公司企業(yè)經(jīng)營分析工作匯報(bào)PPT課程內(nèi)容

1、2 0 X X匯報(bào)人：XXX 匯報(bào)時(shí)間：20XX年經(jīng)營分析工作匯報(bào)總體經(jīng)營情況230.91-10月份規(guī)模保持全省第3位92.88%完成度進(jìn)度列全省第4位第6名增幅排名同比增幅17.43%此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）今年110月份，公司業(yè)務(wù)完成情況：總體經(jīng)營情況緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬、追夢(mèng)230萬發(fā)展目標(biāo)計(jì)劃230萬全年新增余額從100萬平臺(tái)上升至200萬平臺(tái)，達(dá)到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺(tái)上升至300萬平臺(tái)，達(dá)到310.1

2、1萬元。實(shí)際240.6萬總體經(jīng)營情況代理保險(xiǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)理財(cái)產(chǎn)品緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬、追夢(mèng)230萬發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬平臺(tái)上升至200萬平臺(tái)，達(dá)到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺(tái)上升至300萬平臺(tái)，達(dá)到310.11萬元?？傮w經(jīng)營情況原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。材料成本消耗35%1餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬元。固定資產(chǎn)折舊28%2初期宣傳廣告、運(yùn)營費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)共需23.6萬元。初期運(yùn)營費(fèi)25%3經(jīng)營亮點(diǎn)分析60%30%榮譽(yù)方面海西分公司在省公司農(nóng)村電商標(biāo)桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標(biāo)桿”稱號(hào)。緊盯收入全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收

3、入26207萬元，完成省分公司預(yù)算（23845萬元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進(jìn)度、增幅雙雙位列全省第1位。措施得力堅(jiān)決貫徹省公司工作要求，以“轉(zhuǎn)型、對(duì)標(biāo)、三互”為抓手，落實(shí)“四個(gè)常態(tài)化”工作要求。經(jīng)營亮點(diǎn)分析01儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)累計(jì)新增儲(chǔ)蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場(chǎng)占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。02代理保險(xiǎn)累計(jì)新增保費(fèi)8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他業(yè)務(wù)貴金屬、理財(cái)業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。經(jīng)營亮點(diǎn)分析開 展 “ 三 亮 三 比 三 創(chuàng) ”

4、活 動(dòng) ， 樹 立 黨 員 先 進(jìn) 性 支 部 ；以 模 范 投 遞 員 名 字 命 名 投 遞 段 道 ， 增 強(qiáng) 個(gè) 人 榮 譽(yù) 感 。開展了形式多樣的培訓(xùn)和競(jìng)賽活動(dòng)站點(diǎn)引領(lǐng)打造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點(diǎn)25個(gè)，年度評(píng)選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標(biāo)兵。勞模引領(lǐng)營造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛勞模、崇尚勞模、爭當(dāng)勞模的良好氛圍。經(jīng)營亮點(diǎn)分析123提升0.04%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。提升4.98萬元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人經(jīng)營亮點(diǎn)分析SOWT經(jīng)營亮點(diǎn)分析較全國平均水平高6.3個(gè)百分點(diǎn)經(jīng)營亮點(diǎn)分析低

5、于集團(tuán)公司95%的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營亮點(diǎn)分析8月重量不符商品2.4萬件經(jīng)營亮點(diǎn)分析某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。存在問題和形勢(shì)分析縣市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進(jìn)度僅達(dá)到39.85%，離全市62%的平均進(jìn)度差距較大?！?23”工程建設(shè)有待加強(qiáng)主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點(diǎn)、專區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)還比較滯后，柜臺(tái)未單設(shè)、專柜標(biāo)準(zhǔn)不一等。存在問題和形勢(shì)分析01加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)報(bào)表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺(tái)賬制度，做到有章可循，有跡可循。03提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營銷力度。02加大對(duì)各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營銷案和指標(biāo)進(jìn)行檢查

