體系內(nèi)審檢查表

1、受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000 體系文件、 適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用參考文件檢查方法檢杳 結(jié)果記 錄手冊 條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHSAS 1800 1條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳4.2.1 總則4.2.1 總則環(huán)境管理 體系文件文件4.2.1 總則組織是否有文件 的管理體系相關(guān)文 件是否齊全文件是 書面形式還是電子 形式與管理體系相關(guān)的文件有多少 與受審核部門相關(guān)的文件是多 少組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、四同 時(shí)報(bào)告等是否存

2、完好電子形式文件的使用是否有效VVVV管理體系文件是 否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適 用要素（或過程）并 符合其要求要素（或 過程）之間相互作用 關(guān)系是否給予確定 及描述管理體系文件的內(nèi)容是否滿足IS09001、IS014001、 0HSAS18001、IS022000 的要求手冊管理體系要素（過程）間的 邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚VV查詢相關(guān)文件的 途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑 文件是否便于查閱VV管理 手冊質(zhì)量手冊管理手冊的覆蓋 面是否完整如對IS09001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁,剪裁細(xì)節(jié)說明的 是否合理管理手冊是否包括管理體系的 范圍。管理手冊是否包括任何剪裁的 細(xì)節(jié)與合理性。管理手冊是否引用或包括程序 文件

3、。管理手冊是否包括管理體系過 程（或要素）之間的相互作用的表 述。手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是 否有可操作性。VVVVV受審核部門：編制人/日期:I批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000 體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 -IV. 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記 錄手冊 條款I(lǐng)SO900 1條 款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文 件 查 閱現(xiàn)場檢查管理 手冊質(zhì)量手冊管理手冊的控制 情況手冊的發(fā)放、更改是否符合文件 控制要求。V文件 控制文件 控制文件 控

4、制文件 和資料 控 制制定的文件控制 程序是否符合要求文件控制程序內(nèi)容是否完整，是 否有可操作性程序中是否對文件 的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、 評審做出了規(guī)定程序文件是否有效版本外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在 控制范圍之例是否規(guī)定了文件夾的保管辦法 是否規(guī)定了適用和定期評審文 件的有效性對體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗 位是否得到現(xiàn)行有效文件是否規(guī)定了失效文件的處置、管 理辦法VVVVVVVVVV文件的編寫、批 準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評審情況所有文件是否字跡清楚所有文件標(biāo)識是否明確文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批 準(zhǔn)所有文件是否均注明制定或修 訂日期？VVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審

5、核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000 體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記 錄手冊 條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳文件 控制文件 控制文件 控制文件和 資料 控制文件的編 寫、批準(zhǔn)、發(fā) 布、保管、修 訂、評審情況文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法 是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的 有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？VVVVVV外來文件的 控制是否對外

6、來文件夾的收集、審 查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、 評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了 規(guī)定？執(zhí)行的如何？VV作廢文件的 管理是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo) 識和管理，以防止誤用？V記錄控制記錄控制記錄記錄和記錄管理記錄控 制是否有對記 錄進(jìn)行管理的 程序程序中是否對記錄的標(biāo)識、收 集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查 閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定 本組織與有關(guān)的記錄有哪些 與受審核部門有關(guān)的記錄有哪 些程序中是否包含對記錄的質(zhì)量 要求是否有保存期限的規(guī)定pVVVVV注 1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核

7、部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000體系文件、適用審核日期：內(nèi)審員：法律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)SO140 01條 款OHSAS1 8001 條 款I(lǐng)S022000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳記錄 控制記錄 控制記錄記錄和記錄管理記錄控 制記錄管理 的實(shí)況是否對記錄進(jìn)行清理，列出了清 單對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、 保護(hù)是否與書面程序的要求相一 致記錄是否填寫正確、字跡清楚 貯存是否便于存取和檢索貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適 宜，防

