內審主要過程及內容

1、三標體系內審主要過程及內容序號審核過程審核內容標準條款1、項目管理策劃：項目施工組織設計/質量計劃/的編制、內容、審批、修改是否能夠指導工程和生產；規(guī)定了工程或勞務分包的要求；2、質量管理體系的建立、機構健全、職責明確；專職質量管理人員持證上崗；建立了內外部溝通的渠道；3、質量目標和主要經濟技術指標的確定及考核辦法，實現(xiàn)情況；質里4、質量檢查：定期和不定期的質量檢查記錄；質量通病、不合格品的處置及糾正措管理施的跟蹤驗證，質量事故的處理是否符合不合格品控制程序：體系5、監(jiān)理、建設單位、監(jiān)督站等上級主管部門的質量檢查，書面整改通知及整改反饋標準情況：每次標段質量評比情況；5.26、設計文件、施工規(guī)

2、范、驗收標準、合同等有效文件和記錄是否得到了控制；設計7.1文件圖紙完整，圖紙更改符合文件要求；5.5.17、特殊過程的識別及控制；是否編制作業(yè)指導書，對操作人員的資格和所使用的設5.4.1備有所限定并滿足要求，對過程記錄的要求，在需要時是否再確認，主要工藝參數的8.3監(jiān)控記錄：4.2.38、針對重點、難點工程是否編制專項施組；冬雨季施工質量、安全控制措施；7.2.39、生產計劃的編制、審批、發(fā)放；調度生產分析，能否及時解決生產中的問題；7.410、工人的操作方法是否符合操作規(guī)程；7.5丁詢問工人是否接受過技術交底，交底的主要內容有哪些；觀察工人所操作的前道工序8.2.1程是否經過檢查和驗收，

3、工人如何得知本道工序準許施工的信息；核實操作人員的上崗8.2.3質量資格及能力是否滿足要求；8.2.4一和11、分包方的工是否符合操作規(guī)程及技術交底要求；項目對其如何監(jiān)控；8.5.2進度12、對現(xiàn)場材料、半成品、成品質量現(xiàn)狀進行觀察、詢問、評價，對比質量檢查、評8.5.3管定記錄中的內容、評定結果與實物質量是否相符；通過工序檢驗、產品驗收記錄是否理可以實現(xiàn)材料的追溯；環(huán)斕13、對現(xiàn)場材料或半成品的取樣試驗及標識進行觀察，是否符合規(guī)范和體系文件要求；目理14、成品保護措施與技術交底中的要求是否一致，是否能夠起到保護作用；件不15、工程或產品信息變更：是否建立臺帳、變更評審記錄，是否及時、完整地辦

4、理變僅|、寸比AAQi更手續(xù)，資料完備；變更后信息的內部傳遞，是否會造成材料積壓，增加材料成本。4.4.6/Rd對業(yè)主口頭通知的變更，是杏主動辦埋，程變更書，并由業(yè)主代表簽了確認。4.5.116、竣工文件編制及時，資料準確完整，手續(xù)齊全，滿足工程交付需要；竣工文件向職業(yè)公司檔案室的移交是否及時、規(guī)范、齊全；17、產品質量環(huán)境安全記錄、工程日志、統(tǒng)計報表的填寫詳實、準確；1住/灰18、新工藝、新技術、新材料的應用；科技成果、QC小組活動成果、技術總結；又土管理19、創(chuàng)優(yōu)計劃、特殊過程、隱蔽質量點的控制措施的落實情況；體系20、工期檢查制度的建立和實施；標準21、查看施工日志、統(tǒng)計報表，工程項目進

