標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改報(bào)告

1、采煤專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收存在問題整改表序號(hào)存在問題整改落實(shí)情況完成時(shí)間1作業(yè)規(guī)程對(duì)泵站壓力規(guī)定不符合標(biāo)準(zhǔn)要求由采掘副總對(duì)規(guī)程泵站壓力進(jìn)行修改使其符合標(biāo)準(zhǔn)要求當(dāng)天完成2規(guī)程中沒有明確轉(zhuǎn)載機(jī)尾切頂線滯后工作面的距離及切頂支護(hù)形式由采掘副總對(duì)規(guī)程中轉(zhuǎn)載機(jī)尾切頂線滯后工作面的距離及切頂支護(hù)形式按要求修改當(dāng)天完成3規(guī)程復(fù)審，貫徹不規(guī)范由采掘副總按要求對(duì)規(guī)程進(jìn)行規(guī)范的復(fù)審2012.2.274礦壓觀測(cè)記錄不規(guī)范，未進(jìn)行分析總結(jié)，未開展礦壓預(yù)報(bào)工作由綜采隊(duì)組織人員對(duì)礦壓觀測(cè)記錄進(jìn)行規(guī)范的記錄，開始開展礦壓預(yù)報(bào)工作2012.3.65礦井采煤專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢表與省廳要求不一致由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室人員按省要求改換

2、自檢表，使其符合省廳要求2012.3.16工作面局部滾幫較大，控頂距不符合作業(yè)規(guī)程要求由綜采隊(duì)隊(duì)長安排人員解決了工作面局部滾幫較大的問題，嚴(yán)格按規(guī)程要求設(shè)控頂距當(dāng)天完成7工作面超前支護(hù)初撐力低于規(guī)范值由綜采隊(duì)隊(duì)長安排人員進(jìn)行二次補(bǔ)液，并每班設(shè)專人進(jìn)行補(bǔ)液當(dāng)天完成8轉(zhuǎn)載機(jī)尾，沒有設(shè)行人梯子以及安全防護(hù)裝置，造成安全出口不暢由綜采隊(duì)隊(duì)長安排人員在轉(zhuǎn)載機(jī)尾裝設(shè)防護(hù)裝置，使安全出口暢通當(dāng)天完成9巷道局部管線懸掛沒有做到整齊規(guī)范由綜采隊(duì)隊(duì)長安排人員進(jìn)行整理，重新吊掛管線，使其符合規(guī)程要求2012.2.2910巷道局部分支架初撐力不足，支架前梁接頂不嚴(yán)實(shí)由綜采隊(duì)隊(duì)長安排人員對(duì)接頂不嚴(yán)的加設(shè)木锨當(dāng)天完成11

3、作業(yè)規(guī)程編制不規(guī)范，缺項(xiàng)、缺圖較多，巷道斷面參數(shù)及誤碼差值均不正確由采掘副總重新對(duì)規(guī)程進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，使規(guī)程的編制符合要求當(dāng)天完成12巷道成型較差，金屬網(wǎng)連接質(zhì)量差，個(gè)別幫錨桿錨固力偏低由機(jī)掘隊(duì)對(duì)金屬網(wǎng)連接差的進(jìn)行重新連接，對(duì)錨固力低的錨桿進(jìn)行補(bǔ)打2012.2.2913巷道內(nèi)淤泥積水較多，皮帶下方積水較深由機(jī)掘隊(duì)隊(duì)長派人清理了巷道內(nèi)淤泥和皮帶下方的積水2012.2.2814工作面沒有圖版由機(jī)掘隊(duì)隊(duì)長安排人員對(duì)沒有圖版的工作面進(jìn)行安設(shè)圖版2012.2.2615風(fēng)筒吊掛局部不平直，風(fēng)筒有反接現(xiàn)象由機(jī)掘隊(duì)隊(duì)長安排人員對(duì)局部不合格風(fēng)筒進(jìn)行重新吊掛當(dāng)天完成16巷道內(nèi)軌道間隙偏大，擋車器不符合要求由