8、塵、防蛀等保護(hù)措施是否得 當(dāng)過期記錄是否完整能否提供足 夠信息信息是否可靠、可見證 記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn) 品或服務(wù)的可追溯性員工在需要時(shí)能否從組織的記 錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息VVVVVVVVV5.1管理 承諾5.1管理 承諾5.1管 理承 諾最高管理 者對其建立 和改進(jìn)管理 體系的承諾 能夠提供哪 些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理 解并貫徹執(zhí)行是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、 評審、報(bào)告文件等方式將相關(guān)方 （客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳 達(dá)到各階層員工VVV注 1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微

9、不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001，體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員:律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳5.1管理 承諾5.1管理 承諾5.1管理 承諾取咼管理者 對其建立和改 進(jìn)管理體系的 承諾能夠提供 哪些證據(jù)各階層員工是否充分理解這些 要求的重要性，并在工作中確保這 些要求的實(shí)現(xiàn)是

10、否定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系的適用性、有效性和充分性。是否為每項(xiàng)活動提供充分的資 源。VVV5.2以顧 客、和 相關(guān)方 為關(guān)注 隹占八、八、5.2以顧客 為關(guān)注 隹占八、八、外部溝通組織是怎樣 做到以顧客、 環(huán)境和員工為 關(guān)注焦點(diǎn)的組織是通過什么方法掌握顧 客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品 質(zhì)量的要求以及對保護(hù)環(huán)境、保 障職業(yè)健康安全的要求組織如何將顧客的要求、環(huán)境 保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要 求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí) 施，從而達(dá)到顧客、員工以及其 他相關(guān)方的滿意VVVV5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè) 健康 方針5.2食品 安全 方針質(zhì)量、

11、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 方針的制定是否制定了文化的管理方針管理方針是否經(jīng)最高管理者批 準(zhǔn)VV管理方針的 內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜。是否適合于組織活動、產(chǎn)品或 服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織 環(huán)境的VV注 1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000 條款體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款

12、IS09001條款I(lǐng)S014001條款OHSAS18001條款I(lǐng)S022000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè) 健康 方針5.2食品安 全方針管理方針 的內(nèi)容影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì) 和規(guī)模。是否對滿足顧客及其他相關(guān)方 的要求，對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防 和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；是否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他 要求作出承諾。是否提供建立和評審目標(biāo)和指 標(biāo)的框架。是否與公司的其他方針一致。VV管理方針 的傳達(dá)與管 理如何向全體員工傳達(dá)的采取了哪些方式詢問員工，看員工是否了解管 理方針為公眾如何獲得管理方針VVVVVV管理方針 是

13、否得到實(shí) 施檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)方針 是否得到實(shí)施V管理方針 的評審與修 訂是否有定期評審管理方針的規(guī)疋V注1文件查閱含記錄的查閱注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場

14、檢杳5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè) 健康 方針5.2食品 安全 方針管理方針的 評審與修訂最高管理者是否定期評審過管 理方針如何對管理方針進(jìn)行修訂評審、修訂的依據(jù)是什么VVVV是否建立了 環(huán)境因素識別 和評價(jià)的程序有無環(huán)境因素識別和評價(jià)的程 序程序中是否包括環(huán)境因素識別 和評價(jià)的要求VV是否對組織 的活動、產(chǎn)品 和服務(wù)中的環(huán) 境因素進(jìn)行了 識別是否按程序要求識別環(huán)境因素 是否規(guī)定了識別的范圍和對象 是否有環(huán)境因素的清單受審核部門的環(huán)境因素有哪些VVVVV用什么方法 和怎樣進(jìn)行環(huán) 境因素的識別是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方 法方法是否適宜識別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原 始資料VV

15、VV識別環(huán)境因 素應(yīng)把握的要 占是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài)是否考慮了環(huán)境因素的七種類 型是否考慮到可對其施加影響的 相關(guān)方帶來的環(huán)境因素VVVV注 1：文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000,體系文件、適用 審核日期：內(nèi)審員：法律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)SO14 001條款OHSAS1

