門店績效方案

1、單店管理團隊績效考核方案一 、績效管理意義績效管理， 是指各級管理者為了達到組織目標對各級部門和員工進行績效計劃制定、績效輔導實施、 績效考核評價、 績效反饋面談、 績效目標提升的持續(xù)循環(huán)過程，績效管理的目的是持續(xù)提升組織和個人的績效?？冃Э己说淖钪苯芋w現(xiàn)為績效獎金的計算和發(fā)放，此績效是除了基本工資以外店面對各個部門員工的考核獎勵。二、目的為了完成和超額完成店面下達的2012 年店面經營和管理目標，加強單店管理工作，充分調動店面管理團隊的工作積極性， 獎勵管理團隊沖超各項經濟技術指標和管理指標的工作成績，同時做到績效考核的公平、公正原則，特制定如下績效考核管理辦法。三、適用范圍適用于店面店長、

2、前廳經理、廚師長。四、名詞解釋考核利潤： 是指店面當月營業(yè)收入減去經營成本后的數據。此數據不同于凈利潤，它的成本構成當中不包含店面無法掌控的費用部分，即：房租費、物業(yè)費、上繳公司的管理費、廣告宣傳費用、公司統(tǒng)一組織的培訓費、設施設備大修理費等費用。后廚綜合毛利率：對管理團隊進行考核時，在后廚綜合毛利率的計算當中，所涉及的營業(yè)收入構成則是減掉店面打折、免零所產生的費用之后的凈收入。月度、季度、半年度、年度四級考核：月度考核與以前一樣，以月為單位進行考核。增加的季度、半年度、年度考核，即在4 月、 7 月、 10 月、第二年1 月的四次考核中，不僅要對上月的績效進行考核，還要綜合考核前三個月、前半

3、年、整個一年的各項考核指標的完成情況，對綜合情況進行有效平衡，即在季度內、半年內如有個別月份沒有完成考核指標，但在部門時間（季度、半年）內補上了差額的指標，完成了考核時間內的考核指標任務，即可考慮在季度、半年度考核時將扣發(fā)的部分給予補發(fā)，最大限度地調動被考核者的積極性，使考核盡量達到公正、公平。五、實施辦法1、以店面為考核單位，對店面管理團隊進行總體考核，按被考核人不同的考核指標執(zhí)行不同的比例分配的原則計算獎勵金額。2、考核分為月度、季度、半年度、年度四級考核獎勵。即每月進行一次考核，4 月份、 10 月份增加一次季度考核，7 月份增加一次上半年考核，1 月份進行上年度考核。其中季度、半年度、

4、年度的考核與月度考核指標及考核方式基本相近，但績效金額需考慮根據具體經營狀況屆時確定。3、考核分為兩個板塊，分為經營績效和管理績效。經營績效每月進行一次考核，管理績效每季度進行一次考核， 要求店面管理團隊在管理的過程中必須經營和管理同時抓，達到平衡和相互促進的效果，但經營績效決定管理績效的多少及有無。4、對于月度沒有完成考核指標，而被扣發(fā)、停發(fā)績效的部門，能在后期工作中對前期的考核指標差額予以補齊或超額完成指標，即在季度、 半年度、 年度考核中仍能全面完成或超額完成期內綜合考核指標的部門，對于停發(fā)或扣發(fā)的績效，將會考慮給予適當平衡。但是對后期完成的超額部分，不能計提超額獎金。（一）經營績效1

5、、貫徹單店關于 “以預算和績效考核指標分離、固定成本和變動成本分離和經營性和資產性成本分離的原則，達到考核者注重經營性指標，店面關注總體目標達成和可持續(xù)經營性指標，總經理掌控資產性投入指標的目的”的考核指導思想，刪除被考核者無法監(jiān)控的若干指標，諸如：房租、物管費、品牌維護廣告費、設備大修理費、 折舊費等指標的考核。 店面板塊的經營績效考核內容包含： 營業(yè)收入、 后廚綜合毛利率、考核利潤。2、經營績效標準：店長： 2000元 /月；與考核指標掛鉤：產值占30%，后廚毛利率占30%，考核利潤占40%。廚 師 長： 1000元 /月；與考核指標掛鉤：產值占20%，后廚毛利率占50%，考核利潤占30%

6、。前廳經理： 1000元 /月；與考核指標掛鉤：產值占30%，后廚毛利率占20%，考核利潤占50%?，F(xiàn)將考核指標明細及各直營店的指標分解如下：A、 直營店 2010 年度經營考核指標舉例說明1 號店：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、營業(yè)收入848573758075788183888385970二、成本40.3240.835.043638.043637.4438.8839.8442.2439.8440.8465.6綜合毛利率52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%三、費用23.8124.7426.8923.623.7726.

