制造型企業(yè)ERP系統(tǒng)標準流程圖

1、1.銷售管理系統(tǒng)1.1銷售報價流程1.2業(yè)務(wù)接單流程精選范本客戶PMC成品倉庫作業(yè)說明判斷是否可接單條件如：品種、規(guī)格、單價、交期、數(shù)量.等訂單資料輸入銷售副總或經(jīng)理核準（文件簽核）打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨，無庫存者發(fā)工單生產(chǎn)1.3銷售出貨流程精選范本作業(yè)說明PMC倉庫財務(wù)客戶1.4銷售退貨流程精選范本2.采購管理系統(tǒng)2.1采購詢價流程精選范本作業(yè)說明供應(yīng)商采購技術(shù)/銷售由技術(shù)部或業(yè)務(wù)員提出相應(yīng)樣品需求后，采購進行詢價。供應(yīng)商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比較。采購錄入生效的詢價單經(jīng)理核準（文件簽核）發(fā)出新的價格信息給技術(shù)/銷售2.2請購作業(yè)流程作業(yè)說明

2、請購單位采購備注請購單位手寫請購單，經(jīng)部門經(jīng)ERP系統(tǒng)請購單，必須是精選范本請購單建立修改理審核后（總額2000元需總經(jīng)理審核）輸入請購資料，請購資料必須載明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等分管副總核準（文件簽核）請購單交采購采購審查需求是否有其它方法替代及其合理性，應(yīng)以避免產(chǎn)庫存存貨為最局原則，請購單簽核（憑證上）采購部依請購單需求進行采購詢、比、議價作業(yè)，決定采購廠商,單價及數(shù)量并鎖定請購資料將請購資料轉(zhuǎn)化成采購底稿或采購單下接采購流程商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機器設(shè)備等，因暫未進行編碼，按正常書面流程走。2.3采購下單流程作業(yè)說明供應(yīng)商米購PMC采

3、購底稿來源有以下幾種請購單、訂單、物料需求計算采購來源檢視米購底稿PMCt認數(shù)量確認采購底稿修改采購確認供應(yīng)商采購經(jīng)理核準（文件簽核）采購單來源有以下幾種：請購單、詢價單、采購底稿更新、采購計劃發(fā)放、獨立采購需求生成采購單采購單資料，以下字段請確實輸入；收料庫別、 預(yù)交日、 數(shù)量、單價等采購經(jīng)理（總額2000元需總經(jīng) 理審核）審查及核準，審查之要 項為單價及對象打印采購單 經(jīng)理簽字采購單E-mail/Fax 給供應(yīng)商修改*確認采購底稿YN采購來源檢視核準Y采購單建立修改核準NY采購單FAX采購單采購單追蹤表計有1.采購未進明細表進入采購預(yù)交追蹤管理3.檢驗管理系統(tǒng)3.1進貨檢驗流程生成采購底稿

4、依采購單或進貨檢驗需求開立收料單進貨檢驗需求收料單輸入倉庫輸入收料單主管核準（文件簽核）發(fā)送消息通知質(zhì)管 部IQC檢驗來料質(zhì)管部將檢驗結(jié)果 輸入進貨檢驗單經(jīng)理核準，（文件簽核）通知倉庫開進貨單倉庫錄入進貨單主管審核（文件簽核）YYN收料單Y進貨單輸入N進貨單憑證進貨檢驗單輸入昌打印進貨單進貨單憑證進貨單憑證進貨單憑證3.2退貨檢驗流程作業(yè)說明質(zhì)管倉庫米購/生廠供應(yīng)商作業(yè)說明倉庫采購/生產(chǎn)財務(wù)精選范本依進貨檢驗單或驗退申請開立驗退退回單。驗退申請驗退退回單輸入精選范本經(jīng)理核準（文件簽核）修改喜核準NYI驗退退回單憑證質(zhì)管部IQC輸入驗退退回單。列印驗退退回單憑證給倉庫、采購/生產(chǎn)、廠商驗退退回單

5、憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨單輸入驗退退回單憑證修改核準Y退貨單憑證倉庫錄入退貨單主管核準（文件簽核）列印驗退退回單憑證3|E退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證4.PMC理系統(tǒng)4.1訂單分配流程作業(yè)說明銷售/客服PMC采購作業(yè)說明銷售/客服PMC倉庫采購精選范本4.2生產(chǎn)計劃編制流程訂單屬性：產(chǎn)品屬性和數(shù)量屬性。原則上成熟的產(chǎn)品和批量大的訂單放在蘇州工廠生產(chǎn)，新產(chǎn)品、樣品和批量小的訂單放在泉州工廠生產(chǎn)。手工分配訂單：根據(jù)交貨緊急程度、原材料齊備程度、交貨距離和工廠負荷等綜合進行考慮修訂與調(diào)整。主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃和采購計劃均分工廠進行計劃。4.3物料需求計算作業(yè)流程1. 業(yè)務(wù)