16、 8001 條 款I(lǐng)S022000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳543環(huán)境 因素環(huán)境 因素如何進(jìn)行 環(huán)境影響評 價(jià)有無規(guī)定環(huán)境影響評價(jià)的方 法、準(zhǔn)則和步驟有無重大環(huán)境因素清單評價(jià)結(jié)果是否合理對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境 因素的補(bǔ)充識別和評價(jià)VVVVV如何對重 大環(huán)境因素 的控制進(jìn)行 策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果，制 定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃 對重大環(huán)境因素的控制措施有 哪些對潛在重大環(huán)境因素是否制疋 了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施VVVVV環(huán)境因素 的住處能否 及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新VV在制定方 針、目標(biāo)和指 標(biāo)時(shí)，是否考 慮了重大環(huán) 境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和 指標(biāo)其他環(huán)境

17、因素如何控制VVV對危險(xiǎn) 源辨 識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的 策劃對危險(xiǎn)源 辨識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃是否建立 了危險(xiǎn)源辨 識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制 策劃的程序有無危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識、 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求VV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001，ISO22000體系文件、適用審核日期：內(nèi)審員：法律法規(guī)管理體系要求檢杳

18、內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHSA S1800 1條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳對危險(xiǎn) 源辨 識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的 策劃對危 險(xiǎn)源 辨識、風(fēng) 險(xiǎn)評 價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控 制的策 劃是否對組 織的活動及 活動場所中 的危險(xiǎn)源及 其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 了辨識是否按程序要求辨識危險(xiǎn)源及 其風(fēng)險(xiǎn)是否規(guī)定了辨識的范圍和對象 是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單 受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn) 有哪些VVVVV用什么方 法和怎樣進(jìn) 行危險(xiǎn)源及 其風(fēng)險(xiǎn)的辨 識是否規(guī)定了辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng) 險(xiǎn)的方法方法是否適宜辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集了

19、 哪些原始資料VVVV辨識危險(xiǎn) 源及其應(yīng)把 握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài)是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情 況是否考慮到可對其施加影響的 相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)VVVV如何進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、準(zhǔn) 則和步驟有無重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單評價(jià)結(jié)果是否合理對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)和事前評價(jià)VVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：1編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS02200

20、0體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO90 01條 款I(lǐng)SO14 001條 款OHSAS1 8001 條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳對危險(xiǎn) 源辨 識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的 策劃對危險(xiǎn) 源辨識、 風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控制 的策劃如何對風(fēng)險(xiǎn) 控制進(jìn)行策劃是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制定了 風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施 有哪些對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否 制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施VVVV危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)的信息能 否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新VV在制定方針、 目

21、標(biāo)時(shí)，是否考 慮了重大危險(xiǎn) 源及其風(fēng)險(xiǎn)哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入管理目標(biāo)其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制VV545法律法 規(guī)和其 他要求法律 和其他 要求法律和 其他要 求是否建立并 保持了識別、獲 得和更新法律 及其他要求的 程序程序是否規(guī)定了識別適合本公 司的法規(guī)和其他要求的方法程序是否明確了獲得法規(guī)的渠 道程序中是否規(guī)定了收集、登錄、 保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定 了收集頻次、途徑登錄方法 該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更 處的跟蹤及負(fù)責(zé)人該程序是否規(guī)定了向員工和其 他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他 要求的方法和職責(zé)VVVVVVVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001,

22、OHSAS18001, ISO22000 體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求參 考 文 件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款檢杳內(nèi)容是否 適用提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳545法律法 規(guī)和其 他要求法律和 其他要 求法律 和其他要 求適用于本公司 的法規(guī)和其他要 求有哪些受審核部門適 用的法律法規(guī)有 哪些是否建立了法規(guī)和其他要求的 清單有無遺漏受審核部門適用的法規(guī)有哪些 有無遺漏VVVV法規(guī)住處是否 及明變更由誰負(fù)責(zé)做得如何VV如何向員工和 其他相關(guān)方傳達(dá) 法律法規(guī)和其他 要求的信息法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)