4、機(jī)掘隊(duì)安排專人對(duì)間隙大的軌道進(jìn)行重新釘?shù)溃瑢?duì)不符合要求的擋車器更換2012.3.817掘進(jìn)機(jī)司機(jī)、電工均未持證上崗由人力資源部已安排其培訓(xùn)2012.3.8184403綜采工作面機(jī)頭、機(jī)尾部分支架活柱表面有碰傷痕，銹蝕較多由綜采隊(duì)安排人員對(duì)表面有碰傷、銹蝕較多的支架進(jìn)行更換2012.3.819運(yùn)輸機(jī)頭減速器、轉(zhuǎn)載機(jī)減速器漏油由綜采隊(duì)安排人員更換密封圈使其減速器不漏油2012.2.2620轉(zhuǎn)載機(jī)缺一個(gè)刮板，順槽皮帶機(jī)尾缺兩組緩沖托輥由綜采隊(duì)安排電工對(duì)轉(zhuǎn)載機(jī)補(bǔ)一個(gè)刮板，皮帶機(jī)尾補(bǔ)兩組緩沖托輥2012.2.2721采機(jī)電機(jī)進(jìn)線多處電纜偏壓由機(jī)電科安排人員按規(guī)程要求重新使其電纜電壓正常2012.2.29

5、22掘進(jìn)機(jī)停機(jī)后未停電由機(jī)掘隊(duì)隊(duì)長組織人員對(duì)機(jī)掘司機(jī)進(jìn)行培訓(xùn)必須按規(guī)定停機(jī)停電當(dāng)天完成23皮帶機(jī)張緊絞車電源線與風(fēng)筒纏繞由機(jī)電科安排人員對(duì)電源線的重新吊掛，避免和風(fēng)筒的纏繞當(dāng)天完成24綜保無局部接地極，無輔助接地極由機(jī)電科安排電工對(duì)綜保嚴(yán)格按要求安裝接地極當(dāng)天完成25電纜穿墻套管未用黃泥封堵由機(jī)電科安排人員對(duì)未封堵的進(jìn)行封堵2012.2.2826漏電試驗(yàn)，設(shè)備運(yùn)行記錄不規(guī)范（應(yīng)將每臺(tái)試驗(yàn)記錄和運(yùn)行記錄分別記錄）由機(jī)電科安排人員按規(guī)定重新規(guī)范的記錄漏電試驗(yàn)和設(shè)備運(yùn)行記錄2012.3.127絕緣檢驗(yàn)合格證過期，絕緣手套無檢驗(yàn)合格標(biāo)簽由機(jī)電科安排人員重新購買了符合規(guī)定的絕緣手套2012.3.1128

6、值班電工應(yīng)知應(yīng)會(huì)方面欠缺由機(jī)電科科長對(duì)電工加強(qiáng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)方面的培訓(xùn)2012.3.1029水泵吸水側(cè)無真空表；排水測(cè)壓力表無計(jì)量合格標(biāo)簽由管道隊(duì)隊(duì)長安排人員安裝了真空表，排水測(cè)壓力表配合格標(biāo)簽2012.2.25當(dāng)天完成30小泵房內(nèi)無排水系統(tǒng)圖，供電系統(tǒng)圖；無連接主付水倉的控制門閥由管道隊(duì)隊(duì)長派人安裝了排水系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖和水倉控制門閥2012.2.2631電纜吊掛不規(guī)范軌道巷靠近綜采面300米處電纜吊掛亂副巷風(fēng)門內(nèi)電纜吊掛很亂由機(jī)電科安排人員重新吊掛電纜，使其符合規(guī)程要求2012.2.2932軌道間隙多處嚴(yán)重超標(biāo)由準(zhǔn)備隊(duì)隊(duì)長安排人員重新釘?shù)朗蛊浞弦?guī)定2012.3.933軌接頭，左右、高低多處偏

7、差嚴(yán)重由準(zhǔn)備隊(duì)隊(duì)長安排人員重新釘?shù)朗管壍澜宇^其符合規(guī)定2012.3.1234巷道內(nèi)管路吊掛高度不夠甚至放在地板上由管道隊(duì)隊(duì)長安排人員重新吊掛管路2012.2.2935記錄等缺失，無脫勾、連接裝置定期試驗(yàn)等由于人車脫勾試驗(yàn)沒有測(cè)試單位給進(jìn)行測(cè)試，因此無法完成2012.3.236通風(fēng)報(bào)表制度基本未建立，很多參數(shù)，數(shù)據(jù)無法查找由通防副總已建立通風(fēng)報(bào)表2012.2.2637反風(fēng)演習(xí)報(bào)告中，風(fēng)機(jī)操作一臺(tái)十分鐘，另一臺(tái)三分鐘，主扇外部漏風(fēng)沒有記錄反風(fēng)演習(xí)報(bào)告中因風(fēng)流改變時(shí)間理解有誤導(dǎo)致時(shí)間不一致，已修改；測(cè)外部漏風(fēng)條件不具備，已采取措施進(jìn)行了整改2012.2.2938測(cè)風(fēng)點(diǎn)設(shè)置不全，甚至掘進(jìn)工作面風(fēng)量都不

