傳輸工程材料管理辦法

1、東莞移動傳輸工程物料管理辦法目錄第一章 總則1第1條目的1第2條適用范圍2第3條組織架構(gòu)2第二章 材料訂購2第4條統(tǒng)一材料的名稱2第5條使用材料品牌、型號的確定2第6條合同談判2第7條材料訂購數(shù)量的確定2第8條材料分批訂購計劃3第9條材料訂購流程要求3第三章 材料入庫3第10條正式入庫材料管理3第11條虛擬入庫材料管理3第四章 材料出庫4第12條使用申請的時間要求4第13條材料領(lǐng)取人員的要求5第14條申請表的填寫及要求；5第15條申請的審核流程要求；5第五章 材料使用6第16條材料保管的要求6第17條材料的使用管理7第六章 材料的驗收管理8第18條材料驗收管理8第19條材料損耗統(tǒng)計；8第20條

2、余料回收管理8第七章 材料的商務(wù)付款8第21條付款的流程要求8第八章 材料管理考核9第22條施工單位的管理考核辦法9第23條材料廠商的管理考核辦法9第九章附則9第一章 總則第1條 目的為了加強東莞移動分公司傳輸工程材料管理，理順材料管理的各環(huán)節(jié)，保證傳輸工程材料的質(zhì)量和安全。依據(jù)東莞移動工程手冊傳輸分冊，結(jié)合工程實際情況，特制定本管理辦法。第2條 適用范圍適用于東莞移動分公司傳輸各專業(yè)工程材料的管理。第3條 組織架構(gòu) 傳輸工程材料管理成立以工程管理中心項目負(fù)責(zé)人為組長，監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位、材料廠家為成員的組織架構(gòu)，各成員按管理辦法的要求進(jìn)行操作。第二章 材料訂購第4條 統(tǒng)一材料的名稱

3、為方便材料的統(tǒng)計及管理，有必要由建設(shè)單位制定統(tǒng)一的材料名稱，在材料流通的各環(huán)節(jié)，材料廠家、施工單位、后勤倉庫等相關(guān)單位部門使用統(tǒng)一的命名，不得使用其它名稱。第5條 使用材料品牌、型號的確定現(xiàn)階段屬我司提供的主要材料有傳輸SDH設(shè)備、綜合機柜、ODF架、DDF架、電源列頭柜、開關(guān)電源、電池組、防雷器、路由器、電源線、尾纖、走線架、光纜、PE子管、PVC管、井圈井蓋，以上材料除井圈井蓋由我分公司直接進(jìn)行采購?fù)?，其余材料均根?jù)集團公司及省公司指導(dǎo)意見進(jìn)行采購。第6條 合同談判工程管理中心根據(jù)工程建設(shè)需要提出談判申請，主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由綜合部向相關(guān)部門、中心經(jīng)理提出召開談判會議的申請， 最后由綜合

4、部根據(jù)談判結(jié)果形成談判會議紀(jì)要提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，工程管理中心根據(jù)談判會議紀(jì)要進(jìn)行材料訂購。具體要求詳見附件合同談判流程。第7條 材料訂購數(shù)量的確定根據(jù)本期工程建設(shè)的總體工程量由設(shè)計單位負(fù)責(zé)統(tǒng)計確定工程需求總量，監(jiān)理單位組織核實庫存總量，最后得出本期工程需要訂購量。第8條 材料分批訂購計劃根據(jù)本期工程需要訂購量，結(jié)合工程進(jìn)度需求，由工程管理中心統(tǒng)一制訂年度材料的分批訂購計劃。第9條 材料訂購流程要求材料訂購流程按公司的內(nèi)部流程操作。第三章 材料入庫第10條 正式入庫材料管理傳輸SDH設(shè)備、綜合機柜、ODF架、DDF架、電源列頭柜、開關(guān)電源、電池組、防雷器、路由器、電源線、尾纖、走線架、光纜等由于

