HSE管理體系手冊

1、健康安全環(huán)境管理體系管 理 手 冊MANAGEMENT MANUAL FOR HSE MANAGEMENT SYSTEM 發(fā)行版本：B2010年11月25日修訂 2011年01月01日實施中國石油云南銷售公司 中國石油天然氣集團公司的企業(yè)宗旨：奉獻能源，創(chuàng)造和諧中國石油天然氣集團公司的企業(yè)精神：愛國、創(chuàng)業(yè)、求實、奉獻中國石油天然氣集團公司核心經(jīng)營管理理念： 誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全批 準(zhǔn) 頁中國石油云南銷售公司健康安全環(huán)境管理手冊依據(jù)Q/SY 1002.1-2007健康安全與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范和中國石油天然氣集團公司銷售公司健康安全與環(huán)境管理手冊而建立，內(nèi)容包括健康安全與環(huán)境管理

2、體系建立的目的、范圍和要求，是公司及所屬各單位開展健康安全環(huán)境管理的規(guī)范性文件。各級管理者和員工在生產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務(wù)活動中應(yīng)認(rèn)真遵照執(zhí)行。本手冊于2010年12月1日發(fā)布，并從發(fā)布之日起實施。中國石油云南銷售公司總經(jīng)理：二一年十二月一日授 權(quán) 書為保證中國石油云南銷售公司健康安全環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán)副總經(jīng)理兼安全總監(jiān) 魏秋冬 同志為中國石油云南銷售公司健康安全環(huán)境管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)公司健康安全環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報健康安全環(huán)境管理體系的運行情況；負(fù)責(zé)確保在公司內(nèi)提高滿足員工、社會要求的意識；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)、外部健康安全環(huán)境事務(wù)。中國石油云南

3、銷售公司總經(jīng)理： 二一年十二月一日目 錄前言HSE方針、HSE戰(zhàn)略目標(biāo)和HSE承諾書1 范圍12 編制依據(jù)13 HSE管理組織機構(gòu)23.1 HSE委員會23.2 公司機關(guān)職能處室73.3 所屬各單位153.4 現(xiàn)場監(jiān)督人員（基層專兼職安全監(jiān)督員）153.5 員工（管理人員、操作人員）164 總要求165 HSE管理體系各要素具體要求195.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾195.2 健康安全與環(huán)境方針205.3 策劃215.3.1 對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃215.3.2 法律法規(guī)和其他要求225.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)235.3.4 管理方案245.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件265.4.1 組織結(jié)構(gòu)和

4、職責(zé)265.4.2 管理者代表275.4.3 資源275.4.4 能力、培訓(xùn)和意識28 協(xié)商和溝通305.4.6 文件325.4.7 文件控制325.5 實施和運行345.5.1 設(shè)施完整性345.5.2 承包方和（或）供應(yīng)方365.5.3 顧客和產(chǎn)品375.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系385.5.5 作業(yè)許可395.5.6 運行控制415.5.7 變更管理435.5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)445.6 檢查和糾正措施455.6.1 績效測量和監(jiān)視455.6.2 合規(guī)性評價47不符合、糾正措施和預(yù)防措施485.6.4 事故、事件報告、調(diào)查和處理495.6.5 記錄控制515.6.6 內(nèi)部審核525.7 管

5、理評審53附錄 A HSE管理體系組織機構(gòu)圖56附錄 B HSE管理體系管理網(wǎng)絡(luò)圖57附錄 C HSE管理體系職能分配表58附錄 D HSE管理體系框架文件清單59前 言中國石油云南銷售公司作為中國石油在云南地區(qū)的油品銷售機構(gòu)，主要從事油品批發(fā)零售以及小商品零售業(yè)務(wù)，在中國石油天然氣集團公司健康安全環(huán)境管理體系框架下，在公司管理范圍內(nèi)建立并實施健康安全與環(huán)境管理體系，是確保集團公司整體建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化健康安全和環(huán)境管理，實現(xiàn)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、和諧發(fā)展，建設(shè)綜合性國際能源公司的重大舉措。公司設(shè)有13個處室，管轄云南地區(qū)昆明、大理、曲靖、紅河、玉溪、文山、楚雄、保山、西雙版納、麗

6、江、昭通、普洱、臨滄、德宏14個地州（市）銷售公司，大理中青公司、中油強林公司2個控股公司，倉儲管理中心和非油品經(jīng)營管理公司2個專業(yè)機構(gòu)。本管理手冊概述了公司HSE管理體系框架、相關(guān)要求及各級組織的HSE職責(zé)，是公司及所屬各單位、員工、承包方和供應(yīng)方貫徹執(zhí)行HSE管理體系的規(guī)范性文件。本手冊僅限于公司及所屬各單位內(nèi)部使用，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載、復(fù)制。本手冊內(nèi)容及適用范圍將根據(jù)內(nèi)部和外部條件的變化而變更，當(dāng)本手冊引用有關(guān)文件發(fā)生變化時，依變化的程度決定是否立即修改手冊。 地 址：云南省昆明市青年路389號志遠(yuǎn)大廈26樓 電 話3162772 傳 真：0871-31630

7、68、3162832郵 編：650021健康安全環(huán)境方針：以人為本、預(yù)防為主；全員參與、持續(xù)改進。健康安全環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)：追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全與環(huán)境管理方面達到國際同行業(yè)先進水平。健康安全環(huán)境管理原則：一、任何決策必須優(yōu)先考慮健康安全環(huán)境；二、安全是聘用的必要條件；三、企業(yè)必須對員工進行健康安全環(huán)境培訓(xùn)；四、各級管理者對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)境工作負(fù)責(zé)；五、各級管理者必須親自參加健康安全環(huán)境審核；六、員工必須參與崗位危害識別及風(fēng)險控制；七、事故隱患必須及時整改；八、所有事故事件必須及時報告、分析和處理；九、承包商管理執(zhí)行統(tǒng)一的健康安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。中國石油云南銷售公司HSE承諾中