5、度計劃是否符合工期的安排（年、季、月）；44622、影響進度的因素、方案措施及落實；4.5.123、對分包方承擔的工程施工進度控制措施及實施；24、合法經營、證照齊全有效。序號審核過程審核內容標準條款二文明施工及環(huán)境管理1、現(xiàn)場的策劃和布置：主要出入口是否設有明顯宣傳牌，體現(xiàn)工程概況、工廠平面布置圖、工藝流程、質量、文明、環(huán)保、安全、工程進度等內容；Mit管理體系標準5.27.47.55.2.1環(huán)境管理體系標準4.3.14.3.24.3.34.4.34.4.64.4.74.5.14.5.22、生產現(xiàn)場危險區(qū)域或場所安全標志齊全、有防護措施；臨時道路保持平整，水電線路布置合理，排水暢通；3、辦公

6、生產生活區(qū)是否掛牌標識，標識項目符合業(yè)主要求，不向區(qū)域有明顯界限；4、施工現(xiàn)場是否懸掛、粘貼或涂寫與工程相關的標語口號，營造施工氛圍；5、現(xiàn)場管理人員和工作人員是否佩帶安全帽、安全帶、口罩、耳塞等勞動防護用品；施工機械、物資停放有序、安全；6、廠區(qū)內垃圾是否分類堆放，定期清運；噪聲、粉塵、污水、垃圾等廢棄物排放時采取了正確的控制措施；7、環(huán)境因素識別是否全面、重要環(huán)境因素確定后是否進行控制策劃和定期評審；8、環(huán)境管理目標的確定，是否結合了法律法規(guī)要求、合同要求、項目實際以及公司目標的承接，目標完成情況的考核；9、環(huán)境管理方案的制定、批準、內容、實施及檢查是否符合體系文件要求；10、環(huán)保法律法規(guī)

7、和其他要求目錄清單（特別關注地方要求和顧客要求卜獲取途徑、文件控制及合規(guī)性評價結果；12、棄土、復耕、文物保護是否執(zhí)行環(huán)保措施；13、辦公區(qū)室內外清潔衛(wèi)生，室內辦公設施擺放整齊，上墻圖表粘貼有序，辦公環(huán)境適宜、具備辦公條件；14、生產區(qū)、生活區(qū)是否建立衛(wèi)生責任制，每天有專人打掃衛(wèi)生,設置垃圾箱，垃圾定期清運，員工宿舍整潔；15、食堂搭建是否合理；主副食是否分類存放，分開操作；米取防潮、防鼠、防腐敗變質的措施；餐具是否每餐消毒；是否申領衛(wèi)生許可證，炊事員持有有效健康證明上崗，講究個人衛(wèi)生，食堂是否建立衛(wèi)生制度，隨時清掃，保持清潔；16、飲用水是否符合飲用標準，是否進行檢測、消毒和衛(wèi)生防護；17、

8、是否發(fā)生相關方抱怨或投訴，如何解決；18、環(huán)管員是否對環(huán)境管理進行了監(jiān)視和測量，出現(xiàn)問題采取的措施及效果；19、規(guī)定操作人員的職責和資格，特殊作業(yè)人員持證上崗；20、建立、健全班組考勤制度、承包制度；21、班組開展安全教育和崗位培訓；提供培訓和教育記錄；員工具有較強的環(huán)保意識；22、是否對分包方進行了環(huán)境管理影響，施工用地，辦公區(qū)和工場地環(huán)境整潔，員工宿舍清潔、衛(wèi)生；食堂符合衛(wèi)生要求；內審主要過程及內容序號審核過程審核內容標準條款三施工安全及職業(yè)健康1、層層落實安全生產責任制；安全員具備能力和資格；員工代表明確職責；X管理體系標準5.26.27.58.2.1職業(yè)健康安全管理體系標準4.3.14

9、.3.24.3.34.4.64.4.74.5.12、建立了安全教育制度，策劃了年度安全培訓，針對不同對象開展安全教育，提供教育培，并保持記錄。3、做到持證上崗，建立特殊作業(yè)人員（包括分包隊伍）臺帳，滿足工程規(guī)模，提供證書復印件，證書在有效期內；4、建立定期和不定期安全檢查制度，對重點區(qū)域和設備制訂專用檢查表；檢查記錄是否完整；針對安全隱患，必要時制定相應措施并驗證；5、安全獎罰制度及落實；6、召開安全例會，保留會議記錄；7、危險源的識別、評價、控制策劃及定期評審，重要風險因素的確定；8、職業(yè)健康安全管理目標的確定，是否結合了法律法規(guī)要求、項目實際以及公司目標的承接，目標完成考核；9、職業(yè)健康安