8、測(cè)由通風(fēng)科安排人員增設(shè)了測(cè)風(fēng)點(diǎn)，使其滿足對(duì)各工作面測(cè)風(fēng)的要求2012.2.2839現(xiàn)場(chǎng)檢查綜采面回風(fēng)順槽一組風(fēng)門，東軌聯(lián)絡(luò)風(fēng)門都沒有風(fēng)門閉鎖裝置由通風(fēng)科安排人員按要求在東軌道聯(lián)絡(luò)風(fēng)門安裝閉鎖裝置2012.3.2404403回風(fēng)巷測(cè)風(fēng)站位置不符合要求由通風(fēng)科安排人員按要求對(duì)測(cè)風(fēng)站位置從新選定，使其符合要求2012.3.741411掘進(jìn)巷兩處風(fēng)筒接口不合格由通風(fēng)科安排人員對(duì)不合格的風(fēng)筒接口重新接2012.2.2842瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置不符合要求；通風(fēng)、瓦斯管理機(jī)構(gòu)和人員配備未查到，經(jīng)了解專業(yè)防塵人員和瓦檢員不足由通風(fēng)科派人選擇符合要求的瓦斯檢查地點(diǎn)，對(duì)不足的人員進(jìn)行補(bǔ)充2012.2.2843沒有放炮

9、日志已制定了放炮日志2012.2.2644沒有專門編制預(yù)防采空區(qū)自然防火措施；放頂煤開采自燃煤層的礦井，未采取灌漿防來措施由通風(fēng)副總已編制采空區(qū)自燃防火措施；已完善了灌漿管路2012.3.1345未建立束管檢測(cè)系統(tǒng)，對(duì)采空壓不能連續(xù)檢測(cè)由通風(fēng)科購買了束管檢測(cè)系統(tǒng)部件，使束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)使用正常2012.3.746采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧不通，放頂煤時(shí)不能自動(dòng)同步噴霧；防塵記錄，圖紙，臺(tái)賬不齊全準(zhǔn)確由通風(fēng)科安排人員對(duì)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧及放頂煤自動(dòng)噴霧進(jìn)行整改；防塵圖紙、記錄、臺(tái)帳按要求進(jìn)行補(bǔ)全2012.3.847測(cè)塵點(diǎn)設(shè)置不符合要求；沒有實(shí)行煤體注水由通風(fēng)科安排人員按要求重新設(shè)置測(cè)塵地點(diǎn)；采煤工作面已

10、具備煤體注水條件2012.3.94819107掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧不出水已派人檢修，掘進(jìn)機(jī)噴霧可以正常使用2012.2.2749防塵圖紙不完善，記錄臺(tái)帳不準(zhǔn)確由通防副總按要求對(duì)圖紙和臺(tái)帳進(jìn)行完善、記錄2012.2.2850采掘工程平面圖回采推進(jìn)量未上圖，主要大巷未上圖，溜煤眼附近部分巷道與實(shí)際不符由地測(cè)副總按要求對(duì)圖紙經(jīng)進(jìn)行了填繪，與實(shí)際相符當(dāng)天完成51井筒斷面圖無圖例，無圖簽，內(nèi)容缺項(xiàng)較多由地測(cè)副總根據(jù)提出的問題已對(duì)井筒進(jìn)斷面圖進(jìn)行重繪當(dāng)天完成52主要保安煤柱圖無批準(zhǔn)文件號(hào)由總工已完善2012.2.2753413回采、掘進(jìn)說明書，委托書落后于說明書提交時(shí)間由地測(cè)副總對(duì)委托書的時(shí)間進(jìn)行了更改當(dāng)天完成5