7、226.0327.4129.3727.2124.9526.42310.41、人工費1110.912.310.410.410.910.410.911.311.411.911.4133.2其中：工資費7.67.687.67.67.67.67.6888893.2績效費2231.51.521.52222.5224福利費0.20.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.21.6員工餐1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.214.42、水費0.220.320.330.280.20.180.320.310.210.40.190.23.163、電費11.41

8、.61.622.63.54.54.83.11.21.528.84、氣費11.31.51.10.71.31.211.31.20.91.313.85、考察費6、辦公費7、通迅費8、交通費9、印刷品10、臨時裝飾促銷費11、服務用品12、日常維修費13、低值易耗品其中：餐廚用品玻瓷器棉織品其他低耗品14、其他雜費 （以上1.61.81.51.51.61.51.81.81.821.8220.7各項小計）考核費用小計1482 15.7217.2314.8814.916.4817.2218.5119.4118.115.9916.4199.66以下費用做預算，不計入績效考核，使用時須經總公司審批，金額超過元

9、時需報董事會批準15、設備大修理費16、品牌維護廣告費17、房租6666666666667218、物管費0.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.475.6419、上交管理費2.522.552.192.252.42.252.342.432.492.642.492.5529.120、網絡服務器費用21、設備折舊四、考核利潤28.8628.4820.7324.1226.722.5223.3423.6123.7527.6627.1727.8304.74五、凈利潤19.8719.4611.0715.417.8312.814.5314.7113.7918

10、.5518.2117.781942 號店：項目1 月2 月3月 4月5 月6 月7 月8 月9 月10月 11月 12月合計一、營業(yè)收入343530323330313333343233390二、成本16.3216.814.415.3615.8414.414.8815.8415.8416.3215.3615.84187.2綜合毛利率52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%三、費用9.549.9210.559.539.810.4510.6111.3111.8610.879.9610.4124.81、人工費4.44.44.94.24.34.44.54.74.74

11、.74.74.554.4其中：工資費333.53333.33.33.33.33.33.238.2績效費0.70.70.80.50.60.80.60.70.70.70.80.68.2福利費0.20.20.10.20.20.10.10.20.20.20.10.22員工餐0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.562、水費0.090.120.110.110.10.10.110.110.110.120.110.11.293、電費0.40.60.60.70.711.51851.851.20.50.611.54、氣費0.40.50.490.470.50.50.50.450.5

12、0.50.50.55.815、考察費6、辦公費7、通迅費8、交通費9、印刷品10、臨時裝飾促銷費11、服務用品12、日常維修費13、低值易耗品其中：餐廚用品玻瓷器棉織品其他低耗品14、其他雜費（以上0.70.70.60.60.70.60.60.70.70.80.70.78.1各項小計）考核費用小計5.996.326.76.086.36.67.217.817.867.326.516.481.1以下費用做預算，不計入績效考核，使用時須經總公司審批，金額超過元時需報董事會批準15、設備大修理費0.50.50.50.5216、品牌維護廣告費17、房租1.81.81.81.81.81.81.81.81.

13、81.81.81.821.618、物管費0.050.050.050.050.050.050.050.050.05.0.050.050.050.619、上交管理費1.71.751.51.61.651.51.551.651.651.71.61.6519.520、網絡服務器費用21、設備折舊四、考核利潤11.6911.888.910.5610.8698.919.359.310.3210.1310.76121.7五、凈利潤8.148.285.057.117.365.155.515.855.36.816.686.76783 號店：項目1 月2 月3月 4月5 月6 月7 月8 月9 月10月 11月 1

14、2月合計一、營業(yè)收入354237364138404246524348500二、成本16.820.1617.7617.2819.6818.2419.220.1622.0824.9620.6423.04240綜合毛利率52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%52%三、費用12.9814.651513.2413.7614.4715.1715.7517.0316.6315.415.921801、人工費6.36.97.36.36.36.56.76.97.47.47.77.383其中：工資費4.84.854.84.84.84.84.8555558.6績效費0.511.20.