10、全管理方案的制定、批準、內容、實施及檢查是否符合體系文件要求；10、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求目錄清單，獲取途徑、文件控制及合規(guī)性評價結果；11、崗位嚴格遵守安全技術操作規(guī)程，關鍵工序及特殊工序安全技術方案及實施；12、安全技術交底及發(fā)放記錄；13、識別應急（其中包括防火、防觸電、防人身傷害、防爆炸、防食物中毒等）情況并編制應急實施預案，進行培訓或演練，定期評審；14、觀察現(xiàn)場施工人員是否遵守作業(yè)標準、行為規(guī)范；安全防護用品（安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、耳罩及其他個人防護用品）的佩帶；15、安全防護設施：需要防護的高空作業(yè)、電氣設備、道口、梯坎、高壓線纜、坑井等場合、部位周邊是否設置防

11、護設施，落實安全和消防責任制，配備消防器材；16、落實火工品、易燃易爆品、化學危險品的安全防護責任；建立管理制度、登記臺帳、領取發(fā)放記錄，采取防護措施、有明顯標識、有消防設施；防火、防雷、防盜等責任是否落實到人，措施到位；17、現(xiàn)場使用的機械、動力、電氣設備是否符合安全性能要求；有可靠的接地保護和防雷擊措施；工地臨時配電箱、閘刀開關后防水閘箱，有警示標識；線纜排布規(guī)范；18、鍋爐是否經指定檢驗機構的及時檢驗，檢驗證據、鍋爐工安全操作規(guī)程和上崗證；壓力容器（氧氣瓶、乙快瓶）的存放、使用環(huán)境是否符合文件要求，定期檢驗證據，19、建立職業(yè)危害人員臺帳，建立衛(wèi)生檔案，定期進行體檢，嚴禁安排工人從事不適

12、合的工作；20、建立有毒有害物品回收制度，對具有登記，確定了有毒有害物質的處理方式；對收集有毒有害物質相美方施加影響；21、上級主管部門安全檢查提出書面問題的整改及反饋情況；22、安全事故登記及處理結果23、安全評比結果；24、安全目標的實現(xiàn)情況：25、冬季施工安全措施方案的制定和落實情況：序號審核過程審核內容標準條款1、分包方評價：是否進行分包方評價，評價內容包括：資質、業(yè)績、能力、施工負責人和作業(yè)人員身份證明，合格分包方名錄的發(fā)布，在合格分包方名錄中選擇，對分包方進行年度評審；2、外包合同：是否及時簽訂合同及安全協(xié)議，內容是否規(guī)范，合同履行過程中是否發(fā)生抱怨及糾紛，如何處理；3分包方管理：

13、進場時，是否對其進行了安全和文明施工教育；在施工過程中的監(jiān)督措施及實施；4而小松制寧嘀手杏白，人司只t工而日隹理日檸吉件坐、濡企、卜內端承句人同、4，AtV儼1上用耿.AU口內川至上小/火曰J空|_L|J”小小止業(yè)IfUP，丁1Ci口IT，,未簽項目.是否自行編制模擬成木：5成本護制力沖.早否#成月桿管理的成本護制循環(huán)女紡.即月桿許寧今解一月5、）-1，1J-L-甲JJ.-AAl11J/JAl1_1|/J111.口J1JL-串l，H/1、習IS,卜I11|/J、vJ川T11標的上任到位和執(zhí)行一檢杏目標的執(zhí)行結里一評價和修正目標一改濟降低直接和問接成木的途徑和效果;6、是否具有一定索賠意識和能力

