ISO持續(xù)改進(jìn)控制程序C

1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào):QP12QP12版次:C/0C/0頁數(shù):共 7 7 頁編制：審核：批準(zhǔn)：2017-01-012017-01-01 實(shí)施2016-12-302016-12-30 發(fā)布廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司發(fā)布廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司編號(hào)QP12QP12日期2016.12.2016.12.3030版本C C修改0 0二階文件持續(xù)改進(jìn)控制程序頁次第 1 1 頁，共 7 7

2、 頁版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部-初發(fā)N/A106 09 15A/1全部 將流程寫得更有可操作性N/A1107 02 08A/2全部 對(duì)應(yīng) ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)N/A09 04 25A/3全部 修改部門名稱和引用文件表單編號(hào)N/A09 12 30A/4全部 1.新增名詞解釋和權(quán)責(zé)N/A11 07 30B/0全部 1.增加 GJB9001B 的要求DCN-2012073000712.07.30C/0全部 1.對(duì)應(yīng)升級(jí)到 IS09001:2015DCN-2016123003116.12.3011111廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司編號(hào)QP12QP12日期20

3、16.12.2016.12.3030版本C C修改0 0二階文件持續(xù)改進(jìn)控制程序頁次第 2 2 頁，共 7 7 頁1 1 . .目的：旨在通過開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),增強(qiáng)公司員工的持續(xù)改進(jìn)意識(shí),不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì),以此提高產(chǎn)品、 過程和質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性以及效率,達(dá)到消除浪費(fèi)、降低成本，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。2 2 .范圍：適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行全過程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。3 3 . .術(shù)語和定義：3.1質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。注:要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。3.2持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

4、制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過程是一個(gè)持續(xù)過程,該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方法,其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。3.3有效性：完成策劃的活動(dòng)并得到策劃結(jié)果的程度。3.4效率：得到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。4.4.職責(zé)和權(quán)限：3.1歸口管理部門：3.L1管理者代表：1）負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理體系方面的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2）負(fù)責(zé)組織收集、匯總各部門提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，制定年度改進(jìn)計(jì)劃。3）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),并對(duì)改進(jìn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。4）組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤確認(rèn),并對(duì)完成情況及有效性進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.2相關(guān)責(zé)任部門：1.1總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)提出公司要求

5、的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2）負(fù)責(zé)公司年度改進(jìn)計(jì)劃的審查,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)有效性的審批。廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司編號(hào)QP12QP12日期2016.12.2016.12.3030版本C C修改0 0二階文件持續(xù)改進(jìn)控制程序頁次第 3 3 頁，共 7 7 頁2.2各部門：1）負(fù)責(zé)提出本部門持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，包括合理化建議、技術(shù)改進(jìn)等。2）負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施、進(jìn)度跟蹤和資料的歸檔管理。5.5.工作內(nèi)容：工作流程：附件一2工作說明：5.2.1年度改進(jìn)計(jì)劃：管理者代表每年初組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。5.2.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的來源：公司應(yīng)考慮分析、

6、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在應(yīng)關(guān)注的持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)遇；1）總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理評(píng)審結(jié)果，提供公司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2）管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)、外部審核結(jié)果制訂質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)要求。3）各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)依據(jù)本部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的結(jié)果等制訂本部門的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)收集并向管理者代表提供本部門合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。4）依據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，各部門可根據(jù)以下方面（但不限于）來確定持續(xù)改進(jìn)（包括改善提案）項(xiàng)目；A.計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減少；B.設(shè)備安裝、夾/治具的更換及設(shè)備調(diào)整時(shí)間的減少；C.過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期的縮短；D.報(bào)廢、返

7、工及返修/重工的減少；E.優(yōu)化工藝流程,非增值的使用場(chǎng)地及空間的有效利用；F.產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的沒有集中于要求規(guī)格公差的過程均值（雙側(cè)公差）的改善；G.累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符的改善；H.人力和材料的浪費(fèi)的改善；.不良質(zhì)量成本的降低；廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司編號(hào)QP12QP12日期2016.12.2016.12.3030版本C C修改0 0二階文件持續(xù)改進(jìn)控制程序頁次第 4 4 頁，共 7 7 頁J.產(chǎn)品過多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存的改善；K.以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程；L.臨界的測(cè)量系統(tǒng)能力的提高；M.特性和工藝參數(shù)過大的變差；N.顧客不滿意（如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、不守合約或履約不全

