原物料管控作業(yè)程序

1、原物料管制作業(yè)程序一.目的：規(guī)范本公司原物料收發(fā)、儲存、搬運等作業(yè)流程，使之有章可循；保證料帳相符；加速資金周轉(zhuǎn)。二.范圍：適用于本公司原物料（原物料、客供品）。3 .權(quán)責(zé)：3.1 物管課:原物料收發(fā)存管制與盤點。3.2 現(xiàn)場物管：鐵材之收發(fā)存管制。3.3 品保部IQC:進(jìn)料質(zhì)量管控工作。3.4 采購部：原物料采購及跟催進(jìn)廠。3.5 生管部：負(fù)責(zé)物料需求計劃的制定及跟催。3.6 貿(mào)易部：負(fù)責(zé)客供品收料通知下達(dá)。4 .相關(guān)文件：4.1 <進(jìn)料檢驗程序>4.2 <不合格品管制程序>4.3 <盤點作業(yè)規(guī)定>5 .定義:5.1 原物料：指經(jīng)過加工后，構(gòu)成產(chǎn)品實體的原

2、料、物料等（如鐵材、鐵配件、油漆、粉沫、紙板、口袋、泡沫等）.6 .作業(yè)流程：見附件8.37 .作業(yè)內(nèi)容7.1 庫位規(guī)劃：倉庫應(yīng)依實際作業(yè)流程之需、存儲安全性、物料特性等之考慮規(guī)劃，將各類物料劃分區(qū)域儲存。分別設(shè)五金庫、口袋印刷品庫、油漆粉沫庫、椅墊紙箱泡沫庫、易耗庫、鐵配件庫、鐵材庫。7.1.1 五金庫：儲存螺絲五金、塑料配件、腳輪、扎帶等。7.1.2 口袋印刷品庫：儲存PE口袋、玻璃防潮紙、氣墊膜口袋、氣墊膜片、舒美布、說明書及不干膠等。7.1.3 油漆庫：儲存油漆、稀釋濟(jì)、粉沫等。7.1.4 椅墊紙箱泡沫庫：儲存椅墊、紙箱、紙板、泡沫等。7.1.5 易耗品庫：儲存生產(chǎn)用消耗性材料、工具，

3、維修安裝用材料、配件，日雜用品等。7.1.6 鐵配件庫：儲存鑄件、沖壓件及其它外來鐵件。7.1.7 鐵材庫：儲存鋼筋、管材、鐵線等。7.2 區(qū)域規(guī)劃：各庫區(qū)內(nèi)須規(guī)劃“來料暫放區(qū)”、“備料區(qū)”、“儲存區(qū)”、“不良品暫放區(qū)”、“呆料區(qū)”，對各類物料進(jìn)行分類儲存與管理，防止混淆以保證料帳相符。7.3 儲位規(guī)劃：7.3.1 面積配置：按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用儲位大小，依物料收發(fā)便捷性，劃撥適用的倉儲總面積，依倉儲結(jié)構(gòu)、支柱、走道、辦公場所等進(jìn)行公共設(shè)施規(guī)劃，再根據(jù)倉儲總面積扣除公共設(shè)施面積計算有效倉儲面積。7.3.2 儲位設(shè)定：依據(jù)基準(zhǔn)存量的信息，存量高者可設(shè)雙通道，存量低或零星物料可用儲柜，重量輕

4、可架高儲存等原則進(jìn)行；同時考慮物料的收發(fā)頻率以達(dá)到進(jìn)出倉作業(yè)的便利性；在設(shè)定完儲位后應(yīng)根據(jù)一定的編號原則進(jìn)行編號以利于管理。7.3.3 儲存方式：應(yīng)考慮包裝類別（桶裝、袋裝等）、材料特性（耐壓性、防潮性等）、供料方式（堆高機、地牛等工具）、棧儲工具（木棧板、鐵架、儲柜等）等進(jìn)行分類規(guī)劃。1）五金庫：依工令別進(jìn)行料架儲存。2）口袋印刷品庫：印刷品用木柜儲存，其余的依工令別用料架儲存，體積大的盡量置于頂層。3）油漆粉沫庫：依迭放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行料架儲存。4）易耗品庫：焊絲用棧板迭放，其余的依使用類別進(jìn)行料架儲存。5）鐵配件庫：網(wǎng)片類、酒瓶架類、酒杯架鐵條類、鐵條類、實心圓柱類、空心球、實心球系列、鐵片類、