23、、外部溝 通誰負(fù)責(zé)和需要了解法律法規(guī)和其他要 求的員工面談，看其是否充分了解 員工是否意識到不遵守法規(guī)的 后果VVVV本組織的守法 情況及守法證明 性文件過去、現(xiàn)在有無違法各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo) 準(zhǔn)是否清楚有無違背情況有無守法證明性文件，如新建、 擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán) 境、職業(yè)健康安全評價(jià)報(bào)告、三 同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等VVVV管理目 標(biāo)和指 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)組織是否設(shè)定 了管理目標(biāo)和指 標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件 是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)是否分解到有關(guān)的職能和層次VVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001

24、，ISO22000體系文件、適用 審核日期：內(nèi)審員：法律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 -IV. 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014 001條 款OHSAS1 8001 條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳管理目 標(biāo)和指 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo) 和指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定目標(biāo) 和指標(biāo)時(shí)應(yīng) 考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方 針的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn) 品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的 內(nèi)容？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 法律、法規(guī)和其他要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 員工和相關(guān)方的要求？目

25、標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了 預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？ 目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測量 性，有無測量目標(biāo)和指標(biāo)的方 法？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置 完成時(shí)間。VVVVVVVVVVV目標(biāo)和指 標(biāo)的情況受審核部門是否均有相應(yīng)的目 標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能 量化？是否設(shè)置了必要的可測量參 數(shù)？VVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18

26、001, ISO22000 條款體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 -IV. 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14 001條 款OHSAS1 8001 條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳541管理目 標(biāo)和指 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo) 和指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情況是否制定了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的 萬案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否明確了招待部門和負(fù)責(zé) 人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？VVVVVV有無目標(biāo)和 指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證 據(jù)檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo) 和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？VV目標(biāo)和指標(biāo) 是否定期評

27、 審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？VVVV546環(huán)境、 職業(yè)健 康安全 管理方 案環(huán)境管 理 萬案職業(yè)健 康安全 管理方 案是否制定了 管理方案方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審核部門有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？管理方案的 內(nèi)容是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)要求是否明確了責(zé)任人？是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的 措施、方法？是否明確了時(shí)間要求？是否規(guī)定了資源保證？VVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人

28、/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000 體系文件、適用法 律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳環(huán)境、 職業(yè)健 康安全 管理方 案環(huán)境管理萬案職業(yè)健康安全管理萬案如何監(jiān)督 方案的實(shí)施由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果VVVV方案能否 保證目標(biāo)和 指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否存在一個(gè)評審方案的過程 是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相 應(yīng)的萬案有關(guān)人員是否參與萬案的制

29、疋VVVV是否及時(shí) 修訂方案什么情況下修訂方案是否進(jìn)行過修訂VV542管理體 系策劃質(zhì)量管 理體系 策劃5.3食品安 全管理 體系策 劃策劃是否 滿足管理目 標(biāo)及管理體 系總要求管 理體系策劃 的輸出是否 形成文件如何保證策劃能滿足管理目標(biāo) 及管理體系總要求現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多 少文件情況有多少份程序文件是 否滿足要求管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)管 理體系策劃的有效性）VVV是否提供 了實(shí)施管理 目標(biāo)的資源實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充足， 有多少質(zhì)檢員有多少計(jì)量員多少 內(nèi)審員是否發(fā)給內(nèi)審員聘書環(huán) 境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是 否進(jìn)了培訓(xùn)VV管理體系 策劃是否體 現(xiàn)了持續(xù)改 進(jìn)現(xiàn)在文件是否體現(xiàn)了

30、管理體系 的持續(xù)改進(jìn)V注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14 001條 款OHSAS1 8001 條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳管理體 系策劃質(zhì)量管 理體系 策劃管理體系策 劃是否受控更 改期

31、間管理體 系的完整性是 否得到了保持文件的更改是否受控VV職責(zé) 和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限組織結(jié) 構(gòu)和職 責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī) 定了組織的組 織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從 事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員） 的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件 受審核部門的職責(zé)是什么VVVVV取咼管理者 的職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項(xiàng)職 責(zé)最高管理者是否指定了管理者 代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者 代表的職責(zé)和權(quán)限VVV管理者的作 用管理者是否為實(shí)施、控制和改 進(jìn)管理體系提供必要的資源，包括 人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái) 務(wù)資源提供資源的途徑是否明確 承擔(dān)管理職責(zé)的人