5、是從廠家直接送至我公司指定倉庫進(jìn)行管理，故統(tǒng)一納入正式入庫材料管理。10.1、材料質(zhì)量的檢驗領(lǐng)料單位在領(lǐng)料時對所領(lǐng)取的材料進(jìn)行開箱檢驗，包括檢查材料外觀、設(shè)備配置、出廠許可證、檢驗報告，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋倉管人員，由后勤中心統(tǒng)一要求廠家更換處理。10.2、材料數(shù)量的核對由后勤倉庫管理人員在入庫前根據(jù)材料購銷合同核對到貨數(shù)量。 10.3、LIS系統(tǒng)的填寫對正式入庫材料，由后勤材料管理人員根據(jù)我司與材料廠家簽訂的合同及到貨清單在二個工作日內(nèi)進(jìn)行填寫。第11條 虛擬入庫材料管理PE子管、PVC管、井圈井蓋等材料由廠家直接送至我公司指定現(xiàn)場工地，故統(tǒng)一納入虛擬入庫材料管理。11.1、材料質(zhì)量、數(shù)量的檢驗

6、l 該部分材料質(zhì)量及數(shù)量的管理由監(jiān)理單位及施工單位共同負(fù)責(zé)，施工單位及監(jiān)理單位應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)材料的簽收工作，材料簽收人的要求參見第11.3條；l 現(xiàn)場簽收人員根據(jù)購銷合同、設(shè)計要求等檢查材料外觀、到貨數(shù)量、材料“三證”是否齊全等，同時對到貨的材料應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場的強度、厚度及柔韌性等常規(guī)項目的檢驗。11.2、到貨貨單要求l 到貨貨單不得少于一式四份，其中建設(shè)、監(jiān)理、施工單位各一份（建設(shè)單位保留結(jié)算聯(lián)、監(jiān)理單位保留核對聯(lián)、施工單位保留到貨聯(lián)），其余均交由廠家留底； l 貨單應(yīng)整潔、齊全、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)涂抹、錯漏，否則要求更換貨單。11.3、材料簽收人員要求l 施工單位及監(jiān)理單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料簽收的人員應(yīng)

7、安排專人負(fù)責(zé)，相關(guān)人員需在工程開工前上報建設(shè)單位審核備案。l 若中途需更換材料簽收人，必須提前報建設(shè)單位并經(jīng)得同意后才能更換。l 任何未經(jīng)建設(shè)單位同意備案的人員，無權(quán)對材料到貨單進(jìn)行簽收，并視為無效。11.4、LIS系統(tǒng)的填寫l 虛擬入庫材料由于到貨時間不固定，到貨周期較長，且同一合同到貨次數(shù)多，不利于LIS系統(tǒng)的填寫，故為方便系統(tǒng)填寫，針對該部分材料，統(tǒng)一由監(jiān)理單位根據(jù)每批到貨情況進(jìn)行直發(fā)現(xiàn)場統(tǒng)計表的填寫。l 直發(fā)現(xiàn)場統(tǒng)計表需每天上午9：00前由監(jiān)理單位填寫發(fā)送工程管理中心，填寫信息必須與貨單信息一一對應(yīng)。l 工程管理中心將直發(fā)現(xiàn)場統(tǒng)計表發(fā)送后勤部門，由后勤部門負(fù)責(zé)LIS系統(tǒng)的填寫；第四章

8、材料出庫第12條 使用申請的時間要求施工單位根據(jù)工程建設(shè)實際情況提前三個工作日向監(jiān)理單位提出申請，監(jiān)理單位及建設(shè)單位根據(jù)實際情況在一個工作日內(nèi)進(jìn)行審批，為了提高效率，原則上各施工單位二周申請一次，時間在單周周一上午。第13條 材料領(lǐng)取人員的要求各單位必須指定專人負(fù)責(zé)傳輸工程日常材料的申請、領(lǐng)用及簽收工作，在工程開工前一周時間內(nèi)，各單位將負(fù)責(zé)材料領(lǐng)取人員的姓名及身份證復(fù)印件上交我司審核，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行材料領(lǐng)取及簽收工作。原則上，我司及監(jiān)理單位一概不受理非授權(quán)材料管理員的材料申請及簽收工作。第14條 申請表的填寫及要求；施工單位根據(jù)工程實際需要，以材料申請表格的形式進(jìn)行材料申請，申請表必須