15、60.60.80.811.21.21.51.211.6福利費0.20.30.30.20.20.20.30.30.30.30.30.33.2員工餐0.80.80.80.70.70.70.80.80.90.90.90.89.62、水費0.10.160.160.130.10.10.240.160.220.240.180.151.943、電費0.70.70.80.811.21.82.32.51.60.80.8154、氣費0.40.80.80.50.50.60.60.50.70.70.60.67.35、考察費6、辦公費7、通迅費8、交通費9、印刷品10、臨時裝飾促銷費11、服務用品12、日常維修費13、

16、低值易耗品其中：餐廚用品玻瓷器棉織品其他低耗品14、其他雜費 （以上0.81.21.20.810.8111.21.51.21.513.2各項小計）考核費用小計8.39.7610.268.538.99.210.3410.8612.0211.4410.4810.35120.44以下費用做預算，不計入績效考核，使用時須經總公司審批，金額超過元時需報董事會批準15、設備大修理費0.50.5116、品牌維護廣告費17、房租3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.643.218、物管費0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.

17、030.3619、上交管理費1.051.261.111.081.231.141.21.261.381.561.291.441520、網絡服務器費用21、設備折舊四、考核利潤9.912.088.9810.1912.4210.5610.4610.9811.915.611.8814.61139.56五、凈利潤5.227.194.245.487.565.295.636.096.8910.416.969.0480B、直營店營業(yè)收入（產值）指標分解：單位：萬元月度123456789101112店面1 號店3435303233303133333432332 號店84857375807578818388838

18、53 號店354237364138404246524348C、直營店后廚綜合毛利率指標分解：單位： %月度123456789101112店面1 號店51-5251-522 號店51-5251-523 號店51-5251-52注：1、后廚綜合毛利率考核指標為51-52%，53-55% 獎勵，低于 51%高于 55% 時，視作沒有完成指標，將按照本方案規(guī)定懲罰。2、當后廚綜合毛利率在51%（達標） 或超過 55%時，增加考核菜品毛利率，不能超過60%；在 60%以內時，可以分別獲得基本績效或超額獎勵；當菜品毛利率超過60%時，視為沒有完成指標，將按照本方案規(guī)定懲罰。D、直營店考核利潤指標分解：單位

19、：萬元月度234567891011121店面1 號店28.8628.4820.7324.1226.722.5223.3423.6123.7527.6627.1727.82 號店11.69 11.888.910.5610.869.8.919.359.310.36 10.13 10.763 號店9.912.088.9810.1912.4210.5610.4610.9811.915.6 11.88 14.612. 直營店在完成營業(yè)收入、后廚綜合毛利率、考核利潤三項指標時，開始享受經營績效，當超額完成指標時，按完成不同的比例提取獎金對管理團隊進行獎勵。A 、產值：超額完成指標5%以內時，按照超額部分的

20、3%計提獎金；當超額完成指標超過5%時，按照超額部分的5%計提獎金。分配比例：店長占50% ；廚師長占25%；前廳經理占25%。B 、后廚綜合毛利潤：當月控制在53% 55% 時，獎勵管理團隊1000 元；分配比例：店長占30%；廚師長占 50% ；前廳經理占20%。當低于51%，高于 56% 時，按以上比例扣管理團隊500 元。C、考核利潤：當超額完成當月指標在10%以內時，按照超額部分的10%計提獎金；當超額完成當月指標超過 10% 以上時，按照超額部分的20%計提獎金；分配比例：店長占50%；廚師長占25%；前廳經理占25%。（以 2 號店為例， 1 月份完成產值85 萬元，后廚綜合毛利

21、率53%，考核利潤超額8000 元完成計劃；績效考核明細如下：1）產值計劃為80 萬，完成85 萬，超額計劃6.25%，按照超額部分的5%計提獎金， 5萬元 5% 2500 元；2）后廚毛利率完成53%，獎勵團隊1000 元；3）考核利潤超計劃8000 元，（10%以內），按照 10%計提獎金， 8000 元 10% 800 元。俊豪店管理團隊在獲得基本經營績效的同時，獲得4300 元的超額獎勵，將按照不同的比例分配給店長、廚師長、前廳經理。）3. 直營店當月沒有完成三項考核指標，視不同情況分別扣發(fā)經營績效：指 標責 任 人店長廚 師 長前廳經理完成情況考 核 利潤完 成后廚綜合毛利率完 成產