8、、顧客廠方的擔(dān)憂、售后服務(wù)質(zhì)量的保證等）的改善；0.提高工作安全性,對(duì)存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；P.提高環(huán)境保護(hù)意識(shí),減少或杜絕工業(yè)環(huán)境污染；Q.制程能力指數(shù)Cpkl.33時(shí)要提出改善。5）制造過程的改進(jìn):當(dāng)制造過程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品可預(yù)測(cè)并滿足顧客要求時(shí),應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。6）每年初，由各部門提出的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后報(bào)管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的匯總與編目。5.2.2確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目：管理者代表根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)際難易程度和改善效果的大小及其重要性進(jìn)行項(xiàng)目分類。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目分為一般改善提案和重點(diǎn)改善專案。1）被列為一般改善

9、提案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門自行組建改善小組、擬定改善計(jì)劃，經(jīng)部門主管審批后執(zhí)行。2）被列為重點(diǎn)改善專案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行整理和匯總，并填寫“預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理者代表組織執(zhí)行。5.2.3組建持續(xù)改進(jìn)小組：1）當(dāng)確定重點(diǎn)改善專案項(xiàng)目后，由管理代表召集相關(guān)部門主管/或其指定的人員組建持續(xù)改進(jìn)小組,并指定持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)。2）持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)擬定改進(jìn)項(xiàng)目（包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn)）的“改進(jìn)計(jì)劃表”，內(nèi)容包括；A.提案改善項(xiàng)目目前狀況；B.擬定改善的方案；C.經(jīng)濟(jì)效益的分析、評(píng)估（預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效益等以金額的形式進(jìn)行說明）；D.

10、執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員；廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司編號(hào)QP12QP12日期2016.12.2016.12.3030版本C C修改0 0二階文件持續(xù)改進(jìn)控制程序頁次第 5 5 頁，共 7 7 頁E.持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的起始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。5.2.4計(jì)劃執(zhí)行和進(jìn)度追蹤：1）為有效的控制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)度,讓公司高階層主管能了解重點(diǎn)改善案的進(jìn)度，持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)依“改進(jìn)計(jì)劃表”定期或不定期對(duì)其進(jìn)行追蹤,必要時(shí)需記錄進(jìn)度執(zhí)行狀況并向公司總經(jīng)理報(bào)告,如；A.預(yù)計(jì)完成時(shí)間；B.實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度；C.進(jìn)度上的差異說明；D.目前完成的情況說明；E.執(zhí)行的困難度（須包含預(yù)計(jì)解決的方法）;F

11、.其他補(bǔ)充事項(xiàng)。2）在實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程中，項(xiàng)目改進(jìn)小組應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，利用相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)和方法來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。A.控制圖（計(jì)量型、計(jì)數(shù)型）；B.試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）；C.經(jīng)濟(jì)效益的分析和評(píng)估（預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效益等；D.設(shè)備總效率；E.PPM分析；F.價(jià)值分析；G.基準(zhǔn)確定；H.運(yùn)動(dòng)/人機(jī)工程分析；.防錯(cuò)2.5改進(jìn)效果驗(yàn)證：當(dāng)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，管理者代表和改進(jìn)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；1）對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案，將驗(yàn)證結(jié)果記錄于“改進(jìn)計(jì)劃表”，并收集其所有相關(guān)資料進(jìn)行整理的歸檔。2）對(duì)驗(yàn)證無效的改善提案，由負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人

12、員進(jìn)行原因分析,并重新制定改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。2.6效果評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案，由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)其改善效果進(jìn)行評(píng)估,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司的規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2.7推廣和持續(xù)改進(jìn)：1)對(duì)效果顯著的改進(jìn)項(xiàng)目所采取的措施可納入公司業(yè)務(wù)計(jì)劃推廣實(shí)施。 如因工作需要需將其轉(zhuǎn)化為工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范時(shí)，由相關(guān)部門依文件控制程序進(jìn)行。2)各部門應(yīng)在取得改進(jìn)成效的基礎(chǔ)上通過總結(jié),尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì),進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2.8記錄管理：與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的相關(guān)記錄的保存與歸檔，由管理者代表組織相關(guān)部門按記錄控制程序進(jìn)行。.相關(guān)文件：文件控制程序(QP01)2記錄控制程序(QP02)3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)控制程序(QP11)7 7.相關(guān)記錄：改進(jìn)計(jì)劃表(QR22)2預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表(QR29)廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司二階文件持續(xù)改進(jìn)控制程序版本C C