8、國石油云南銷售公司秉承中國石油天然氣集團公司HSE承諾，始終把關(guān)愛生命、保護環(huán)境作為本公司的核心工作之一，為踐行“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，我們將： 遵守國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣； 以人為本，預(yù)防為主，追求零傷害、零污染、零事故的目標(biāo)； 保護環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展； 優(yōu)化配置HSE資源，持續(xù)改進健康安全環(huán)境管理； 各級最高管理者是HSE第一責(zé)任人，HSE表現(xiàn)和業(yè)績是獎懲、聘用人員以及雇用承包方的重要依據(jù)； 實施HSE培訓(xùn)，培育和維護企業(yè)HSE文化； 向社會坦誠地公開我們的HSE表現(xiàn)和業(yè)績； 在公司的任何一個地方，在業(yè)務(wù)的任何一個領(lǐng)域，我們對HSE

9、態(tài)度始終如一。中國石油云南銷售公司的所有員工、承包方和供應(yīng)方都有責(zé)任維護本公司對健康、安全與環(huán)境做出的承諾。中國石油云南銷售公司總經(jīng)理： 二一年十二月一日管 理 手 冊1 范圍1.1 本手冊規(guī)定了公司HSE管理體系要求，闡明了HSE承諾、方針、原則及戰(zhàn)略目標(biāo)，描述了本公司HSE管理體系要素及其相互作用，其目的：a) 指導(dǎo)本公司建立、實施、保持和改進HSE管理體系；b) 促使本公司兌現(xiàn)所聲明的承諾和方針；c) 尋求相關(guān)方對本公司HSE管理體系符合性的確認(rèn)。1.2 本手冊適用于本公司油品調(diào)運、儲存、營銷業(yè)務(wù)以及在庫站從事施工、維修、小商品零售等其他業(yè)務(wù)活動的HSE管理與控制。1.3 本手冊適用于公

10、司機關(guān)各處室、所屬各單位（含股權(quán)單位）。1.4 本手冊適用于公司所有員工、承包方和供應(yīng)方。2 編制依據(jù)2.1 Q/SY1002.1-2007健康安全與環(huán)境管理體系 第1部分： 規(guī)范；2.2 中國石油天然氣集團公司銷售分公司健康安全與環(huán)境管理手冊（A版）及有關(guān)規(guī)定和要求；2.3 國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和政策；2.4 顧客、相關(guān)方和內(nèi)部員工的有關(guān)要求；2.5 公司各項業(yè)務(wù)活動的管理現(xiàn)狀。3 HSE管理組織機構(gòu)3.1 HSE委員會l HSE委員會是中國石油云南銷售公司HSE管理的最高決策機構(gòu)。HSE委員會由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、安全總監(jiān)、機關(guān)各處室負(fù)責(zé)人、各所屬各單位行政負(fù)責(zé)人組成，委員

11、會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，辦公室設(shè)在質(zhì)安處。l HSE委員會每半年召開一次HSE會議。會議主要議題是：HSE委員會辦公室匯報公司HSE工作情況；各分委會匯報本分委會工作情況；討論審定HSE工作事項；其它有關(guān)HSE管理事項等。l 每季度質(zhì)安處負(fù)責(zé)組織召開一次由機關(guān)相關(guān)處室負(fù)責(zé)人、各所屬各單位主管安全環(huán)保工作的負(fù)責(zé)人及安全部門負(fù)責(zé)人參加的安全環(huán)保工作例會，主要任務(wù)是研究協(xié)調(diào)HSE管理中存在的問題、安排階段性工作等。HSE委員會：l 領(lǐng)導(dǎo)公司HSE管理體系的建立、實施和改進；l 貫徹執(zhí)行健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；l 組織編制修訂和審議公司HSE管理手冊、HSE目標(biāo)、HSE制度；審定HSE發(fā)展規(guī)

12、劃、隱患整改投資計劃和HSE工作計劃；l 組織開展健康、安全、環(huán)保工作檢查和HSE管理體系審核； l 組織開展公司HSE宣傳、教育、培訓(xùn)、技術(shù)信息交流活動；l 組織建立和審定公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；l 組織開展或參與HSE事故報告、調(diào)查、處理等工作；l 審定HSE工作其他重大事項。HSE專業(yè)分委會：公司HSE委員會下設(shè)員工HSE素質(zhì)提升分委會、HSE監(jiān)督管理分委會、物流營銷與油庫管理HSE分委會、投資建設(shè)HSE管理分委會、財務(wù)與資金安全管理分委會、加油站運營HSE管理分委會六個專業(yè)分委會。分委會主任由公司分管相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)兼任，成員由相關(guān)業(yè)務(wù)處室人員組成。員工HSE素質(zhì)提升分委會：負(fù)責(zé)員工相關(guān)業(yè)

13、務(wù)培訓(xùn)過程的HSE監(jiān)督管理；向HSE委員會提出重大決策的專業(yè)建議；定期向HSE委員會匯報本專業(yè)分委會工作開展情況。l 物流營銷與油庫管理HSE分委會：負(fù)責(zé)從煉油廠、油（氣）庫裝車發(fā)油作業(yè)開始，到油（氣）庫、加油(氣）站卸車收油作業(yè)的運輸過程及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的HSE監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)油（氣）庫運行及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的HSE監(jiān)督管理，其中包括庫內(nèi)輸轉(zhuǎn)油品作業(yè)及涉及到的泵、罐、管、閥及附件的設(shè)備管理，以及庫內(nèi)計量、化驗、配電、消防和巡檢演練等作業(yè)。 l HSE監(jiān)督管理分委會：負(fù)責(zé)組織建立完善HSE管理制度；負(fù)責(zé)組織開展HSE監(jiān)督檢查工作；向HSE委員會提出重大決策的專業(yè)建議；定期向HSE委員會匯報本專業(yè)分委會

