iso9001持續(xù)改進(jìn)控制程序c0201130教程文件

1、ISO9001：2015 持 續(xù)改進(jìn)控制程序 C0(2016.12.30) 廣東XXXX科技股份有限公司 GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD. 程序文件 持續(xù)改進(jìn)控制程序 文件編號:QP12QP12 版次:C/0C/0 頁數(shù):共 7 7 頁 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2016T2016T2 2- -3030 發(fā)布 20172017- -0101- -0101 實施 廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司發(fā)布 版次版次 頁次頁次 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 相關(guān)單號相關(guān)單號 修訂者修訂者 修

2、訂日期修訂日期 A/0 全部 初發(fā) N/A 06.09.15 A/1 全部 將流程寫得更有可操作性 N/A 07.02.08 A/2 全部 對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn) N/A 09.04.25 |A/3 全部 修改部門名稱和引用文件表單編號 N/A 09.12.30: iA/4 全部 L-L- 1.新增名詞解釋和權(quán)責(zé) N/A 11.07.30; 1B/0 全部 1.增加GJB9001B的要求 _ DCN-2012 0730007 12.07.30 C/0 全部 1.對應(yīng)升級到IS09001:2015 DCN-2016 1230031 16.12.30 * 1.e 一_ !*i1ei .:

3、 一一一一一一一 I I 1.目的：目的： 旨在通過開展持續(xù)改進(jìn)活動,增強公司員工的持續(xù)改進(jìn)意識，不斷尋求改進(jìn)的機會,以此提高產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及效率，達(dá)到消除浪費、降低成本，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。 適用于公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)運行全過程的持續(xù)改進(jìn)活動。 3.術(shù)語和定義：術(shù)語和定義： 3.1質(zhì)量改進(jìn)： 質(zhì)量管理的一部分,致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 注:要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。 3.2持續(xù)改進(jìn)： 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機會的過程是一個持續(xù)過程,該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理

4、評審或其他方法,其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。 3.3有效性： 完成策劃的活動并得到策劃結(jié)果的程度。 3.4效率： 得到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 4.職責(zé)和權(quán)限：職責(zé)和權(quán)限： 3.1歸口管理部門： 3.1.1管理者代表： 1）負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理體系方面的持續(xù)改進(jìn)項目。 2）負(fù)責(zé)組織收集、匯總各部門提出持續(xù)改進(jìn)項目，制定年度改進(jìn)計劃。 3）組織實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),并對改進(jìn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 4）組織對持續(xù)改進(jìn)項目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤確認(rèn),并對完成情況及有效性進(jìn)行考核評價。 3.2相關(guān)責(zé)任部門： 3. 2.1總經(jīng)理： 1）負(fù)責(zé)提出公司要求的持續(xù)改進(jìn)項目。 2）負(fù)責(zé)公司年度改進(jìn)計劃的審查

5、,持續(xù)改進(jìn)項目的批準(zhǔn),持續(xù)改進(jìn)有效性的審批。 3. 2.2各部門： 1）負(fù)責(zé)提出本部門持續(xù)改進(jìn)的項目，包括合理化建議、技術(shù)改進(jìn)等。 2）負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)項目的實施、進(jìn)度跟蹤和資料的歸檔管理。 5.工作內(nèi)容：工作內(nèi)容： 1 .1工作流程： 附件一附件一 5 .2工作說明： 5.2.1年度改進(jìn)計劃： 管理者代表每年初組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計劃，報經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。 5.2.1持續(xù)改進(jìn)項目的來源： 公司應(yīng)考慮分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在應(yīng)關(guān)注的持續(xù)改進(jìn)的需求和機遇； 1）總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理評審結(jié)果，提供公司要求的持續(xù)改進(jìn)項目。 2）管理者代表負(fù)責(zé)依

6、據(jù)內(nèi)、外部審核結(jié)果制訂質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)要求。 3）各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)依據(jù)本部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的結(jié)果等制訂本部門的持續(xù)改進(jìn)計劃，負(fù)責(zé)收集并向管理者代表提供本部門合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項目。 4）依據(jù)公司實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，各部門可根據(jù)以下方面（但不限于）來確定持續(xù)改進(jìn)（包括改善提案）項目； A.計劃外停機時間的減少； B.設(shè)備安裝、夾/治具的更換及設(shè)備調(diào)整時間的減少； C.過長的生產(chǎn)周期的縮短； D.報廢、返工及返修/重工的減少； E.優(yōu)化工藝流程,非增值的使用場地及空間的有效利用； F.產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的沒有集中于要求規(guī)格公差的過程均值（雙側(cè)公差）的改善； G