32、員，如何表明 其對持續(xù)改進(jìn)的承諾是否指疋了職業(yè)健康安全員工 代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確官理者如何參與和支持質(zhì)里、 環(huán)境、職業(yè)健康安全活動VVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是 否 適 用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHSAS1 80

33、01 條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳職責(zé) 和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和 職 責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4職責(zé) 和 權(quán) 限有關(guān)職責(zé)、權(quán) 限如何傳達(dá)到位 的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán) 限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的各有關(guān)人員是否明確各自的職 責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系各類人員是否明確完成職責(zé)任 務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系VVV管理者代表管理者代表4.4.1 組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)結(jié)構(gòu) 和職責(zé)5.4職責(zé) 和 權(quán) 限管理者代表的 職責(zé)權(quán)限管理者代表是否對體系的建 立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)是否向最高管理者報(bào)告管理體 系的運(yùn)行情況VVVV內(nèi)部溝 通與信 息交流內(nèi)部溝 通信息 交 流協(xié)商和溝通5.6溝通是否制定了協(xié) 商和交流的程

34、序組織是否有協(xié)商和交流的程序 程序中是否對協(xié)商和交流的方式 內(nèi)容作了規(guī)定程序制定過程中是 否聽取了員工意見程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的 溝通和協(xié)商外部人員獲得管理方針的途 徑和方法是否可行是否方便VVVVV內(nèi)部協(xié)商的內(nèi) 容員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針的制定、修訂、 評審。員工是否參與管理體系文件，特 別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和 評審。VV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS1800

35、1, IS022000 體系文件、適用法 律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容是否4 TV, 參考檢查方法檢杳手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHS AS18 001條款I(lǐng)SO220 00條 款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳結(jié)果記錄內(nèi)部溝 通與信 息交流內(nèi)部溝 通信息交流協(xié)商和溝通內(nèi)部協(xié)商的 內(nèi)容員工是否參與過程的識別與確 定;環(huán)境因素的識別與評價(jià)；危險(xiǎn) 源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的 策劃。員工是否參與可能影響工作場 所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任 何活動，如引入新的或改進(jìn)的設(shè) 備、原材料、技術(shù)、程序或工作 模式等員工是否了解誰是員工代表以 及誰是管理者代表VVV協(xié)商和交

36、流 的記錄涉及重大投訴、事故的外部信 息有無適當(dāng)處理和記錄是否保存有接收和答復(fù)員工意 見建議的記錄VV通報(bào)組織管 理方針和管理 體系有效性的 過程將管理體系 審核和評審結(jié) 果通報(bào)組織內(nèi) 所有有關(guān)人員 的過程異常、緊急情 況下的信息如 何交流是否同員工、周圍進(jìn)行過信息 交流是否將管理體系審核和評審結(jié) 果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員信息通報(bào)采取何種方式受審核部門涉及到哪些信息交 流VVVVV同外部相關(guān) 方的信息交流如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息 是否同供方和承包方交流有送 信息如何處理顧客投訴VVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)

37、，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：|批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS18001，ISO22000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV, 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S0900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條 款I(lǐng)S022000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳5.6管理 評審控 制程序5.6管理 評審4.6管理 評審4.6管理 評審5.8管理 評審是否有定期 進(jìn)行管理評審 的規(guī)定評審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的 是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評 審管理評審是否由總經(jīng)理親

38、自主 持VVV受審核部門 應(yīng)為管理評審 提供什么資料 管理評審的 輸入是否充分受審核部門應(yīng)為管理評審提供 什么資料管理評審的輸入是否包括下列 內(nèi)容： 內(nèi)、外部審核結(jié)果。 方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案 實(shí)施情況。 事故、事件調(diào)查處理情況。 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施 情況。 相關(guān)方（顧客）的投訴，建議及其 要求。 監(jiān)視和測量情況報(bào)告；過程的 業(yè)績及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及 其他要求符合性報(bào)告。 來自管理者代表的關(guān)于綜合管 理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；法 規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制善的總結(jié)報(bào)告；環(huán)境因素識 別與評價(jià)的總結(jié)報(bào)告。 可能引起管理體系變化的企業(yè) 內(nèi)外部要求,如法