5、,鐵圈類、鑄件類、扶手類、腳平蓋類、L型墊片類、鐵板花類、裝飾鐵片類、腳環(huán)類等通用性的或較重的物料用總量存放管控，其余物料用訂單式存放管控。6）椅墊紙箱泡沫庫：依工令別進(jìn)行料架儲存。7）鐵材庫：依規(guī)格別進(jìn)行料架管理。7.3.4 物料標(biāo)示：1）依工令儲存的：以儲存標(biāo)示卡及物料標(biāo)示卡共同標(biāo)示，儲存標(biāo)示卡標(biāo)示該儲位儲存的某工令之各種物料明細(xì)，包括物料所屬客戶別、工令號、系列別、各種物料編號、名稱、規(guī)格及總數(shù)量；物料標(biāo)示卡則標(biāo)示該儲位內(nèi)各包裝物內(nèi)之儲存明細(xì)，包括物料之供貨商、名稱、規(guī)格、包裝數(shù)量及檢驗狀況等。2）依總量儲存的：以料帳卡及物料標(biāo)示卡共同標(biāo)示，料帳卡標(biāo)示該物料在各工令之進(jìn)出及結(jié)存狀況；物料

6、標(biāo)示卡則標(biāo)示每個定量包裝物內(nèi)之儲存明細(xì)，包括物料名稱、規(guī)格、包裝數(shù)量及檢驗狀況。7.4 入庫管理7.4.1 倉管員根據(jù)生管部之來料計劃表了解進(jìn)貨信息，合理安排儲位及容器，準(zhǔn)備接收物料入庫。7.4.2 供貨商送貨時需開具送貨單（一式三聯(lián)：點收聯(lián)、驗收聯(lián)、物管聯(lián)），須注明本公司采購單號、工令號、品名、規(guī)格、數(shù)量及送貨日期等，同時將物料送至“來料暫放區(qū)”。7.4.3 倉管員依來料計劃表核對廠商之送貨單，進(jìn)行點收作業(yè)。1）數(shù)量點收時應(yīng)依照物料點收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如過磅、點數(shù)、量尺寸等，并要完整、規(guī)范、字跡清楚的填寫在物料標(biāo)示卡中。2）如交貨數(shù)量超出采購數(shù)量，只暫收應(yīng)交數(shù)量，其余退回供貨商或?qū)⒊鲋當(dāng)?shù)量記錄于

7、原物料超交數(shù)量明細(xì)表后暫存于倉庫。3）如交貨數(shù)量不足，則暫收實際交貨數(shù)量。數(shù)量不足數(shù)要求供貨商限期補足或下次交貨時補足。4）點收確認(rèn)無誤后，倉管員于送貨單上填寫實收數(shù)量，并簽名確認(rèn)，同時填寫物料標(biāo)示卡掛于物料包裝上。送貨單之點收聯(lián)交回供貨商表示本司對此批物料暫收待檢，另兩聯(lián)由物管暫存。5）如送貨單與來料計劃表中物料之采購單號、工令號、品名、規(guī)格、交期等相關(guān)信息不符時，物管員應(yīng)知會采購核實后更正或予以拒收。7.4.4 物料經(jīng)點收后，倉管員須立即通知IQC做進(jìn)料檢驗，IQC嚴(yán)格按進(jìn)料檢驗程序規(guī)定時限（正常檢驗為來料后4小時內(nèi)完成，特殊檢驗視情況品保須將具體完成時間通知采購及物管）進(jìn)行檢驗，并依據(jù)判

8、定結(jié)果加蓋“合格”章于送貨單之驗收聯(lián)、物管聯(lián)及物料標(biāo)示卡上，送貨單之驗收聯(lián)由廠商取走以作為對帳之憑證。7.4.5 倉管員于原物料免驗清單中查詢該原物料是否為免驗品，如該物料為免驗品，倉管員則將供貨商之自檢報告轉(zhuǎn)交品保部IQC審查，加蓋“免驗章”后直接入庫。7.4.6 倉管員如有收到生管部門申請并經(jīng)核準(zhǔn)之急件放行申請單，則于物料標(biāo)示卡上蓋“急件章”，直接發(fā)料至生產(chǎn)部門，并將送貨單轉(zhuǎn)交品保部IQC進(jìn)行隨線檢驗，IQC檢驗合格后于送貨單上加蓋“合格”章并交回物管課，對于不合格的物料按不合格品管制程序執(zhí)行。7.4.7 物管課接收合格的物料入庫，并嚴(yán)格按儲存方式之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放，對于不合格的物料按不合

9、格品管制程序執(zhí)行，隔離堆放，物管員須開立退貨單，勾選為“拒收”并隨貨退給廠商，廠商須于退貨單上簽字確認(rèn)。7.4.8 倉管員將合格物料之送貨單交物料帳務(wù)入計算機并打印驗收單（一式兩聯(lián)，物管聯(lián)及財務(wù)聯(lián)），呈部門主管審查后帳務(wù)員將驗收單之財務(wù)聯(lián)、送貨單之物管聯(lián)一并送至采購部進(jìn)行整帳作業(yè)。7.4.9 每日下午5：00前之來料物管必須于當(dāng)日入帳完畢，5：00后之來料必須于次日上午9：00前入帳完畢，如遇特殊情況延遲入帳須書面通知采購、生管。7.4.10 系統(tǒng)產(chǎn)出欠料明細(xì)一覽表供生管、采購進(jìn)行催料作業(yè)。7.4.11 采購應(yīng)要求廠商來貨依據(jù)物料定量定容包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定容定量包裝，碼放整齊，包裝不可有破損，否則