14、的人員，是否發(fā)生過索賠，使承包工程的合同風險分擔程度趨于合理；索賠資料編制及時，做到及時、無遺漏；在工程結算時及時、客觀、全面地考慮各種價格要素，用好調價文件，正確計算價差，及時辦理工程結算及追加的合同價款；做好成本的核算和分析；官理體系標準7.47宙杉木才判立R門十巾杏何曰木才判的入士中口宏在小木件調底門杼卒3+的木才判寸5.2合同管理八中，忸予LMuFIJUISEL年”叩歸）|乂，“又0小U牛，1J取J/匕）儀方用以目斗上加W口少吃P忖乂除消桿及公析玄料對比先q寸府巖生的材料單價會否招中仲值材料單價.材料時木8.2.1”J1111川J-M111)t-r/JX”JzM-HJ,JJ111lz1

15、-11/tHJ-L-lJJ、_J11，JJ111lz1y/JJ11/-vJ1控制途徑和效果;8.5.2.四及成8,由修加插立RLI卅方西信日白目太口插；。女期田/苴木用1口期+豚期性押/牯8.5.38_中J）47坷門口m瞅漢用貝Ttl（亞。中可加1口貝，人物貝，吵,工，父心，折卸R講中國群人工群楸料動力群養(yǎng)路仰除群）用和傳相櫛聲備他用群的結7.2.2本控）笆.仆木斤海料.對比,早否招中干布笆和械伸用特寧軸美L，刀7貝沖1,/臼以JJIUXHU-I人殲1%1型/1史片1次N-耿,制今由校后卜右7立r門十市杏|序日寸丁程弗諦丁田卜由萍.作EJU石立心鄉(xiāng)土管仲偎怦然甲忸y乜口司,j山口|山口、土快貝

16、、國土川力工、電貝；vjtfi叭m頭呼川舁儂州、取力及單價_對比，古笛單價早存招山詢笛單價早存方十故障成本_成本?吊失頷.環(huán)境(H1川,八H1川口/tHdLi見H1川,X11zx1-l-Ll-L744/+?1/，+7貝/Wt,管理4n市廿;干仆司7【、一11，公寸h西11人1，匕鋪侑以嶺西11人1，鏟I丘，J，r右fm1廬1鏟I卡十鏟i+而10、中似詆如口|j|,山牧頭好甘匕口UjT狽身分如甘匕口心叼乂TL,如二引虺U。戊小叼工目減情況；體系標準44匕/入11、中以財力口口!,母月問及貝、目理貝寺貝用日勺明細及力亞1貝科）尺TIX頭冰女生芻i蒲臬杏相中予而竹”精人丁精、后!梓祥、隹壬用精的林匐

17、13余仆用效用一4.3.3人丁曹豐麗棒制甲丁淑旱第一41行向干棒制第一捍宮若司端率轄簡人品.第4.4.6/VL-J/J,J-L1|JJ/1J/_L1J1u1J工WJ,*?JalI1-1JT,TF31口,、JAL,，l一ht小用經小、巾而向丁慘生il眸傭丁萍小司招彳主需準必立#r.-_口為Ci匕口力Cil即,7|葉上去之占八、一！口+“、后產_”心口、什/一卡+-a下午八LTZH-PTE匚A+一12、甲核財力邪門，花科以收/E乂，按月進4成本核具、力加，及口寸發(fā)現(xiàn)成本|J、招的百氏1閂儕寺仟口太本彳+指告圭和閂儕吉仟口tL核筲據告圭XHPJ7zj臼,J1刀貝vJlX1-1少jTU/1刀貝|士/1

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19、收文明地表”并，報公口；現(xiàn)苴賬面小額與頭Ur比看總木上H為總不右廣（冬不計那FR鉀冷的鉀缶冬用冷總不力1寸、比1時審時件王咨力寸-MJZHi-iTl-liT,ZH1-111次雙川J川隊ILNJ隊豕,&)IJUaZHi-iZk口TF3*I乂,里幺貝|J貝/的迂士t.士：八二=1寸yj自AI心JL在/竹二學虧心Ar.目中士T咨.5&啊仇1可，1可4口頭加_t妝T心-t球負5&啊3鋤,他人啊1M四儀門舁，15、安全措施費：安全措施費的投入、使用、統(tǒng)計；序號審核過程審核內容標準條款1、材料成木控制主照審核材料用量、價格、限額得的、庫存、核算、節(jié)超分析、捽制措施的制定、實施、效果；2、采購計劃的編制和實