22、值沒有完成 30% 20% 30%考 核 利潤完 成后廚綜合毛利率沒有完成 30% 50% 20%產值完成考核利潤沒有完成 30% 50%后廚綜合毛利率完 成產值完 成考核利潤完 成后廚綜合毛利率沒有完成 30% 50% 20%產值沒有完成 30% 20% 30%考核利潤沒有完成 30% 50%后廚綜合毛利率完 成產值沒有完成 20% 30%注：表示發(fā)放此項績效；表示沒有；數字表示扣發(fā)經營績效與此項掛鉤的部分。4. 如店面考核利潤當月完成 90%99%時，取消店長績效獎勵；當低于 90%時，扣發(fā)店長 20%的工資；第二個月仍完成低于 90%時，扣發(fā)店長 30%的工資；連續(xù)三個月低于 90%時，

23、公司有權異動店長崗位。5.如店面當月出現(xiàn)虧損，則扣發(fā)店長50%的工資；連續(xù)兩個月虧損，公司有權調整店長、廚師長、前廳經理崗位。（二）管理績效店面管理團隊在其本職工作上的管理水平和管理效果，將直接影響到店面的整體運作效率和水平。同時將影響到店面經營管理以及店面人才培養(yǎng)的可持續(xù)性和增長潛力。管理績效是衡量店面管理團隊的各項管理水平的標桿，同時既起到激勵又起到約束的作用。1、管理績效將按照季度考核的方式進行，執(zhí)行標準如下：店長： 5000 元 / 季度；廚 師 長： 2000 元/ 季度；前廳經理： 2000 元 / 季度。2、管理績效獲得的前提是，完成考核時間內的各項經營考核指標。為充分調動管理團

24、隊的積極性，在特殊情況下，當主要考核指標“考核利潤”完成達到90%及以上時，可以考慮管理績效的考核。考評主要分為以下幾個方面：安全控制、店面整體形象、團隊管理、客戶員工管理、資產管理、財務安全控制、執(zhí)行力。其中對前廳經理、廚師長同樣適用。被考評人部門考核序內容項目號食品衛(wèi)生安全1 （此項主要考核后廚）崗位考核時間考評人評定結果（合計 . 分）年月A4 分，B3 分，C2分，D0 分優(yōu)秀（ A）良好（ B）合格（ C）需改進（ D）得分事實評述完全嚴格按衛(wèi) 按照衛(wèi)生標準發(fā)生重大投訴，未發(fā)生食品生標準操作，全操作，全月無明發(fā)生一般性投此項一票否決，衛(wèi)生安全投月無食品衛(wèi)生顯食品衛(wèi)生安訴事件取消管理績

25、效。訴安全事件，全事件發(fā)生特大工傷事全月完全無員無嚴重工傷事無重大工傷發(fā)生重大工傷故（損失在 1000安全2管理工傷事事故工及賓客受傷故（損失在 100事故（損失在事故（損失在元以上時），此項事故元以內）300 元以內）300 元以上）一票否決，取消管理績效312店面形象管理34團隊1管理安全意識（設備安全、治安、防火防盜）客人滿意度（投訴情況）員工儀容、儀表精神面貌戶外、店內裝飾廚房設備運行、維護情況清潔衛(wèi)生檢查情況新員工培訓上崗情況員工安全意識員工有一定的有安全意識，強，制度建全，但存在一定發(fā)生一般性安安全意識，無安落實到位，無安的安全隱患，全事故，全隱患全隱患無安全事故有客人點名表投訴不

26、超過 2投訴超過 2 次，無投訴，無表揚次，且被妥善或接受過重大揚處理投訴儀容儀表嚴格較好地執(zhí)行儀儀容儀表達儀容儀表不達按標準執(zhí)行，精容儀表標準， 偶標，服務不夠標，服務態(tài)度惡神面貌非常好爾有笑容熱情劣完好無損，認真良好無損，做到無大的破損，嚴重破損變形，對營運無影維護一般維護沒有及時報修響店（廚房）內外店（廚房） 內外店（廚房）內環(huán)境整潔，嚴格環(huán)境較整潔， 較外環(huán)境干凈，發(fā)生顧客衛(wèi)生按衛(wèi)生標準操好地按衛(wèi)生標未發(fā)生衛(wèi)生投訴作準操作投訴及時的組織培培訓的組織情按照要求執(zhí)訓，培訓效果突況和效果都較行，但效果一嚴重不達標出好般發(fā)生重大事故，此項一票否決，取消管理績效。23員工流失率團隊的內部穩(wěn)定和協(xié)

