摩比天線技術有限公司KPI指標樹

1、凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤率主營業(yè)務銷售收入總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率控制合理的財務結構總成本費用率財務方面財務方面財務方面1.11.21.31.1.11.1.21主營業(yè)務銷售收入天線產(chǎn)品的銷售收入來自新渠道的銷售收入來自新渠道的銷售收入貢獻率來自原有渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入貢獻率來自大客戶的銷售收入來自大客戶的銷售收入貢獻率來自新產(chǎn)品的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入貢獻率 無源器件產(chǎn)品的銷售收入來自新渠道的銷售收入來自新渠道的銷售收入貢獻率來自原有渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入貢獻率來自大客戶的銷售收入來自大客戶的銷售收入貢獻率來自新產(chǎn)品的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入貢獻率 財務方面財務方面1

2、.1.1.11.1.1.21.1.1總成本費用率總銷售成本率存貨跌價損失率利息成本率實際所得稅率營業(yè)外支出率經(jīng)營管理成本率直接人員成本率管理人員費用率銷售費用率人均銷售費用率廣告宣傳費用率材料成本率新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預算達成率（節(jié)省率）設計變更報廢的成本運輸費用控制和分解其他經(jīng)營管理成本率維修服務費用率壞帳率市場費用預測計劃完成及時率采購資金預算完成及時率預算制定、調(diào)整按時開展和完成率成本費用與預算的差異率 財務方面財務方面1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.5研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量故障損失金額質(zhì)量事故損失金額制造費用率凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤率主營業(yè)務銷售收入總

3、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率控制合理的財務結構資產(chǎn)負債率流動比率現(xiàn)金利息償還能力總成本費用率投資收益率運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)應收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用庫存材料總額控制月終產(chǎn)成品庫存資金占用收款計劃完成率財務方面財務方面財務方面1.2.11.2.21.1.11.1.21.11.21.31客戶方面市場份額目標細分市場份額品牌市場價值市場活動現(xiàn)場效果評估結果新客戶的銷售額比例目標地區(qū)市場的市場份額每個客戶的利潤貢獻 老客戶的銷售額比例區(qū)域性市場活動目標達成率行業(yè)市場活動目標達成率廣告投放計劃執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別公共關系活動的次數(shù)在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級別公共關系活動的質(zhì)量評定級別客戶

4、滿意度產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務客戶滿意度對客戶意見在標準時間內(nèi)的反饋率客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度新產(chǎn)品客戶滿意度客戶對產(chǎn)品價格的滿意度客戶對產(chǎn)品設計和功能的滿意度品牌認知度產(chǎn)品認知度客戶方面客戶方面22.12.22.32.4內(nèi)部運營方面技術創(chuàng)新量化評估結果新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量提高對市場的洞察力，以市場引導銷售新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率研發(fā)項目計劃完成率市場調(diào)研計劃完成率市場調(diào)研質(zhì)量市場信息反饋及時率銷售預測的準確率供應商管理水平評估提高采購管理水平完善質(zhì)量管理體系新產(chǎn)品開發(fā)周期大額采購招標率采購合同月結審核準確率合同付款審核的及時率主力供應商認證率采購抽檢質(zhì)量不合格率供應商檔案資料完備率采購訂單按時完

5、成率未到付款期已入庫材料按供應商匯總表完成的及時率ISO9000質(zhì)量體系推進計劃達成率產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率來料檢驗及時性顧客質(zhì)量投訴有效處理率質(zhì)量事故次數(shù)內(nèi)部運營方面內(nèi)部運營方面33.13.23.33.43.5內(nèi)部運營方面按ERP單據(jù)收、發(fā)料的準確性材料出入庫單據(jù)傳遞及時性月庫存動態(tài)表、材料消耗表、出庫單據(jù)完成的及時率成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程庫存盤點帳實相符率倉儲產(chǎn)品損壞率FIFO達成率1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額運輸過程損失比率銷售訂單調(diào)整率銷售訂單時間完成率補貨訂單的執(zhí)行時間合同管理差錯率提高客戶關系管理水平統(tǒng)一產(chǎn)品和服務行為模式的執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞 有

6、效的流程和制度得到實施的百分率提高庫存管理水平，減少倉儲損失加強銷售訂單的執(zhí)行率內(nèi)部運營方面內(nèi)部運營方面3.83.933.63.7內(nèi)部運營方面財務會計報表報告正確率財務會計報表報告及時提交率員工工資發(fā)放正確率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)提高職能管理水平法律服務滿意度知識產(chǎn)權服務滿意度檔案管理及時、正確率員工工資發(fā)放及時率招聘成功率績效考核報告提交及時率績效考核工作差錯數(shù)績效考核報告質(zhì)量評級職能部門滿意度人力資源服務滿意度信息技術服務滿意度行政服務滿意度財務職能服務滿意度會計服務滿意度采購貨款支付及時率個人費用報銷及時率會計事務處理差錯次數(shù)備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率定期盤點完成率設備完好率信息

7、技術服務記錄完整性硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件系統(tǒng)事故次數(shù)項目投資可行性分析報告質(zhì)量行政后勤事務處理差錯延遲次數(shù)內(nèi)部運營方面內(nèi)部運營方面3.103內(nèi)部運營方面提高項目管理水平公司戰(zhàn)略目標完成情況提高生產(chǎn)控制水平提高員工工作水平流程自動化比率項目按時達成率項目質(zhì)量合格率項目預算達成率協(xié)助完成項目銷售的貢獻水平經(jīng)營計劃完成情況經(jīng)營計劃制定的及時性生產(chǎn)備料信息傳遞及時性公司統(tǒng)計任務完成的及時性生產(chǎn)計劃按時達成率勞動生產(chǎn)率產(chǎn)能利用率領料及時率安全事故發(fā)生次數(shù)月生產(chǎn)情況統(tǒng)計表、月產(chǎn)品生產(chǎn)工時統(tǒng)計表、月生產(chǎn)工人計件工時統(tǒng)計表完成的及時性新產(chǎn)品工藝跟進及時性人員利用率提高項目達成水平員工出勤率人均利潤率人均銷售收入內(nèi)部運營方面內(nèi)部運營方面3.113.123.133.143.163提高生產(chǎn)工藝管理水平產(chǎn)品可靠性驗證的有效性3.15學習和成長方面員工技能提升率員工對培訓計劃的滿意度企業(yè)文化評分員工滿意度知識共享水平打分培訓組織和課程滿意度績效體系報告提交及時率提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量公司范