14、工作開展情況。l 財務(wù)與資金安全管理分委會：負(fù)責(zé)財務(wù)資金安全管理；向HSE委員會提出重大決策的專業(yè)建議；定期向HSE委員會匯報本專業(yè)分委會工作開展情況。l 投資建設(shè)HSE管理分委會：負(fù)責(zé)建設(shè)項目從可研、設(shè)計到竣工結(jié)算全過程的HSE監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)檢維修工程HSE監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)工程項目供應(yīng)方、承包方的HSE監(jiān)督管理；向HSE委員會提出重大決策的專業(yè)建議；定期向HSE委員會匯報本專業(yè)分委會工作開展情況。 l 加油站運營HSE管理分委會：負(fù)責(zé)加油(氣）站運行及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的HSE監(jiān)督管理，包括站內(nèi)卸油作業(yè)、加油作業(yè)、設(shè)備設(shè)施管理以及非油品業(yè)務(wù)管理等；向HSE委員會提出重大決策的專業(yè)建議；定期向HSE委

15、員會匯報本專業(yè)分委會工作開展情況?？偨?jīng)理l 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)HSE法律法規(guī)和上級公司有關(guān)HSE要求，是中國石油云南銷售分公司HSE的第一責(zé)任人；l 對HSE管理提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾；l 組織制訂公司HSE政策，確定HSE方針，批準(zhǔn)HSE管理手冊；l 組織制訂HSE目標(biāo)和績效指標(biāo)，并確保其實現(xiàn)；l 主持HSE委員會會議，對重大健康安全環(huán)境問題進行決策；l 合理配置HSE資源，組織制訂公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組織開展現(xiàn)場應(yīng)急救援工作； l 任命管理者代表；l 定期主持HSE管理評審。HSE管理者代表l 負(fù)責(zé)建立、實施、保持和持續(xù)改進HSE管理體系；l 組織審定公司年度HSE工作計劃

16、，并督促實施；l 組織檢查各職能處室HSE職責(zé)履行情況，協(xié)調(diào)解決HSE管理體系存在的重大問題；l 向總經(jīng)理報告HSE管理體系的績效和重大的改進需求；l 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客、員工與社會要求的意識；l 定期組織開展HSE管理體系審核；l 負(fù)責(zé)HSE管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。黨委書記/紀(jì)委書記/副總經(jīng)理l 主持公司黨委全面工作，著重抓黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部管理、員工隊伍建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想政治工作和媒體危機管理。負(fù)責(zé)組織建立、完善業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)相應(yīng)的制度及規(guī)范，并監(jiān)督、考評其貫徹落實情況。l 組織推動公司HSE文化建設(shè)。l 對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工作進行檢查，對

17、檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促被檢查單位和有關(guān)處室限期整改。分管調(diào)運營銷業(yè)務(wù)與油庫管理的副總經(jīng)理l 負(fù)責(zé)公司物流管理、油庫管理、批發(fā)營銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)組織建立、完善業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)相應(yīng)的制度及規(guī)范，并監(jiān)督、考評其貫徹落實情況。l 負(fù)責(zé)組織開展分管業(yè)務(wù)實施過程中的HSE風(fēng)險識別，并督促落實HSE重大風(fēng)險削減控制措施。l 負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)工作，發(fā)生較大及以上事故應(yīng)及時到現(xiàn)場組織搶救和參與事故調(diào)查、處理，并組織制定相應(yīng)防范措施。l 定期對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工作進行檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促被檢查單位和有關(guān)處室限期整改。l 定期向總經(jīng)理提交HSE責(zé)任制述職報告，匯報分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成總

18、經(jīng)理交辦的其它HSE工作。分管投資計劃管理和工程建設(shè)業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理/工會主席l 負(fù)責(zé)組織制定公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，編制和實施年度投資計劃，負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理、設(shè)備設(shè)施管理和工會工作。負(fù)責(zé)組織建立、完善業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)相應(yīng)的制度及規(guī)范，并監(jiān)督、考評其貫徹落實情況。l 負(fù)責(zé)組織制定、審查公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度HSE投資計劃，督促、考評重點HSE投資計劃的執(zhí)行情況。l 負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目的HSE管理，監(jiān)督工程建設(shè)項目“三同時”工作的落實，確保設(shè)施完整性滿足HSE管理要求。l 負(fù)責(zé)主持公司重要工程承包方和主要物資供應(yīng)方招標(biāo)工作。l 負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)工作，發(fā)生較大及以上事故應(yīng)及時到現(xiàn)場

19、組織搶救和參與事故調(diào)查、處理，并組織制定相應(yīng)防范措施。l 負(fù)責(zé)組織開展分管業(yè)務(wù)實施過程中的HSE風(fēng)險識別，并督促落實HSE重大風(fēng)險削減控制措施。l 負(fù)責(zé)組織協(xié)商員工關(guān)心的HSE權(quán)益事項。l 定期對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工作進行檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促被檢查單位和有關(guān)處室限期整改。l 定期向總經(jīng)理提交HSE責(zé)任制述職報告，匯報分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成總經(jīng)理交辦的其它HSE工作。總會計師l 負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理、財務(wù)管理、股權(quán)管理、法律事務(wù)管理和內(nèi)控體系建設(shè)運行工作。負(fù)責(zé)審核公司HSE經(jīng)費預(yù)算，并為HSE管理體系的運行提供有效的資金保障；組織協(xié)調(diào)公司重大安全、環(huán)保法律糾紛，并監(jiān)督、考評其貫徹

20、落實情況。l 定期對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工作進行檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促被檢查單位和有關(guān)處室限期整改。l 定期向總經(jīng)理提交HSE責(zé)任制述職報告，匯報分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成總經(jīng)理交辦的其它HSE工作。分管零售業(yè)務(wù)和非油品業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理l 負(fù)責(zé)公司零售業(yè)務(wù)管理、非油品業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)和公司新聞發(fā)言人。負(fù)責(zé)組織建立、完善業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)相應(yīng)的制度及規(guī)范，并監(jiān)督、考評其貫徹落實情況。l 負(fù)責(zé)組織開展分管業(yè)務(wù)實施過程中的HSE風(fēng)險識別，并督促落實HSE重大風(fēng)險削減控制措施。l 負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)工作，發(fā)生較大及以上事故應(yīng)及時到現(xiàn)場組織搶救和參與事故調(diào)查、處理，并組織制定相應(yīng)防范