20、施：施工材料計算是否準確；年、季、月或單項工程物資采購計劃編制依據、審批、實施；符合招標采購條件的物資，是否執(zhí)行公司物資招標米購管理辦法；（材料用量計算、審核、計劃、米購和價格）；3、供方評價：是否進行供方評價，評價標準、內容、記錄符合程序規(guī)定；發(fā)布合格供方名錄，在合格供方名錄中實施米購構成工程實體的材料；對提供安防、危險化學品物資的供方，是否進行了資質、材料安全數據、性能等技術指標的評價；4、米購合同：簽訂是否及時，合同內容符合委托物資驗收及價款結算履行合同；合同爭議、糾紛的處理；對A、B類物資生產企業(yè)或供應商進行環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響（影響方式增加相應合同條款、簽協(xié)議或發(fā)倡議書）；管

21、理5、物資驗收：主體材料進場驗收的檢驗記錄和資料（質保書、合格證等）；應進行抽體系樣復試的物資是否按照規(guī)定進行了抽樣復試（報驗單白傳遞）；是否按規(guī)定向監(jiān)理報驗標準物資并經過監(jiān)理同意后使用；檢驗人員是否具備資格；安全防護用品的采購、驗收、5.2發(fā)放、使用是否受控；6.26、材料存儲、標識和追溯：庫房、料棚、料場，周圍無雜物、無積水；庫房、料棚7.4消防設施齊全；落實了安全、防火、防盜責任制；庫房物資分類存放、布局合理，堆7.5.3碼齊整，規(guī)格標簽齊全，容易混淆的物資進行標識；現(xiàn)場堆放物資的標識；需要追溯7.5.4的物資是否能夠通過記錄（臺帳）和唯一性標識（利用驗收單和發(fā)料單）實現(xiàn)追溯；7.5.5

22、物8.2.17、II只例啊以七，則JILLWBJZH1-1ILL，師及、，忤心幺UJ1小少,乂，忤1義川資過程中中現(xiàn)問題時早否育F型時阡顧客溝澗并記亳.8.2.4五官理8、材料發(fā)放：是否建立發(fā)放臺帳和單項工程材料消耗臺帳，能否按照單項工程材8.5.2料核算表核定的數量限額發(fā)料；出庫物資手續(xù)是否齊全；現(xiàn)場技術人員在做好技術8.5.3交底的同時做好用料交底；現(xiàn)場觀察、詢問是否有丟失、流失或長料短用、整料零用、優(yōu)料“劣”用等浪費現(xiàn)象；職業(yè)9、是否執(zhí)行月盤點制度，盤點記錄，帳、卡、物是否相符；10、危險化學品：米購、運輸、儲存、使用和處置是否符合公司危險化學品管理辦健康法；管理制度、職責、人員、臺帳、

23、警示標識是否健全和完善；防火、防雷、防盜等責仕是否落實到人，措施到位、安全可靠，預防環(huán)境污染；管理體系標準4.4.311、分包方物資管理：如何實施數量、質量、消耗、追溯的控制和監(jiān)控；12、材料用量控制措施的制定和落實：是否堅持按定額確定的材料消費量限額領料；是否使用了降低料耗新技術、新工藝；是否經過監(jiān)理同意采用了價格低的材料代替價格高的材料；是否堅持邊角余料回收制度（廢舊物資清單）及利用率；如何避4.4.6免丟失、流失和減少搬運，降低堆放、倉儲損耗。13、材料價格控制措施的制定和落實：是否擇優(yōu)購料（查材料動態(tài)，比較單價是否超出定額）；是否就近購料（查采購合同，是否選用最經濟的運輸方法”是否盡量