6、員接到客戶需求或客戶訂單編制銷售預(yù)測或內(nèi)部訂單，客戶服務(wù)部跟單員匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)員或項目組銷售訂單或銷售預(yù)測2. PMC每月末編制下一個月的主生產(chǎn)計劃，用于技術(shù)部配方準備和采購物料需求測算。3. PMC根據(jù)主生產(chǎn)計劃，進行產(chǎn)能負荷分析，提出能力需求計劃；并查詢庫存提出物料需求計劃。4. 生產(chǎn)部根據(jù)主生產(chǎn)計劃、口頭訂單及采購計劃編制周生產(chǎn)作業(yè)計劃。采購部根據(jù)主生產(chǎn)計劃和交貨周期編制采購作業(yè)計劃。5. PMC對生產(chǎn)作業(yè)計劃與采購計劃要進行審核并對其落實狀況進行跟蹤與協(xié)調(diào)。6. PMC根據(jù)訂單生產(chǎn)狀況及物流運輸周期編制出貨計劃，供生產(chǎn)、倉庫和物流安排工作參考。7. 根據(jù)出貨計劃、備貨與車輛安排狀況，P

7、MC&織出貨。作業(yè)說明技術(shù)PMC倉庫采購精選范本客戶訂單生產(chǎn)計劃庫存信息2. PMC根據(jù)技術(shù)部提供的 BOM庫存信息計算物料毛 需求、凈需求、結(jié)合安全庫 存量提出物料需求計劃。BOM物料需求計劃產(chǎn)生上一步3 .由批次生產(chǎn)計劃展開具 體機臺設(shè)備之生產(chǎn)計劃，調(diào) 整項目主要是開工日期 ，完 工日期。并檢視物料需求是 否正確。4 .生產(chǎn)計劃有修改時若非 最后工序產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行 一次MRP ,來源為計劃來源5 .如果采購計劃無法滿足 者,應(yīng)與PMC進行協(xié)商, 修改生產(chǎn)計劃，重算采購 計劃直到計劃可執(zhí)行為止6 .確定批次生產(chǎn)計劃無誤 再辦理鎖定及發(fā)放7 .將生產(chǎn)計劃發(fā)放為工單 將采購計劃發(fā)放為采購單物料需

8、求計劃維護沖突計劃之協(xié)商與調(diào)整上一步采購計劃調(diào) 整與發(fā)放采購流程1.PMCB客戶訂單展開的批次生產(chǎn)計劃，是用于采購物料需求展開、訂單交期和生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)的設(shè)定。作業(yè)說明PMC生產(chǎn)技術(shù)倉庫備注精選范本5.生產(chǎn)管理系統(tǒng)5.1工單作業(yè)流程1.生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)計劃庫存的需求開立成品工單（制造命令單）2.PMC輸入工單，維護品名、生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計開工日、預(yù)計完工日、包裝方式等，質(zhì)管部提供品質(zhì)預(yù)防建議，技術(shù)部提供相應(yīng)的配方單和工藝流程單作為工單附件。3.經(jīng)理審核（文件簽核）4.列印工單憑證:（五聯(lián)）生產(chǎn)制造需求配方單/工藝流程單品質(zhì)預(yù)防建議NY工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證5.2生產(chǎn)領(lǐng)料作

9、業(yè)流程生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進度表及訂單生產(chǎn)進度表供預(yù)計工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參居作業(yè)說明PMC生產(chǎn)倉庫財務(wù)備注精選范本1.工單領(lǐng)料申請：生產(chǎn)部依工單排出貨排程表，倉庫參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料。工單領(lǐng)料申請領(lǐng)料單輸入追蹤欠料：工單欠料明細表修改2.生產(chǎn)部輸入領(lǐng)料單：倉庫核準（確認領(lǐng)料真實數(shù)量）。核準3.打印領(lǐng)料單憑證:領(lǐng)料單憑證4.倉庫根據(jù)領(lǐng)料單、物料包裝單位和庫存量進行發(fā)料。領(lǐng)料超訂單用量部份填紅單。倉庫按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單憑證5.生產(chǎn)部門確認所收物料與憑證相符合。生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)?。荷a(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門領(lǐng)料

10、單憑證領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證作業(yè)說明生產(chǎn)5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程倉庫財務(wù)備注1.對工單所發(fā)材料不良換料或因工藝可題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料，生產(chǎn)部應(yīng)及時退回倉庫工單退料申請2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于生產(chǎn)系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)。退料單輸入3.核準否Y/N:由生產(chǎn)部經(jīng)理/主管審查是否核準此退料單（如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù)）4.由生產(chǎn)部打印退料單憑證。5.分別交由質(zhì)管部簽名審核6.倉庫根據(jù)憑證審核簽收退料單。7.復(fù)印憑證交由各部門留底核準否Y/NNN退料單憑證審核審核簽收退料單退料單憑證退料單憑證退料單憑證5.4生產(chǎn)入庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)質(zhì)管倉庫財務(wù)備注經(jīng)理核準（文件簽核） 傳送倉庫打印入庫單憑證1 .生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完成后，應(yīng)向質(zhì)管部提出產(chǎn)成品完工入庫申請。2 .由質(zhì)管部FQC僉驗,錄入生產(chǎn)入庫檢驗單，傳送生產(chǎn)，連同實物到倉庫，辦理入庫手續(xù)。3 .生產(chǎn)部門參照入庫實際輸入“生產(chǎn)入庫單”：4 .倉庫根據(jù)實際入庫數(shù)量核對“生產(chǎn)