21、措施。l 負(fù)責(zé)質(zhì)量、計量、節(jié)能管理，HSE運行管理。l 負(fù)責(zé)組織制定公司節(jié)能政策，審批公司重大節(jié)能技術(shù)措施并監(jiān)督其落實情況。l 定期對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工作進行檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促被檢查單位和有關(guān)處室限期整改。l 定期向總經(jīng)理提交HSE責(zé)任制述職報告，匯報分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成總經(jīng)理交辦的其它HSE工作。HSE總監(jiān)（安全總監(jiān)）l 督促本單位貫徹執(zhí)行國家和上級公司健康安全與環(huán)境的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)定。l 受總經(jīng)理委托督促同級副職、職能處室履行HSE職責(zé)。l 負(fù)責(zé)組織制定HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)，完善公司HSE監(jiān)督規(guī)章制度，組織本單位的HSE監(jiān)督檢查工作。l 負(fù)責(zé)督促有關(guān)單

22、位和處室對存在的各種重大HSE隱患進行整改，對不具備安全生產(chǎn)經(jīng)營條件的單位進行查處，并有權(quán)責(zé)令其停業(yè)。l 負(fù)責(zé)組織重點要害部位和關(guān)鍵裝置進行危險分級，組織制定安全監(jiān)控方案，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。l 督促建設(shè)項目健康、安全、環(huán)境“三同時”的工作落實，督促健康、安全、環(huán)境隱患的整改。l 組織對承包方生產(chǎn)、作業(yè)過程的HSE進行監(jiān)督檢查。l 監(jiān)督檢查事故調(diào)查處理“四不放過”原則的落實情況。l 組織公司HSE管理體系的審核工作，負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作。l 定期向總經(jīng)理報告HSE監(jiān)督工作情況。3.2 公司機關(guān)職能處室各職能處室承擔(dān)建立和實施HSE管理體系的職責(zé)，HSE管理是各處室職責(zé)的重要內(nèi)容?？偨?jīng)

23、理辦（黨辦）（1）負(fù)責(zé)籌備公司領(lǐng)導(dǎo)主持的HSE會議，審定會議紀(jì)要、簡報。（2）是公司應(yīng)急管理辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)應(yīng)急信息傳遞和協(xié)調(diào)指揮工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急狀態(tài)下的內(nèi)部信息匯總、報告和對外披露等。（3）是社區(qū)和公共關(guān)系的主管處室，負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬各單位建立與社區(qū)及政府交流和溝通的渠道，并對其實施情況進行監(jiān)督、指導(dǎo)。（4）負(fù)責(zé)公司HSE文件的發(fā)放及外來文件的接收和傳遞工作。（5）負(fù)責(zé)公司機關(guān)人員、車輛、會議、辦公場所和其它非專屬事務(wù)HSE監(jiān)督管理，組織開展公司辦公場所、車輛和其它非專屬事務(wù)的危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的監(jiān)督管理，牽頭組織機關(guān)車輛交通事故調(diào)查。（6） 開展與HSE管理體系建設(shè)及相關(guān)政策的研究，

24、參與HSE方面重要典型經(jīng)驗的調(diào)研總結(jié)。（7）負(fù)責(zé)接待和解決由于HSE問題引起的群眾來信、來訪、投訴、沖突、上訪等問題。（8）負(fù)責(zé)編制公司HSE新聞危機應(yīng)急預(yù)案，并定期演練。調(diào)運處（調(diào)度中心）（1） 負(fù)責(zé)組織制訂油品收、發(fā)、存、運的HSE制度、技術(shù)規(guī)范和規(guī)程并組織實施。 （2）負(fù)責(zé)油品運輸及儲存業(yè)務(wù)范圍的危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的監(jiān)督管理。（3）負(fù)責(zé)調(diào)運業(yè)務(wù)和油（氣）庫管理領(lǐng)域的作業(yè)許可、變更、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的監(jiān)督管理。（4）負(fù)責(zé)油品調(diào)運和儲存過程突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理，組織或協(xié)助油品承運方開展HSE事故調(diào)查。（5）負(fù)責(zé)油品及添加劑供應(yīng)方的管理，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對油品及添加劑供應(yīng)方進行HSE資

25、質(zhì)、能力審查和入圍的管理，對其實施情況進行監(jiān)督、考核。（6） 負(fù)責(zé)油（氣）庫、鐵路自備車、分支管線等儲運設(shè)施設(shè)備的監(jiān)督管理及油（氣）庫檢維修、技改、改擴建項目和大修項目計劃實施的HSE監(jiān)督管理。（7）指導(dǎo)、監(jiān)督油（氣）庫識別、確定并滿足顧客對產(chǎn)品有關(guān)的HSE需求。（8）負(fù)責(zé)編制公司能源保障應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。 營銷處（1）負(fù)責(zé)制訂油品銷售策略，及時收集市場對產(chǎn)品的HSE需求。（2）負(fù)責(zé)組織客戶管理，負(fù)責(zé)專項用戶管理和重要的社會、機構(gòu)用戶的開發(fā)與管理；收集顧客滿意度及用戶的其他要求，并進行數(shù)據(jù)分析。 加管處（1） 負(fù)責(zé)組織制訂、宣貫加油(氣）)站管理規(guī)范、操作規(guī)程，對加油(氣）站運營過程及非油

26、業(yè)務(wù)活動過程進行HSE管理。（2）負(fù)責(zé)加油(氣）)站業(yè)務(wù)范圍及非油業(yè)務(wù)活動過程的危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的監(jiān)督管理。（3）負(fù)責(zé)加油(氣）)站的設(shè)施設(shè)備管理，負(fù)責(zé)加油(氣）)站檢維修改造項目計劃編制與提報，并對實施過程進行監(jiān)督檢查，提出加油機、液位儀及相關(guān)設(shè)備采購的HSE要求。 （4）負(fù)責(zé)加油(氣）)站客戶開發(fā)、管理和服務(wù)，收集顧客滿意度及用戶的其他要求，并進行數(shù)據(jù)分析；指導(dǎo)所屬各單位識別和確定顧客對產(chǎn)品的HSE需求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位識別和控制向顧客提供的產(chǎn)品安全及相關(guān)服務(wù)的風(fēng)險。（5）負(fù)責(zé)所屬各單位加油（氣）站業(yè)務(wù)領(lǐng)域作業(yè)許可、變更、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)牽頭組織加油（