6、指導(dǎo)、考核和激勵(lì)。04建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識(shí)和能力。針對(duì)經(jīng)營中存在的問題，特制訂四條改進(jìn)措施。存在問題和形勢(shì)分析輸入標(biāo)題內(nèi)容l經(jīng)營業(yè)績優(yōu)l品牌形象優(yōu)輸入標(biāo)題內(nèi)容l自主創(chuàng)新能力強(qiáng)l市場(chǎng)開拓能力強(qiáng)輸入標(biāo)題內(nèi)容l風(fēng)險(xiǎn)管控能力強(qiáng)l公司治理優(yōu)輸入標(biāo)題內(nèi)容l核心競(jìng)爭力強(qiáng)l引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展l居于領(lǐng)先地位存在問題和形勢(shì)分析142532015年5月4日國務(wù)院發(fā)布關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見。2015年10月23日，國務(wù)院印發(fā)關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見，這是我國首次出臺(tái)快遞業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件。2016年3月17日商務(wù)部等六個(gè)部門制定了全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃。2

7、015年5月15日商務(wù)部出臺(tái)了“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2014年9月12日國務(wù)院發(fā)布物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（20142020年）。72017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺(tái)關(guān)于推動(dòng)物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見。62016年12月，國家郵政局會(huì)同國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)了郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。下階段工作思路貫徹董事會(huì)發(fā)展精神深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神。貫徹112工作要求即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個(gè)重點(diǎn)開展智慧服務(wù)以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。提質(zhì)增效提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)咸寧郵政邁向發(fā)展新高度

8、遵循十三五規(guī)劃布局沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。下階段工作思路增幅達(dá)10%以上，增幅和效益指標(biāo)超過全省平均水平。01收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對(duì)標(biāo)單位差距。03全年計(jì)劃新增儲(chǔ)蓄余額26億，新增保費(fèi)10億元。02售后服務(wù)綜合滿意度達(dá)到85分以上。04員工收入與企業(yè)利潤同步增長。06金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責(zé)任事故。05全年計(jì)劃836萬元下階段工作思路工作思路工作思路工作思路工作思路新增余額25億元，新增保費(fèi)10億元。重點(diǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距進(jìn)位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)收入3億元，增長14.5%收入目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。客戶服務(wù)滿意

9、度85分以上發(fā)展目標(biāo)在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我

10、所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地

11、方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，

12、也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是

13、我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的

14、地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起在一處沿海的地方，一縷清風(fēng)拂過了樹梢，黎明，那是我所熱愛的。那是一日之始，一天之晨，也是一個(gè)時(shí)代序幕的拉起下階段工作思路推動(dòng)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標(biāo)志”產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以獨(dú)特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形成品牌體系。01健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)管體系。02下階段工作思路l 20年產(chǎn)品管理經(jīng)營精英l 20年業(yè)內(nèi)品項(xiàng)廠商精英l 10年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營精英專家團(tuán)隊(duì)l 采用高科技專利品項(xiàng)，滿足不同客戶的需求。l 只需20-30分鐘做完一次項(xiàng)目，效果顯著。擁有國內(nèi)優(yōu)質(zhì)品項(xiàng)l 大數(shù)據(jù)管理中心l 網(wǎng)絡(luò)客戶管理l 售后退還保障體系售后體系l利用最新進(jìn)最有效的品項(xiàng)，才用體驗(yàn)式銷售，網(wǎng)上下單，現(xiàn)下體驗(yàn)的營銷模式。小項(xiàng)目大作為下階段工作思路01以同一題材為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。重點(diǎn)圍繞核心重點(diǎn)題材開發(fā)，不同題材應(yīng)符合市場(chǎng)需求。渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨(dú)立貴金屬開發(fā)借助IP效應(yīng)，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚(yáng)主旋律。020304下階段工作思路加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)員工文化自信，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化引領(lǐng)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭力。凝聚企業(yè)文化共識(shí)深入開展“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)基層、出亮點(diǎn)”主題教育活動(dòng)，以優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。搭建建功立業(yè)平臺(tái)強(qiáng)化企業(yè)共同愿景，外樹企業(yè)形象，內(nèi)聚企