24、減少資金占用（如何確定進貨批量和批次）：是否建立物資節(jié)約臺帳（統(tǒng)計、核算、節(jié)超分析是否及時準確、記錄）。14、能源的控制：主要能源（油、水、電、煤）的消耗定額或計劃、消耗統(tǒng)計臺帳、季度節(jié)超分析、降耗措施及效果、監(jiān)督檢查記錄；15、機械成本控制：主要關注機械費用；序審核標準審核內容號過程條款1、制度的建立和執(zhí)行：交接班、巡回檢查、定期保養(yǎng)、持證上崗、安全生產操作、事故處理、機械設備保管、機械油水管理、機械設備檔案管理和機械使用管理十項制度的建立和執(zhí)行情況；2、機械設備成本控制：施工機械消耗有統(tǒng)計、匯總、定期成本分析與核算；承包形X式的機械費如何控制，控制是否合理；機械用油的控制方式、消耗統(tǒng)計臺帳

25、，是否有管理漏洞，如何加強控制；體系3、設備購置：購置申請、審批、購置等過程是否受控；現(xiàn)有機械設備是否充分利用，標準機械利用率、完好率和保養(yǎng)計劃兌現(xiàn)率的監(jiān)控記錄：5.24、機械管理人員：是否具備履行崗位職責的能力；6.35、遵守安全操作規(guī)程：實現(xiàn)定機、定責、定人、特種設備持證上崗；危險作業(yè)區(qū)機7.2.3械設備及人員采取安全防護措施；8.2.16、機械設備操作規(guī)程健全并遵守：現(xiàn)場觀察機械有無拆套使用、帶病作業(yè)、超載、8.5.2.超速、超負荷；詢問操作人員是否能夠做到“三懂”、“三會”；8.5.37、現(xiàn)場機械設備的貯存是否具備安全、防護條件：設備標志是否清晰，機械設備外部運動件是否有防護罩板；電器

26、設備（保安器）設零線接地；機8、設備臺帳：是否對管理范圍內的機械設備進行了登記和建帳，臺帳記錄項目齊全，環(huán)境A械設機械編號和分類清晰，帳物相符；管理八備9、技術檔案：建立一機一檔；設備履歷填寫內容正確、技術資料齊全；體系管理10、運轉記錄：填寫及時、規(guī)范，機械報表及時、準確；標準J.QQ11、狂1以以一田,狂1以以一出TTR力復仃10幾，JZL仃供力IIDI丁口口14*以一出,1不落II小，4.3.3及時簽訂租賃合同、合同內容詳盡并嚴格履行;4.4.612、分包方機械設備管理：建立分包方機械設備臺帳，設備的配備是否滿足工程進度和質量的要求，明確管理規(guī)定并實施監(jiān)控；13、設備進場驗收，操機手資格

27、的驗證：所有自有設備進入現(xiàn)場時經過驗收，提供檢職業(yè)測、驗收記錄；分包方沒備進場驗證，提供驗證記錄；租賃設備進場驗收和操機手資健康格驗證；安全14、機械設備保養(yǎng)和維修：機械設備按規(guī)定例行保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄或證據；制定維修計管理劃并實施，計劃兌現(xiàn)率、維修記錄；體系15、單機月檢查是否進行，全覆蓋、檢查記錄、故障分析及處理；標準16、機械設備事故管理：是否發(fā)生過機械設備操作事故，處理過程是否符合文件要求，4.4.3成本費用；4.4.617、特殊施工機械、非標設備、閑置設備管理：特種設備是否經當地主管部門驗準使用；非標設備檢查驗證記錄；閑置設備盤活和停放的管理；18、機械設備維修時環(huán)境污染的預防；施工道路