27、氣）站HSE事故調(diào)查。負(fù)責(zé)公司非油業(yè)務(wù)承包方和供應(yīng)方的管理，組織和指導(dǎo)對非油品承包方和供應(yīng)方進行HSE資質(zhì)、能力審查和入圍的管理，對其實施情況進行監(jiān)督、考核。（6）負(fù)責(zé)所屬各單位加油（氣）站業(yè)務(wù)領(lǐng)域作業(yè)許可、變更、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)牽頭組織加油（氣）站HSE事故調(diào)查。投資處（1）負(fù)責(zé)編制與上報公司HSE中長期規(guī)劃投資計劃和年度HSE投資計劃，監(jiān)督檢查計劃實施。（2）負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的監(jiān)督管理。（3）負(fù)責(zé)公司加油（氣）站、技改技措等資本性支出項目的前期論證（包括新建、收購、控參股等項目布局選址、市場調(diào)研、法律手續(xù)、經(jīng)濟評價和投資額度等）、可研審核、

28、呈報和立項工作和HSE后評價。（4）負(fù)責(zé)工程建設(shè)投資的概算、預(yù)決算管理，參與公司加油（氣）站項目的初步設(shè)計審查；負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項目的后評價管理；定期組織開展投資項目分析評價工作。（5）負(fù)責(zé)公司各項投資、檢維修、技改技措項目計劃的確定和項目資金的審查、預(yù)算管理，并對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。（6）負(fù)責(zé)公司對外合資合作項目、對外投資項目的談判和實施工作；負(fù)責(zé)按規(guī)定做好新建、收購、租賃、控參股加油（氣）站項目行政審批手續(xù)辦理、合同審查、簽訂、執(zhí)行及證照手續(xù)辦理等工作；負(fù)責(zé)公司加油（氣）站、檢維修、技改技措項目檔案的收集、整理、歸檔工作。（7）負(fù)責(zé)加油（氣）站開發(fā)管理辦公室和工程造價管理中心

29、的領(lǐng)導(dǎo)工作。工程辦（1）負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項目實施階段的全過程管理，包括油庫（管道）項目的選址、可研審核、呈報、立項至竣工驗收，加油（氣）站從初步設(shè)計至竣工驗收階段的工程質(zhì)量、進度、HSE、投資、合同的控制管理。（2）負(fù)責(zé)工程建設(shè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的監(jiān)督管理。（3）負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項目、檢維修及技改技措項目設(shè)計、施工、監(jiān)理及工程物資供應(yīng)商的HSE資質(zhì)、能力審查、入圍和考核工作。（4）負(fù)責(zé)油庫（管道）、加油（氣）站投運交接的組織工作；負(fù)責(zé)組織公司工程建設(shè)項目的轉(zhuǎn)資工作；負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項目新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。（5）負(fù)責(zé)組織或參與工程建設(shè)項目質(zhì)量、安全事故的調(diào)

30、查處理。（6）負(fù)責(zé)對所屬各單位工程建設(shè)管理工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。（7）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目結(jié)算資料的收集和提交工作，負(fù)責(zé)油庫（管道）工程項目檔案資料的收集、整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)油庫（管道）建設(shè)管理辦公室和各油庫（管道）項目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)工作等。（8） 負(fù)責(zé)落實新建、改擴建工程建設(shè)項目及檢修、包裝改造項目HSE“三同時”工作；負(fù)責(zé)組織或協(xié)助施工項目的竣工驗收工作。（9）負(fù)責(zé)工程建設(shè)、檢維修項目危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理。（10） 負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)、設(shè)備采購管理承包方和供應(yīng)方相關(guān)的HSE管理制度，并組織實施。 （11） 負(fù)責(zé)項目設(shè)計變更及變更引起的風(fēng)險的管理。質(zhì)安處（1）負(fù)責(zé)公司HSE管理

31、體系的建立、完善和持續(xù)改進。（2）是危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的主管處室，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各職能處室、所屬各單位開展危害因素的辨識、評價與控制工作。（3）是公司HSE目標(biāo)、指標(biāo)的主管處室，負(fù)責(zé)公司HSE目標(biāo)和指標(biāo)的確定和監(jiān)測。 （4）負(fù)責(zé)提出公司級隱患治理項目建議，并組織制訂隱患治理方案。（5）是HSE信息交流的主管處室，負(fù)責(zé)組織HSE管理體系有關(guān)內(nèi)外部信息的溝通。（6）負(fù)責(zé)主管公司HSE管理體系文件化工作，確定公司健康安全環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)和框架，組織公司HSE管理體系文件的編制、修訂。（7）參與審查建設(shè)項目的環(huán)境影響報告、安全預(yù)評價報告、職業(yè)安全、衛(wèi)生安全預(yù)評價報告并備案

32、，指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位實施在用設(shè)施的安全評價工作。 （8）負(fù)責(zé)勞動防護用品配備管理，包括勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)的確定和供應(yīng)方的市場準(zhǔn)入，對所屬各單位配備、使用情況進行監(jiān)督。（9）是作業(yè)許可的主管處室，負(fù)責(zé)組織制定公司作業(yè)許可管理制度，指導(dǎo)各職能處室、所屬各單位實施作業(yè)許可管理。（10）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排工作。（11）負(fù)責(zé)職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治及環(huán)境保護管理工作，負(fù)責(zé)公司消防、交通、職業(yè)健康、環(huán)境保護等工作的檢查與考核。（12）負(fù)責(zé)編制公司HSE培訓(xùn)計劃，協(xié)助人事處開展HSE培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員資質(zhì)管理。（13）是公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的工作機構(gòu)，負(fù)責(zé)組織建