9、注明監(jiān)理、施工單位聯(lián)系人、聯(lián)系電話及材料用途。14.1、正式入庫材料申請l 要求施工單位每次申請領(lǐng)取材料時需要填寫傳輸工程領(lǐng)料申請表；l 經(jīng)監(jiān)理單位審核后，到建設(shè)單位處填寫領(lǐng)料單及在系統(tǒng)上登記；l 到倉庫領(lǐng)取材料后必須立即先以電話的形式向監(jiān)理單位如實匯報實際領(lǐng)取的數(shù)量；l 同時在當(dāng)晚將傳輸工程領(lǐng)料反饋表以郵件形式將實際領(lǐng)料情況反饋給監(jiān)理單位，以方便監(jiān)理單位實時、準(zhǔn)確統(tǒng)計倉庫的庫存。14.2、虛擬入庫材料申請l 施工單位根據(jù)建設(shè)需要，將傳輸工程領(lǐng)料申請表以傳真的形式發(fā)送至監(jiān)理單位處審核。l 監(jiān)理單位審核后，傳真到材料生產(chǎn)廠家，要求廠家發(fā)貨。l 材料廠家根據(jù)材料申請表按指定到貨地點、到貨時間進(jìn)行送

10、貨。第15條 申請的審核流程要求；施工單位根據(jù)工程需求向監(jiān)理單位提出申請，監(jiān)理單位根據(jù)施工單位的申請，結(jié)合前期材料庫存及建設(shè)需求對申請的數(shù)量、用途的合理性進(jìn)行初步審核；監(jiān)理單位審核后，提交建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，對正式入庫材料由工程管理中心開具“領(lǐng)料單”由施工單位到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，對虛擬入庫材料，由監(jiān)理單位直接傳真給材料廠家進(jìn)行送貨。第五章 材料使用第16條 材料保管的要求領(lǐng)料單位從倉庫領(lǐng)出材料后，或在現(xiàn)場簽收材料后，相應(yīng)的材料保管及安全責(zé)任由領(lǐng)料單位承擔(dān)。因此領(lǐng)料單位必須對材料做好二次庫存的管理工作，保證材料的安全及性能。16.1、材料保管倉庫的要求倉庫必須符合通信材料的存放要求，倉庫有足

11、夠空間，具備材料分類存放條件，倉庫具有防火、防盜、防潮、防損等功能，主要要求如下：l 倉庫應(yīng)選在辦事處附近且交通方便的位置，便于材料進(jìn)出倉庫的裝卸操作和平時管理。l 倉庫必須保證有足夠大的空間，具備材料分類存放的條件。l 倉庫要求通風(fēng)防火系統(tǒng)裝置齊全并具備防潮、防損等功能。16.2、材料保管倉庫的管理要求領(lǐng)料單位的倉庫應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)管理，做好材料的出入庫登記及材料的統(tǒng)計工作，材料存放分類有序，做好防盜、防火、防損工作。l 倉庫材料要求有專人負(fù)責(zé)看管，同時看管人員必須定期檢查倉庫的環(huán)境情況(如消防設(shè)施是否已經(jīng)過期或損壞,室內(nèi)濕度是否在規(guī)定的范圍內(nèi),倉庫的防盜設(shè)施是否仍然安全等)；l 領(lǐng)料單位必須