7、.累計結(jié)果與試驗要求不符的改善； H.人力和材料的浪費的改善； 1 .不良質(zhì)量成本的降低； J.產(chǎn)品過多的搬運和儲存的改善； K.以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程； L.臨界的測量系統(tǒng)能力的提高； M.特性和工藝參數(shù)過大的變差； N.顧客不滿意（如抱怨、修理、退貨、錯送、不守合約或履約不全、顧客廠方的擔(dān)憂、售后服務(wù)質(zhì)量的保證等）的改善； 0.提高工作安全性,對存在工傷事故隱患的工作崗位的改善； P.提高環(huán)境保護意識,減少或杜絕工業(yè)環(huán)境污染； Q.制程能力指數(shù)Cpkl.33時要提出改善。 5）制造過程的改進(jìn): 當(dāng)制造過程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品可預(yù)測并滿足顧客要求時,應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變

8、差的控制和減少。 6）每年初，由各部門提出的持續(xù)改進(jìn)項目經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后報管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項目的匯總與編目。 5.2.2確定持續(xù)改進(jìn)項目： 管理者代表根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的實際難易程度和改善效果的大小及其重要性進(jìn)行項目分類。持續(xù)改進(jìn)項目分為一般改善提案和重點改善專案。 1）被列為一般改善提案的持續(xù)改進(jìn)項目由各部門自行組建改善小組、擬定改善計劃,經(jīng)部門主管審批后執(zhí)行。 2）被列為重點改善專案的持續(xù)改進(jìn)項目由管理者代表組織對其進(jìn)行整理和匯總，并填寫“預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理者代表組織執(zhí)行。 5.2.3組建持續(xù)改進(jìn)小組： 1）當(dāng)確定重點改善專案項目后，由管理代表

9、召集相關(guān)部門主管/或其指定的人員組建持續(xù)改進(jìn)小組,并指定持續(xù)改進(jìn)小組組長。 2）持續(xù)改進(jìn)小組組長擬定改進(jìn)項目（包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn)）的“改進(jìn)計劃表”，內(nèi)容包括； A.提案改善項目目前狀況； B.擬定改善的方案； C.經(jīng)濟效益的分析、評估（預(yù)計投入的資金、預(yù)計產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟效益等以金額的形式進(jìn)行說明）; D.執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)項目的負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員； E.持續(xù)改進(jìn)項目的起始時間、預(yù)計完成時間等。 5.2.4計劃執(zhí)行和進(jìn)度追蹤： 1）為有效的控制持續(xù)改進(jìn)計劃的進(jìn)度,讓公司高階層主管能了解重點改善案的進(jìn)度， 持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)依“改進(jìn)計劃表”定期或不定期對其進(jìn)行追蹤,必要時需記錄進(jìn)度執(zhí)行狀況并向公

10、司總經(jīng)理報告,如； A.預(yù)計完成時間： B.實際執(zhí)行進(jìn)度； C.進(jìn)度上的差異說明； D.目前完成的情況說明； E.執(zhí)行的困難度（須包含預(yù)計解決的方法）; F.其他補充事項。 2）在實施持續(xù)改進(jìn)過程中，項目改進(jìn)小組應(yīng)根據(jù)公司實際的生產(chǎn)狀況和統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用,利用相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)和方法來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 A.控制圖（計量型、計數(shù)型）； B.試驗設(shè)計（DOE）； C.經(jīng)濟效益的分析和評估(預(yù)計投入的資金、 預(yù)計產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟效益等； D.設(shè)備總效率； E.PPM分析； F.價值分析； G.基準(zhǔn)確定； H.運動/人機工程分析； 1 .防錯 5.2.5改進(jìn)效果驗證： 當(dāng)持續(xù)改進(jìn)項目完成后， 管理者代

11、表和改進(jìn)實施部門負(fù)責(zé)對該項目實施的有效性進(jìn)行驗證； 1)對驗證有效果的改善提案，將驗證結(jié)果記錄于“改進(jìn)計劃表”，并收集其所有相關(guān)資料進(jìn)行整理的歸檔。 2)對驗證無效的改善提案，由負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析,并重新制定改進(jìn)計劃并實施。 5. 2.6效果評估和獎勵： 對驗證有效果的改善提案， 由管理者代表組織相關(guān)部門對其改善效果進(jìn)行評估,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司的規(guī)定進(jìn)行獎勵。 6. 2.7推廣和持續(xù)改進(jìn)： 1)對效果顯著的改進(jìn)項目所采取的措施可納入公司業(yè)務(wù)計劃推廣實施。 如因工作需要需將其轉(zhuǎn)化為工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范時，由相關(guān)部門依文件控制程序進(jìn)行。 2)各部門應(yīng)在取得改進(jìn)成效的基礎(chǔ)上通過總結(jié),尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機會,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 7. 2.8記錄管理： 與持續(xù)改進(jìn)項目的相關(guān)記錄的保存與歸檔，由管理者代表組織相關(guān)部門按記錄控制程