33、立公司應(yīng)急管理體系；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急管理制度的制定、實施和執(zhí)行情況的監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)組織編制公司應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)按公司規(guī)定做好應(yīng)急物資、設(shè)備的采購、儲備和管理；負(fù)責(zé)組織公司應(yīng)急業(yè)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)和應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)應(yīng)急過程的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急值班值守；負(fù)責(zé)應(yīng)急狀態(tài)下的應(yīng)急指揮和各方應(yīng)急資源的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)應(yīng)急過程中應(yīng)急物資、設(shè)備的調(diào)撥和使用；負(fù)責(zé)應(yīng)急信息平臺的建設(shè)等工作。（14）是不符合、糾正措施和預(yù)防措施的主管處室，負(fù)責(zé)監(jiān)督各處室、所屬各單位不符合、糾正措施和預(yù)防措施的整改驗證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位安全環(huán)保措施變更及變更引起的風(fēng)險管理。（15）是內(nèi)部審核、管理評審的主管處室，負(fù)責(zé)組織開展公司內(nèi)部審核工作，

34、并對所屬各單位內(nèi)部審核工作進行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作，并跟蹤驗證最高管理者提出的改進指令。（16）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)保證基金的收繳、使用管理。（17）是事故、事件報告、調(diào)查與處理的主管處室，負(fù)責(zé)組織或參與事故調(diào)查、處理及上報工作。（18）負(fù)責(zé)公司HSE管理信息系統(tǒng)運維工作。信息處（1）負(fù)責(zé)公司HSE管理信息系統(tǒng)及其它信息系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)支持工作。（2）負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)承包方和信息化設(shè)備供應(yīng)方的管理，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對信息化建設(shè)承包商和信息化設(shè)備供應(yīng)商進行HSE資質(zhì)、能力審查和入圍的管理，對其實施情況進行監(jiān)督、考核。（3）負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)信息化相關(guān)設(shè)施設(shè)備的日常維護和管理。（4）負(fù)責(zé)組織編制

35、突發(fā)重大網(wǎng)絡(luò)信息事件應(yīng)急預(yù)案并組織演練。（5）參與網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)事故的調(diào)查。財務(wù)處（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司HSE資金的調(diào)配，確保HSE工作所需資金；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督公司HSE資金的使用情況；（3）負(fù)責(zé)組織公司資金安全管理，編制資金安全應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。 人事處（1）是公司組織機構(gòu)及職能管理的主管處室，主要負(fù)責(zé)機關(guān)各處室和所屬各單位機構(gòu)設(shè)置和管理職能確定等工作，負(fù)責(zé)所屬各單位HSE管理機構(gòu)設(shè)置審批工作。（2）是公司員工能力培訓(xùn)的主管處室，主要負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計劃，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。（3）是公司績效管理的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)制、修訂公司績效考核辦法和實施方案，并組織考核評價；參與制訂和實

36、施HSE指標(biāo)考核體系，負(fù)責(zé)匯總HSE目標(biāo)、指標(biāo)考核結(jié)果并將其納入績效考核。（4）監(jiān)督指導(dǎo)所屬各單位依法建立工傷等保險，參與有關(guān)事故的調(diào)查等。企管處（1）是法律、法規(guī)及其他要求的主管處室，負(fù)責(zé)公司法律、法規(guī)和其他要求的識別、評價、獲取、更新和傳遞；（2）負(fù)責(zé)組織建立公司物資供應(yīng)商和服務(wù)商庫，組織物資供應(yīng)商和服務(wù)商準(zhǔn)入評審，報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室和使用單位對準(zhǔn)入物資供應(yīng)商和服務(wù)商的考評等管理工作；（3）是合規(guī)性評價的主管處室，負(fù)責(zé)組織定期對公司健康、安全、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行評價，指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位實施合規(guī)性評價；（4）負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度類文件的有效性管理；

37、（5）是記錄控制的主管處室，負(fù)責(zé)組織規(guī)范公司記錄的標(biāo)識、填寫、存放、保護、檢索、留存和處理等相關(guān)要求，并監(jiān)督其實施情況；（6）負(fù)責(zé)編制公司HSE法律法規(guī)風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。黨群處（1）負(fù)責(zé)組織公司HSE承諾的宣傳、貫徹和HSE文化建設(shè)和維護；（2）是協(xié)商的主管處室，參與公司HSE協(xié)商工作，建立公司與員工協(xié)商的機制和渠道，指導(dǎo)所屬各單位收集員工對公司健康安全環(huán)境管理的提案、建議、要求并及時給予回復(fù)；（3）組織宣傳報道HSE各類典型、信息及要求；（4）負(fù)責(zé)組織機關(guān)員工體檢，建立員工體檢檔案；（5）參與事故調(diào)查處理工作。 審計監(jiān)察處（紀(jì)委辦）（1）對重點工程項目中有關(guān)HSE的經(jīng)濟合同、財務(wù)收支

38、、管理狀況進行審計，負(fù)責(zé)隱患治理資金審計；（2）負(fù)責(zé)對各部門、所屬各單位負(fù)責(zé)人HSE職責(zé)的履行情況進行監(jiān)督檢查，調(diào)查處理管理人員在HSE工作中的失職、瀆職行為；（3）參與事故調(diào)查，按管理權(quán)限對事故單位負(fù)責(zé)人提出行政或紀(jì)律處理建議。3.3 所屬各單位所屬各單位執(zhí)行本手冊要求，并履行以下HSE職責(zé)：（1）建立完善本單位HSE管理組織機構(gòu)，在各項業(yè)務(wù)活動中貫徹落實公司的HSE方針；（2）根據(jù)公司年度HSE目標(biāo)，制訂本單位HSE目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和重點工作計劃并實施檢查考核；（3）建立本單位HSE規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案，督促指導(dǎo)油（氣）庫、加油(氣）站完善和執(zhí)行操作規(guī)程、作業(yè)文件和應(yīng)急預(yù)案；（4）組織開展

39、HSE運行情況檢查和HSE管理體系審核，配合上級公司對本單位HSE工作進行監(jiān)督檢查和審核并按要求實施整改；（5）組織開展HSE宣傳、教育、培訓(xùn)、信息交流活動，督促員工履行崗位HSE職責(zé)；（6）組織落實建設(shè)項目健康安全環(huán)?！叭瑫r”工作；（7）向公司HSE委員會匯報各項HSE指標(biāo)完成情況及健康安全環(huán)保工作實施情況；（8）負(fù)責(zé)按規(guī)定報告事故，負(fù)責(zé)組織或參與事故調(diào)查，負(fù)責(zé)建立事故記錄、統(tǒng)計報表及檔案。3.4 現(xiàn)場監(jiān)督人員（基層專兼職安全監(jiān)督員）（1）宣傳國家職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的方針政策；（2）監(jiān)督檢查HSE制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的執(zhí)行情況并提出整改意見；（3）對日常生產(chǎn)經(jīng)營、施工作業(yè)現(xiàn)

