7、處置單，詳細(xì)說明物品接收過程和唯一性標(biāo)識辦法及物品收發(fā)程序和要求。物品的流轉(zhuǎn)、貯存與管理物品經(jīng)收發(fā)編號登記后， 由收發(fā)員將物品按專業(yè)送到實驗室， 將一份接收處置單交給檢測人員。檢測人員根據(jù)接收處置單檢查物品數(shù)量、狀態(tài)及配件、資料完整性以及要求的適應(yīng)性。如對物品有疑問，收發(fā)員必須與客戶聯(lián)系，取得進(jìn)一步說明后再進(jìn)行工作。各實驗室對物品按要求分類放置。實驗室中待檢測/校準(zhǔn)物品和已檢測/校準(zhǔn)物品要分別放置在規(guī)定的位置，物品上要有明顯的標(biāo)記以表明未檢、正在檢或已檢。已檢測/校準(zhǔn)的物品由檢測人員負(fù)責(zé)送回收發(fā)室(不易搬動設(shè)備除外)。收發(fā)員應(yīng)仔細(xì)將接收處置單與實物進(jìn)行核對，如有疑問，收發(fā)員應(yīng)向檢測人員問明原因

8、，并做好記錄。收發(fā)員將物品分類放置以方便查找。收發(fā)員以及檢測人員對送檢物品要妥善保管，防止丟失。物品的提取(a)客戶持接收處置單取物品以及證書，若無接收處置單收發(fā)員有權(quán)不予發(fā)放；(b)收發(fā)員根據(jù)接收處置單逐一核對無誤后，給客戶辦理手續(xù)，將證書或報告交與客戶，并收回接收處置單；(c)如果客戶確屬丟失接收處置單，收發(fā)員必須向其索取書面證明，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可發(fā)放。樣品的流轉(zhuǎn)、貯存與管理樣品經(jīng)收發(fā)編號登記后，由收發(fā)員將物品送到實驗室，將一份接收處置單交給檢測/校準(zhǔn)人員。檢測/校準(zhǔn)人員應(yīng)根據(jù)接收處置單檢查樣品數(shù)量、狀態(tài)及配件、資料完整性以及檢測要求的適應(yīng)性。對樣品如果有疑問，檢測/校準(zhǔn)人員和收

9、發(fā)員都必須與客戶聯(lián)系，取得進(jìn)一步說明后再進(jìn)行工作。樣品應(yīng)按要求分類放置，妥善保管，樣品上要有明顯的狀態(tài)標(biāo)識。已經(jīng)檢測的樣品應(yīng)及時進(jìn)行處理。若樣品對存放的環(huán)境條件有規(guī)定時，實驗室的存放地點應(yīng)具備相應(yīng)環(huán)境條件并記錄。物品（樣品）的保密與安全應(yīng)嚴(yán)格按照與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定，對保密物品（樣品）的檢測、貯存與處置，及有關(guān)信息負(fù)有保密責(zé)任。保管貯存期的送檢物品（樣品）不能挪作它用。當(dāng)客戶對物品（樣品）有保密要求時，具體執(zhí)行GDK/SYS-2012/B02-4.1保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序。5相關(guān)文件保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序GDK/SYS-2012/B02-4.1記錄控制程序GDK/SYS-20

10、12/B12-4.136記錄和才跆6.1抽樣任務(wù)書SYS/B28-01/-6.2檢測/校準(zhǔn)物品（樣品）接收處置單SYS/B28-02/-抽樣任務(wù)書記錄編號：SYS/B28-01/-樣品名稱匚類別任務(wù)來源，郭門修訂日期檢測/校準(zhǔn)/檢定依據(jù)抽樣依據(jù)抽樣方法樣品 （包裝或名牌）標(biāo)識生廠或準(zhǔn)產(chǎn)證號制造單位認(rèn)證證書號商標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號制造日期批號/編號型號規(guī)格和/或等級制造廠地址電話抽樣日期抽樣地點所抽樣品的識別記號及其部位環(huán)境條件樣品取回方式要求樣品送達(dá)日期年月日抽樣受檢批數(shù)量抽取樣本數(shù)量備樣份數(shù)每份備樣數(shù)量樣品特性狀態(tài)現(xiàn)場觀察記事受檢單位主檢單位代表人部門抽樣人1.2.地址省市區(qū)地址省市區(qū)郵政編碼專真郵政編碼傳真聯(lián)系電話聯(lián)系電話受檢單位印章年月日主檢單位印章年月日以下為雙方約定事項受檢單位主檢單位備注：說明：本抽樣單一式二聯(lián)，第