12、建立健全的倉庫管理制度，要求倉庫材料的出庫必須有專人負(fù)責(zé)審批，出庫材料必須注明用途，入庫必須有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計。l 材料必須分類存放,并擺放整齊,方便日常材料進(jìn)出搬動和倉庫盤點登記；l 倉庫看管人員必須認(rèn)真做好每一批材料進(jìn)出倉庫的登記工作,確保數(shù)據(jù)與實物互相對應(yīng)；l 材料入庫時(包括領(lǐng)料入庫和余料廢料入庫)，倉管人員必須開箱確認(rèn)規(guī)格型號和數(shù)量后才能進(jìn)行分類存放及入庫登記工作；l 材料出庫時倉管人員必須認(rèn)真審核領(lǐng)料單的批準(zhǔn)人或部門，經(jīng)確認(rèn)后才給予領(lǐng)料出庫，同時記錄好領(lǐng)料人及領(lǐng)料情況(包括材料規(guī)格型號、用途)杜絕施工人員在沒經(jīng)過上級的批準(zhǔn)下私自領(lǐng)料出庫的現(xiàn)象；l 倉庫管理人員保持每周做一次材料統(tǒng)計，要

13、求每周四下午將最新材料庫存情況和本周材料使用情況匯報給監(jiān)理單位進(jìn)行核實, 監(jiān)理單位將每周匯總后的材料使用情況匯報給建設(shè)單位；l 監(jiān)理根據(jù)施工單位提供的數(shù)據(jù)和現(xiàn)場材料使用統(tǒng)計情況不定時的抽查倉庫材料管理情況，檢查倉庫環(huán)境是否滿足建設(shè)方的要求，庫存與實際使用材料的總和是否與領(lǐng)料數(shù)量相符合。第17條 材料的使用管理17.1、現(xiàn)場材料管理施工單位按照要求在現(xiàn)場注意材料堆放及保管，嚴(yán)格控制現(xiàn)場材料的使用，監(jiān)理單位做好現(xiàn)場的巡查工作，及時統(tǒng)計現(xiàn)場材料使用情況。l 施工單位在現(xiàn)場施工時，施工工具和材料分開堆放，離開現(xiàn)場時要收拾好材料，對于未完成安裝但又不方便搬走的材料要做好妥善保管工作，臨時堆放在機房內(nèi)的材

14、料要求施工單位在材料上貼有堆放條，注明工程名單位、材料名稱及數(shù)量、建設(shè)單位、監(jiān)理及施工相關(guān)負(fù)責(zé)人員和聯(lián)系方式；l 施工單位在施工時，對需要裁剪的材料要根據(jù)設(shè)計要求和現(xiàn)場勘查的實際情況進(jìn)行裁剪（如光纜、電源線等），降低材料的損耗率，避免浪費；對設(shè)計與實際材料使用量不相符合的，要求立即向監(jiān)理單位反饋，對實際使用材料與設(shè)計出入比較大的需要做好設(shè)計變更后才能確定材料的使用量；l 監(jiān)理單位加強現(xiàn)場巡檢工作，及時核查統(tǒng)計施工單位的工程量和實際材料使用情況，防止施工單位虛報工程量和夸大材料使情況。17.2、材料的品牌管理l 材料的選用必須符合規(guī)范、設(shè)計要求及上級主管部門的特殊要求；l 施工、監(jiān)理單位必須根據(jù)

15、建設(shè)單位開工前確定的規(guī)格、型號，進(jìn)行材料的申請、領(lǐng)用及使用；l 施工單位必須嚴(yán)格按指定要求進(jìn)行材料的使用，切不可發(fā)生以次充好、更換材料型號、材料混用等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有以上行為者，我方將進(jìn)行嚴(yán)厲處罰；l 監(jiān)理單位需加強對使用材料類型的管理，從申請、領(lǐng)用、使用各環(huán)節(jié)進(jìn)行把控，保證使用材料類型的準(zhǔn)確性。17.3、材料統(tǒng)計管理要求施工單位對每個任務(wù)節(jié)點的設(shè)計材料使用情況、實際使用情況、材料損耗情況進(jìn)行如實記錄和統(tǒng)計，并每周向監(jiān)理單位反饋，監(jiān)理單位據(jù)每周的材料使用反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，統(tǒng)計分析倉庫的材料庫存情況并向建設(shè)單位匯報。在驗收前，對施工單位的材料實際使用情況和庫存情況進(jìn)行一次全面的清點，確保實際的材