40、場進行監(jiān)督檢查，督促崗位員工落實反違章禁令，及時制止違章行為，對違章員工提出處理意見；（4）對關(guān)鍵生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，督促油（氣）庫、加油(氣）站開展危害辯識、風(fēng)險評估，完善整改措施；（5）督促指導(dǎo)崗位員工學(xué)習(xí)HSE管理知識，吸取事故教訓(xùn)，查找身邊隱患，制訂整改措施，并跟蹤檢查措施落實情況；（6）監(jiān)督檢查勞動保護用品發(fā)放及使用情況；（7）監(jiān)督檢查現(xiàn)場安全監(jiān)控裝置、檢測設(shè)備、應(yīng)急物資、消防設(shè)施等安全技術(shù)裝備設(shè)施的完好狀況；（8）監(jiān)督檢查承包方的現(xiàn)場安全管理。3.5 員工（管理人員、操作人員）（1）學(xué)習(xí)掌握本崗位存在的危害因素、控制防范措施及事故應(yīng)急措施；（2）嚴(yán)格執(zhí)行HSE管理制度、崗位操

41、作規(guī)程和“六條禁令”；（3）按規(guī)定著裝上崗，正確使用和維護崗位安全防護裝置及設(shè)施；（4）熟練掌握崗位設(shè)備設(shè)施操作技能和故障排除方法，按規(guī)定巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)、報告和消除事故隱患（包括未遂事件）；（5）有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)并可越級匯報，有權(quán)制止、糾正他人的不安全行為；（6）積極參加HSE活動，接受HSE培訓(xùn)，對HSE工作提出建議。4 總要求4.1 本公司按照Q/SY1002.1-2007健康安全與環(huán)境管理體系 第1部分： 規(guī)范、中國石油天然氣集團公司銷售分公司健康安全與環(huán)境管理手冊（A版）的要求，結(jié)合公司實際，建立HSE管理體系，形成文件，加以實施、保持和持續(xù)改進。公司HSE管理體系文

42、件是銷售分公司體系文件的進一步細(xì)化和完善，其結(jié)構(gòu)層次包括： a) 公司在集團公司統(tǒng)一的體系框架和指南要求的指導(dǎo)下，依據(jù)銷售分公司HSE管理體系手冊和框架文件，公司制定發(fā)布HSE管理體系手冊，制訂職能部門、崗位的HSE職責(zé)，規(guī)范管理流程，建立HSE管理制度，開展HSE工作指導(dǎo)。公司HSE管理體系文件主要包括HSE管理手冊、管理制度、作業(yè)文件三個層面。 b) 所屬各單位（含股權(quán)單位）所屬各單位統(tǒng)一執(zhí)行公司HSE管理手冊，不再另行編制HSE管理手冊。所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機關(guān)各部門按照業(yè)務(wù)分工執(zhí)行本手冊對應(yīng)的HSE職責(zé)。在此基礎(chǔ)上，各單位組織制訂切合本單位實際的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)基層庫站落

43、實本手冊要求。c) 基層庫站基層庫站應(yīng)按照公司HSE管理手冊要求，完善和執(zhí)行操作規(guī)程、作業(yè)文件，實施風(fēng)險管理，實現(xiàn)過程受控。4.2 本公司HSE管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃（PLAN）、實施（DO）、檢查（CHECK）和改進（ACTION）。HSE管理體系由七個關(guān)鍵要素組成，包括領(lǐng)導(dǎo)和承諾，健康安全與環(huán)境方針，策劃，組織結(jié)構(gòu)、資源和文件，實施和運行，檢查和糾正措施，管理評審。各要素相關(guān)性如圖1所示。 圖1 健康、安全與環(huán)境管理體系模式健康、安全與環(huán)境方針策劃組織結(jié)構(gòu)、資源和文件實施和運行檢查和糾正措施管理評審內(nèi)部審核領(lǐng)導(dǎo)和承諾 5 HSE管理體系各要素具體要求5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 總則

44、為貫徹落實公司HSE承諾，公司最高管理者為HSE管理提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)，確保HSE承諾轉(zhuǎn)變?yōu)镠SE管理實踐，以便建立、實施和保持HSE管理體系并實現(xiàn)持續(xù)改進。 職責(zé).1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司HSE承諾的批準(zhǔn)、發(fā)布，對建立、實施和持續(xù)改進HSE管理體系提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)，做出明確的承諾，建立和維護公司健康安全和環(huán)境文化，以實際行動履行承諾。.2 黨群處：負(fù)責(zé)組織公司HSE承諾的宣傳、貫徹和HSE文化建設(shè)和維護。.3 所屬各單位：負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹公司HSE承諾，通過多種形式，向全體員工傳遞HSE信息，推進HSE文化建設(shè)。 管理內(nèi)容及要求.1黨群處組織利用報刊、辦公網(wǎng)絡(luò)、宣傳冊等各種宣傳媒體和工具宣傳HS

45、E承諾，將HSE承諾傳達到公司所有員工及相關(guān)方；并組織建設(shè)和維護公司HSE文化，將公司HSE文化的宣傳作為生產(chǎn)經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。.2 公司、所屬各單位及庫站管理者都有責(zé)任為實現(xiàn)HSE承諾做出努力，把健康、安全與環(huán)境管理要求融入到一切生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過下列活動證實其對HSE的承諾的履行：a) 遵守法律、法規(guī)及其他要求；b) 貫徹集團公司HSE方針；c) 制訂HSE目標(biāo)和指標(biāo)并確保其實現(xiàn)；d) 主持管理評審；e) 配置必要的資源；f) 確保HSE管理體系有效運行。.3 公司、所屬各單位及庫站管理者應(yīng)發(fā)動員工與相關(guān)方積極參與本公司的HSE管理，共同創(chuàng)造和保持良好的HSE文化。5.2 健康