28、的行車安全、揚塵控制策劃及實施；序號審核過程審核內容標準條款七料、產成品的檢驗試驗1、丁程試驗成本控制；主要關注混凝土配合比變化后隨其成本的變化;Mit管理體系標準5.27.67.2.38.2.18.38.5.28.5.3環(huán)境管理體系標準4.3.34.4.6職業(yè)健康安全管理體系標準4.4.34.4.62、監(jiān)視和測量裝置、檢測設備的購置（2000行口卜）購置申請、審批、價格、組采、購固等過程杲否受控：杲否治生計劃外購置.如伺列支：現(xiàn)有儀器、設備杲否充分利用并滿足丁程收視和測量要求：新增伐器設備的首次檢/校；3、試驗人員數量和能力是否滿足要求，落實崗位職責制；4、有效文件是否受控；5、產品的收發(fā)、

29、保管和處理過程是否受控；6、廣品的檢驗、復驗和判定是否符合規(guī)范要求；7、原始記錄填寫、保管與檢查；8、試驗報告填寫字跡清晰、數據準確、內容真實齊全、復核、批準、傳遞；9、監(jiān)視和測量儀器、檢測設備的管理：在項目管理實施計劃或質量計劃中是否明確了項目檢測設備的需求；對各自范圍內的檢測設備是否進行了登記和建帳（包括工程技術使用的測量儀器、安質檢、工人使用的測量儀器），臺帳記錄項目齊全，編號和分類清晰，帳物相符；10、監(jiān)視和測量儀器、檢測設備的檢定、校準：A、B類裝置周檢計劃的制定、審批及實施；檢定證書齊全有效；校驗依據、方法、標準器精度、人員、記錄是否具備：有效期內的儀器設備，在使用過程中失準，經調

30、整或修理后是否重新進行檢定；11、標識：監(jiān)視和測量儀器、檢測設備是否有檢/?；蚱渌麪顟B(tài)標識，標識是否正確、功效；12、監(jiān)視和測量儀器使用和維護：現(xiàn)場觀察試驗人員是否掌握操作技能，測量精度是否滿足要求；精密貴重裝置是否制定操作規(guī)程；裝置存放環(huán)境適宜、采取一定的防腐、防銹措施；維修和報廢情況；13、原材料試驗：料源取樣檢測記錄；材料進場后，按規(guī)范要求的檢驗頻次和檢測項目進行抽檢試驗；檢測報告填寫人員是否具備資格，內容齊全，監(jiān)理及時簽字，及時發(fā)放和妥善保存；14、委托檢驗：對檢驗機構是否進行供方評價，提供具有相應資質證書，委托書填寫項目齊全，是否向監(jiān)理報驗并獲得準許；檢測報告及時發(fā)放和妥善保存；15

31、、標準試驗：是否按照規(guī)范、規(guī)程要求，在監(jiān)理旁站的情況下完成應做項目的標準試驗，試驗頻次是否滿足要求；試驗結果上報駐地監(jiān)理的批文；16、混凝土配合比的控制：現(xiàn)場觀察是否使用規(guī)定的配合比；使用的配合比（與公司核定的配合比）發(fā)生變化時是否經公司技術負責人的批準；混凝土性能是否滿足設計要求，記錄是否詳實；17、混凝土管芯養(yǎng)護符合工藝管理要求，標養(yǎng)室環(huán)境及溫濕度符合規(guī)范要求。17、試驗室對化學品的管理：是否按照公司危險化學品管理辦法進行管理；18、試驗室對廢棄物處置合理；試驗室的環(huán)境整潔、有序；19、對現(xiàn)場材料或半成品的取樣試驗及標識等管理過程進行觀察，試驗人員的操作是否符合規(guī)范要求；20、探傷儀的使用、管理規(guī)定，輻射的預防是否安全有效；序號審核過程審核內容標準條款1、公司是否確定獲取顧客滿意或不滿意信息的方法；收集哪些信息（顧客需求及期望的變化、工程質量、產品交付與服務、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全等方面的反映，對公司、公司的意見、顧客抱怨與投訴卜在何處收集這些信息；信息傳遞渠道及相關職責；分析和利用