16、料使用情況與設(shè)計材料、領(lǐng)用材料的數(shù)量與數(shù)據(jù)統(tǒng)計相符合。17.4、材料庫存預(yù)警監(jiān)理單位每周根據(jù)反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總材料并及時更新材料庫存情況，結(jié)合次月的工程計劃和訂購材料的到貨周期，做好材料預(yù)警和訂購需求的分析報告提交建設(shè)單位，由建設(shè)單位決定材料訂購工作，避免因為材料訂購不及時而影響工程。第18條 已使用材料被盜的管理近年材料被盜情況日益嚴(yán)重，不僅影響到傳輸網(wǎng)絡(luò)的安全，同時也影響到工程建設(shè)的順利開展，針對已使用材料被盜的情況，各合作單位必須嚴(yán)格按以下要求進(jìn)行處理：l 施工單位在發(fā)現(xiàn)已使用的材料被盜，必須第一時間向監(jiān)理、建設(shè)單位匯報；l 施工單位應(yīng)在發(fā)現(xiàn)材料被盜時，現(xiàn)在向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，并將報案回執(zhí)

17、提交監(jiān)理單位；l 監(jiān)理單位在獲取被盜信息后的二個工作日內(nèi)對被盜材料進(jìn)行核實，并上報建設(shè)單位；l 被盜材料的處理流程詳見附件3；l 對于已驗收的材料被盜，原則上由維護單位進(jìn)行處理，特殊情況需經(jīng)工程管理中心與維護單位協(xié)調(diào)后，另行委托進(jìn)行施工；第六章 材料的驗收管理第19條 材料驗收管理19.1、MIS轉(zhuǎn)資的系統(tǒng)填寫；在每次工程提交驗收申請前，監(jiān)理單位根據(jù)核對過的LIS物料系統(tǒng)出庫情況，在驗收前一周完成MIS轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備的系統(tǒng)填寫，同時做好資產(chǎn)移交申請準(zhǔn)備。19.2、材料領(lǐng)用的驗收清點；以領(lǐng)用單位為單位，對出庫材料的使用情況進(jìn)行清點，對該單位領(lǐng)用的材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。在驗收時，由驗收小組對施工單

18、位的材料使用情況進(jìn)行簽字確認(rèn)。第20條 材料損耗統(tǒng)計；領(lǐng)料單位每月都必須對當(dāng)月已安裝站點的材料損耗進(jìn)行統(tǒng)計并反饋給監(jiān)理單位，監(jiān)理單位根據(jù)平時巡檢的記錄和周材料統(tǒng)計情況進(jìn)行核查匯總領(lǐng)料單位的材料損耗反饋情況。第21條 余料回收管理領(lǐng)料單位根據(jù)余料廢料的管理辦法流程，提交余料廢料回收單給監(jiān)理單位和建設(shè)單位簽證確認(rèn)后，領(lǐng)料單位在建設(shè)單位倉庫規(guī)定的時間內(nèi)將上月的完成安裝站點的余料廢料進(jìn)行分類移交回收，管線專業(yè)每三個月回收一次，設(shè)備專業(yè)每月進(jìn)行回收。第七章 材料的商務(wù)付款第22條 付款的流程要求材料供應(yīng)商根據(jù)以下要求對材料款進(jìn)行商務(wù)結(jié)算：l 每月19日前根據(jù)材料合同及已經(jīng)到貨情況向監(jiān)理單位進(jìn)行材料預(yù)付款申報，監(jiān)理單位審核無誤后，在20日下午6：00前匯總提交建設(shè)單位；l 每月15日前根據(jù)已上報的材料預(yù)算提交本月付款資料；l 付款資料必須含材料購銷合同復(fù)印件、付款申請書、發(fā)票。第八章 材料管理考核第23條 施工單位的管理考核辦法參照東莞移動傳輸工程施工單位考核管理辦法中關(guān)于工程材料管理相關(guān)條款執(zhí)行。第24條 材料廠商的管理考核辦法24.1、材料質(zhì)量管理：所提供材料質(zhì)量