11、44#煤東盤區(qū)采區(qū)地質(zhì)說明書無委托書，且說明書上覆3#煤層采空情況無描述由地測(cè)副總對(duì)4#煤東盤區(qū)采區(qū)委托書進(jìn)行了補(bǔ)齊2012.2.2755缺年地質(zhì)預(yù)報(bào)由地測(cè)副總對(duì)年地質(zhì)預(yù)報(bào)進(jìn)行補(bǔ)齊2012.2.2856缺10、11月份防治水情、水害預(yù)報(bào)由地測(cè)副總對(duì)缺少的10、11月份水情水害預(yù)報(bào)表進(jìn)行了補(bǔ)齊2012.2.2957缺3、4月份防治水隱患排查記錄由地測(cè)副總對(duì)缺少的3、4月份防治水隱患排查記錄進(jìn)行補(bǔ)齊2012.2.2958排水系統(tǒng)圖排水管參數(shù)未標(biāo)注由地測(cè)副總在排水系統(tǒng)圖上已標(biāo)注排水管參數(shù)當(dāng)天完成59新任命的兩名副總工程師沒有相應(yīng)的安全資格證由人力資源部安排已進(jìn)行了培訓(xùn)2012.3.1460作業(yè)規(guī)程個(gè)

12、別附圖不清由采掘副總對(duì)規(guī)程重新編制并附圖清晰當(dāng)天完成61安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)分專業(yè)管理人員配備不足由安監(jiān)科已完善安全人員的配置2012.3.1062事故應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄不全由安監(jiān)科已完善了應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄2012.2.2763企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度不完善，崗位責(zé)任制不健全由辦公室人員對(duì)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度進(jìn)行了補(bǔ)充完善2012.2.2764主斜中皮帶巷機(jī)房作業(yè)環(huán)境較差由皮帶隊(duì)安排人員對(duì)皮帶巷機(jī)房進(jìn)行清掃當(dāng)天完成65大巷電纜懸掛不整齊；提問四人，均不合格；職工業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高大巷電纜不整齊的進(jìn)行了重新吊掛，對(duì)工人進(jìn)行了全面的培訓(xùn)2012.2.2966企業(yè)員工未做到統(tǒng)一著裝，佩帶胸卡由辦公室安排人員

13、重新統(tǒng)一制作員工服裝、胸卡，并已佩帶。2012.3.1567職工宿舍未實(shí)行公寓化管理，宿舍內(nèi)衛(wèi)生差；由辦公室安排人員制定措施，嚴(yán)格考核2012.2.2768職工食堂內(nèi)，食堂操作間衛(wèi)生不合格由辦公室安排人員重新制定了制定，責(zé)任到人2012.2.2669廁所衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)由辦公室安排人員已徹底打掃，強(qiáng)化日常管理當(dāng)天完成70解決安全生產(chǎn)問題記錄不完整，不準(zhǔn)確由調(diào)度主任對(duì)安全生產(chǎn)問題的記錄已補(bǔ)齊，完善當(dāng)天完成71原煤庫存管理沒有庫存量計(jì)算數(shù)據(jù)，沒有庫盈虧分析由調(diào)度主任安排人員已重新計(jì)算、制表2012.3.672業(yè)務(wù)保安（安全重點(diǎn)）工作記錄不全由調(diào)度主任對(duì)業(yè)務(wù)保安工作記錄進(jìn)行了補(bǔ)充，使記錄完整2012.3.1073調(diào)度員下井記錄不全，不完整由調(diào)度主任安排人員對(duì)記錄進(jìn)行補(bǔ)充，使其完整2012.2.2674調(diào)度室業(yè)務(wù)保安制度不完整由調(diào)度主任安排人員重新編制了調(diào)度室業(yè)務(wù)保安制度2012.2.2975調(diào)度員培訓(xùn)試卷與成績表，培訓(xùn)內(nèi)容不符由調(diào)度主任組織人員重新培訓(xùn)、考試2012.2.2876綜合臺(tái)賬缺產(chǎn)量、進(jìn)尺的計(jì)劃，盈虧以及外運(yùn)、庫存數(shù)據(jù)由調(diào)度主任安排人員對(duì)綜合臺(tái)賬進(jìn)行了補(bǔ)充達(dá)到完善當(dāng)天完成77生產(chǎn)日?qǐng)?bào)中沒有計(jì)劃、盈虧、生成情況分析等內(nèi)容由調(diào)度主任安排人員對(duì)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)中缺少的內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)全、完善2012.2.2778月匯報(bào)