39、律法規(guī)的變化、 機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。 改進(jìn)的建議。VV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否適用4 -IV. 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO9001 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS 18001條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件現(xiàn)場 檢杳5.65.6評審控評審4.6管理 評審

40、4.6管理 評審5.8管理 評審制程序?qū)嵤┣闆r管理評審的 內(nèi)容是否充分是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審：1）方針是否適宜?亠方針實(shí)現(xiàn)程序 如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo) 和管理方案？2）現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和 '風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制過程是否適現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有 效？3）現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價(jià)是否 適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有 效？4）過程控制情況如何（包括過程是 否受控某些過程是否需要改善或 優(yōu)化）5）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無得大質(zhì) 量冋題）6）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。7）事故和事件的調(diào)查處理情況。8）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。9）顧客的滿意度、與顧客溝通的 情況、顧客投訴處理的情況以及

41、 顧客反饋的其他信息。10）求11）何？12）且。、，_ ,，111、0相關(guān)方的投訴、建議及其要法規(guī)和其他要求符合性善如資源是否配置得當(dāng)，能否滿 足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？13）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合 適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件 否需要修正？14）自前次管理評審以來所進(jìn)行 的內(nèi)容審核和外部審核的結(jié)果及 其有效性15）管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng) 變能力。16）需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什 么？受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）審核準(zhǔn)則：IS09001, I

42、S014001, OHSAS18001, IS022000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員:律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 -IV. 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款OHSAS1 8001 條 款I(lǐng)SO220 00條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳5.6管理 評審控 制程序5.6管理 評審4.6管理 評審4.6管理 評審5.8管理 評審管理評審的 輸出是否完整 并形成文件？有無評審記錄和形成的其他文 件？ “管理評審報(bào)告”中有無管理 體系適宜性、充分性和有效性的 結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方 針、目標(biāo)和管理體系的其他要素（或過程）？有無符合

43、，是否提出了糾正要 求？VVVV管理評審的 后續(xù)管理評審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？ 對管理評審中的糾正措施是否 進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是 否記錄并上報(bào)給最高管理者？VVV6.1資源提 供6.1資源提 供組織結(jié) 構(gòu)和職 責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4職責(zé) 和權(quán) 限組織怎樣確 定并提供所需 的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？VVV提供資源是 否滿足體系的 要求？是否配備足夠的資源，有多少 人員、計(jì)量器具、設(shè)備？VV注1:文件查閱含記錄的查閱注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記

44、錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14 001條 款OHSAS 18001條 款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢杳6.2人力 資 源控 制程 序6.2人力資 源4.4.2 培訓(xùn)、 意識和 能力培訓(xùn)、意 識和能 力6.2人力 資源是否確定了 影響質(zhì)量、環(huán)境 職業(yè)健康安全 的各類人員的 能力要求對人員的能力要求，是否包

45、括 對教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？ 是否對人員能力用途與否進(jìn)行 了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否 滿足要求？VVV是否建立了 確定培訓(xùn)需求 和實(shí)施培訓(xùn)的 程序組織是否制 定了實(shí)施培訓(xùn) 的具體計(jì)劃是否根據(jù)需 要制定、評審和 修訂培訓(xùn)應(yīng)接受培訓(xùn) 的人員是否都 經(jīng)過了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定的，是否 考慮到職責(zé)、能力、文化程度以 及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的 不同情況的要求？培訓(xùn)的對象是 否包括所有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了 培訓(xùn)計(jì)劃？有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識、 程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培 訓(xùn)？對從事特殊工作的人員是否進(jìn) 行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？ 對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ 對臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ 受審核部門員工培訓(xùn)情況如 何？VVVVVVVVVVVV培訓(xùn)程序和 培訓(xùn)計(jì)劃是否 得到有效實(shí)施上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以 實(shí)施？V注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000體系文件、適用法 審核日期：內(nèi)審員：律法規(guī)管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 -IV. 參考 文件檢查方法檢杳 結(jié)果記錄手冊條款