10、物管員有權(quán)要求廠商整理或拒收。7.4.12 客供品驗收：在物管課接受到貿(mào)易部客供品通知單后，則于物料標(biāo)示卡上蓋“客供品章”，登錄于客供品控制表中作日常管控，其它事項參照本程序7.4.17.4.7執(zhí)行。7.4.13 對消耗性物料之管制辦法，詳見消耗品管制作業(yè)規(guī)定。7.4.14 對委外加工物料之入庫方式參照7.4.17.4.11執(zhí)行。7.5 出庫管理7.5.1 備料作業(yè)：物管課依生產(chǎn)排程將備料清單打印出來核對實物，并進(jìn)行備料。7.5.2 缺料及催料：當(dāng)物管課在進(jìn)行備料作業(yè)時，如物料未到、物料未采、物料不足、質(zhì)量不符等數(shù)量、質(zhì)量狀況時，應(yīng)立即于備料清單上注明欠料類別及數(shù)量，經(jīng)主管審核后送交采購、生管

11、進(jìn)行催料。7.5.3 發(fā)料作業(yè)：生管根據(jù)生產(chǎn)實際進(jìn)度，提前一天將所需物料之發(fā)料單交到相關(guān)倉管員處，倉管員依據(jù)發(fā)料單將指定物料備齊，在指定時間于發(fā)料區(qū)內(nèi)與現(xiàn)場進(jìn)行點交簽收。7.5.4 領(lǐng)料作業(yè)：對消耗物料領(lǐng)料，詳見消耗品管制作業(yè)規(guī)定中規(guī)定。7.5.5 委外加工領(lǐng)料：委外加工中由本公司提供材料的，須外包組開具委外領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后，由廠商簽字并到倉庫領(lǐng)料。委外領(lǐng)料單一式四聯(lián)，廠商、委外組、財務(wù)、物管各一聯(lián)。7.5.6 補料作業(yè)：若因使用報廢或其它原因需補料時，補料單位須開立補料單，并注明補料原因，經(jīng)單位主管審核后，屬工令建立原因須會簽技研部，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，一聯(lián)補料單位留底，一聯(lián)交物管，一聯(lián)由

12、物管轉(zhuǎn)財務(wù)部.1）物管接到補料單后查核庫存，若有庫存，則根據(jù)發(fā)料作業(yè)程序發(fā)料；若無庫存，倉庫則將補料單中“財務(wù)”聯(lián)交采購進(jìn)行請采訂作業(yè)。2）因盤虧而補料的，所補物料入帳到SD001中，財務(wù)進(jìn)行調(diào)帳，倉庫依正常發(fā)料程序發(fā)料。3）非盤虧之補料按倉庫正常入、出庫作業(yè)流程辦理。7.5.7 調(diào)撥作業(yè)：1）根據(jù)調(diào)撥原因不同，調(diào)撥作業(yè)可分為：A.采購提出申請，開立調(diào)撥申請單,由物管審核簽字；B.物管提出申請，開立調(diào)撥申請單,由采購審核簽字；2）經(jīng)簽字審核后調(diào)撥申請單由采購傳到財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部核準(zhǔn)后在計算機ERP系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)撥作業(yè)。7.5.8 生產(chǎn)退料：1）生產(chǎn)單位因節(jié)約用料需退庫時，由生產(chǎn)單位領(lǐng)料員開立退料

13、單，正確填寫退料原因、物料領(lǐng)出之訂單號、料號、品名、規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)部門經(jīng)理審核，會簽技研部調(diào)整工令量，并經(jīng)品保檢驗判定是否合格后，方可辦理。2）對合格的退料，經(jīng)倉管員點收后辦理退料，并于退料單上簽字，帳務(wù)員核對退料單無誤后，錄入計算機。3）若物料質(zhì)量在線不良，則根據(jù)不合格品管制程序處理。7.6 退貨作業(yè)：物管課依據(jù)品保之信息，對在線不良之物料開立退貨單并勾選“退貨”，采購?fù)ㄖ獜S商來本司辦理相關(guān)退貨手續(xù)，并須于退貨單上簽字確認(rèn)，物管根據(jù)退貨單作帳務(wù)處理。7.7 儲存作業(yè)7.7.1 依包裝類別，材料特性，供料方式選擇木棧板、貨架或儲柜存放，確保物不落地。7.7.2 為保障質(zhì)量，物料碼放標(biāo)準(zhǔn)由生技

14、部統(tǒng)一制定。7.7.3 庫房安全1）對危險化學(xué)物品的保管，須遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放”。2）危險化學(xué)物品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域，并有專人保管。3）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火作業(yè)。4）認(rèn)真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防）磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。5）工務(wù)部須定期檢查電線絕緣是否良好。6）消防設(shè)施要齊全，嚴(yán)格按消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。7.7.4 物料保管1）所有物料必須保障料帳相符。2）對不同的物料在進(jìn)廠后要有明顯的標(biāo)識。3）貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。4）倉庫中物料以集中儲存為原則