27、作合作 5% 10% 20%30%班子團結、協(xié)作有一定的協(xié)作精神和凝聚力班子內部沒班子不團結， 工精神和凝聚力，都非常好，工作有明顯分歧，作協(xié)調不好， 不工作能夠相互互相支持，不分員工間矛盾穩(wěn)定，員工矛盾配合，比較團份內份外，有全不十分明顯大結。局觀念。45員工滿意度90%以上80%以上60%以上60%以下有員工梯隊培員工培養(yǎng)計劃員工培養(yǎng)計無員工培養(yǎng)計養(yǎng)計劃、措施，落實不得力， 推劃沒有落實，員工培養(yǎng)及輸出劃，無法輸出人積極推薦輸出薦人才不積極勉強輸出人才人才主動才61每月有組織豐各部門工作順富的員工業(yè)余員工業(yè)余生活暢，員工業(yè)余生生活，員工滿意較豐富活豐富度高愛惜資產，建立固定資產保值增有規(guī)范

28、的管理愛護資產，保管值制度，責任到完好，帳實清楚人，帳實清楚有一定的業(yè)完全無業(yè)余生余生活，但員活，員工工作乏工滿意度欠味缺資 產 保 管 完資產保管較差，整，帳實相符帳實不符資產管理客戶員工管理財務管理231231易耗品使用合理，管理規(guī)范固定資產日常維護情況員工、部門等內部投訴客戶資料建檔及規(guī)范性和維護情況員工寢室的檢查和管理成本控制和分析能力節(jié)約使用，建立較好的節(jié)約使有嚴重浪費現(xiàn)有規(guī)范的管理有個別浪費用，保管完好，象，帳實不符，制度，責任到現(xiàn)象帳實清楚保管不當人，帳實清楚完好無損，仔細良好無損，做到無大的破損，嚴重破損變形，對營運無影維護一般維護使用不恰當響有表揚、表彰或無投訴，無表彰投訴不

29、超過 1次，且被妥善投訴超過 1 次感謝或感謝處理規(guī)范、完善且詳規(guī)范建檔，主動基本建檔，維檔案不全， 維護實，認真而積極維護護成效不高情況較差地維護按規(guī)定嚴格檢按時檢查，寢室不按時檢查，檢查不按時進寢室的管理查，管理完善管理維護良好行，管理不善維護無明顯專業(yè)知識較高，問題能進行一般有控制意識較能進行獨立分掌控，但成效相當欠缺強，有獨立的分析、核算和控制不明顯析力制度管理執(zhí)行力綜合建議2123123有出現(xiàn)違規(guī)免零、折扣財務嚴格按照制度較好地執(zhí)行現(xiàn)象，對財務嚴重不遵守執(zhí)制度的執(zhí)行情況執(zhí)行和營運未出行現(xiàn)重大影響本職崗位說明書十分熟悉崗位較熟悉崗位職不十分熟悉，不熟悉崗位職職責，嚴格遵照責，較好的執(zhí)行

30、部分職責不責，履行時出現(xiàn)履行執(zhí)行崗位職責能較好地履偏移較好地領會到行下達執(zhí)行且不按時地下達相關規(guī)章制度的文件精神，及時按時下達執(zhí)行，跟進，但成效執(zhí)行，或下達后落實和執(zhí)行情況地傳達執(zhí)行且較好地跟進不明顯不跟進效果跟進，成效優(yōu)異工作流程落實及意識程度高，及執(zhí)行力度不對工作造成不時地落實且不較好地落實夠，基本不影完善度良影響斷改進完善響工作成效公司下發(fā)文件、能提前完成，且按時地完成， 保按時完成，但技術標準、安排不能完成超出期望值質保量成效一般工作完成情況重大事件解決抗壓性和應變不能及時且妥能妥善處理能及時解決善解決，為公司能力力都非常優(yōu)秀造成損失以身作則，為員有自我約束偶爾有缺乏嚴重缺乏自我自我約

31、束力工做好表率作約束力的表意識約束力用現(xiàn)考核的主要板塊的細分如以上所示，按照每個單位考核時間（可以分為月度、季度、半年度、年度）不同的時間跨度內，工作重點和任務目標的實際內容，將細則進行更改和細化，提出詳細考核內容后，實施考核?？荚u辦法：績效考評將采取360 度測評考核評分制度，考評的總分為100 分。參與考評的成員構成及考評所占比重如下：1)被考核人下屬的測評結果，所占比重為30%；（店長為前廳經理和廚師長；前廳經理為店長、 廚師長、前廳主管；廚師長為店長、前廳經理、廚房主管）2)財務部的測評結果，所占比重為30%；3）前廳的測評結果，所占比重為20%；4）后廚的測評結果，所占比重為20%；考評數據由財務部進行匯總和統(tǒng)計，將各方