46、安全與環(huán)境方針 總則 貫徹HSE方針，實現(xiàn)公司總體HSE管理目標(biāo)，為HSE管理體系的建立和實施明確方向。 職責(zé).1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)傳達、貫徹集團公司HSE方針，為建立、實施和保持HSE管理體系提供充足的資源。.2 黨群處：負(fù)責(zé)組織公司HSE方針的宣傳和貫徹。.3 所屬各單位：負(fù)責(zé)組織在本單位貫徹、落實HSE方針。 管理內(nèi)容及要求.1 公司及所屬各單位執(zhí)行集團公司HSE方針、戰(zhàn)略目標(biāo)， HSE方針在本公司體現(xiàn)了以下政策要求：l 遵守法律法規(guī)，關(guān)愛生命，關(guān)注健康安全，保護環(huán)境，堅持安全發(fā)展、清潔發(fā)展，實現(xiàn)人與自然、企業(yè)與社會的和諧；l 繼承和發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)，全員參與、綜合治理，堅持注重實效，持續(xù)改進，

47、不斷提高HSE管理水平和績效。.2黨群處負(fù)責(zé)組織所屬各單位將HSE方針傳達到全體員工，并能夠為相關(guān)方所獲取。.3 所屬各單位應(yīng)在方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的框架下，根據(jù)公司制訂的年度HSE總體目標(biāo)，建立本單位年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)。5.3 策劃 對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃.1 總則風(fēng)險管理是HSE管理的核心內(nèi)容，風(fēng)險評價是風(fēng)險削減的依據(jù)。任何活動和設(shè)施的風(fēng)險都應(yīng)進行評價、采取削減風(fēng)險的行動和措施，以預(yù)防事故的發(fā)生。.2 職責(zé)a) 質(zhì)安處：是危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的主管處室，負(fù)責(zé)制訂危害因素辨識方法與風(fēng)險評價準(zhǔn)則，指導(dǎo)各職能處室、所屬各單位開展危害境因素的辨識、評價與控制工作，提出公司

48、級風(fēng)險控制和隱患治理項目建議，建立公司級危害因素臺帳，并持續(xù)識別與更新。b) 加管處、調(diào)運處、投資處、工程辦：負(fù)責(zé)所管轄業(yè)務(wù)領(lǐng)域危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的監(jiān)督管理。c) 所屬各單位：負(fù)責(zé)組織開展本單位危害因素辨識、風(fēng)險評價，建立和完善危害因素臺帳，具體負(fù)責(zé)落實風(fēng)險控制措施。.3 管理內(nèi)容及要求a) 質(zhì)安處負(fù)責(zé)根據(jù)公司的各項業(yè)務(wù)活動提出危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的范圍、方法及要求，制訂危害因素辨識方法和風(fēng)險評價準(zhǔn)則，指導(dǎo)機關(guān)各處室、所屬各單位實施危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。b) 機關(guān)各處室、所屬各單位應(yīng)根據(jù)公司危害因素辨識方法和風(fēng)險評價準(zhǔn)則，持續(xù)識別風(fēng)險，落實控制措施；危害因

49、素辨識與風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括但不限于：l 常規(guī)和非常規(guī)的活動；l 所有進入工作場所人員（包括相關(guān)方人員和訪問者）的活動；l 工作場所內(nèi)的設(shè)施；l 事故及潛在的危害和影響；l 以往活動遺留的問題。c) 公司制訂安全生產(chǎn)考核獎懲管理實施細(xì)則、安全風(fēng)險抵押金管理辦法，要求全體員工參與辨識、評價等風(fēng)險管理活動。d) 所屬各單位在施工、檢維修等作業(yè)活動之前應(yīng)進行作業(yè)風(fēng)險分析，并制定相應(yīng)的風(fēng)險削減或控制措施。e) 所屬各單位根據(jù)本單位的危害因素辨識、風(fēng)險評價及分級結(jié)果，凡是屬于重大的安全環(huán)保隱患類的危害因素應(yīng)按安全隱患管理實施細(xì)則上報公司質(zhì)安處。f) 各單位在實際操作和規(guī)劃過程中執(zhí)行一些必要的、可控制的變

50、更時應(yīng)進行風(fēng)險評價，制訂削減或控制措施，將風(fēng)險降到可接受的程度。削減或控制措施要在有關(guān)文件中加以說明。g) 公司及所屬各單位在建立HSE目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮危害因素辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果和削減、控制的效果。.4 相關(guān)文件危害因素辨識與風(fēng)險評價管理實施細(xì)則安全生產(chǎn)考核獎懲管理實施細(xì)則安全隱患管理實施細(xì)則 法律法規(guī)和其他要求.1 總則為確保健康安全與環(huán)境管理符合法律法規(guī)及其他要求，本公司應(yīng)建立獲取這些法律法規(guī)及其他要求的渠道。.2職責(zé)a) 企管處：是法律法規(guī)及其他要求的主管處室，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的識別、評價、獲取、更新、傳遞及定期的合規(guī)性評價。b) 各職能處室：負(fù)責(zé)協(xié)助企管處對公司健康安全與環(huán)

51、境法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性進行評價。c) 所屬各單位：負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價，并在本單位得到貫徹執(zhí)行。.3 管理內(nèi)容及要求a) 企管處建立獲取途徑，如通過互聯(lián)網(wǎng)、HSE管理信息系統(tǒng)、訂閱刊物、與政府和上級公司法律部門溝通、購買等方式獲取適用的法律法規(guī)和其他要求，建立公司法律法規(guī)和其他要求清單，并通過公文系統(tǒng)或其它形式進行公布。b) 各職能處室負(fù)責(zé)確認(rèn)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性，將法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于公司的風(fēng)險管理。c) 企管處應(yīng)及時更新法律法規(guī)和其他要求的最新信息，將合規(guī)性評價后符合要求的信息及時傳遞到相關(guān)處室和有關(guān)單位。d) 公司在建立、實施、保持和改進HSE管理

52、體系時應(yīng)考慮現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求。e) 所屬各單位負(fù)責(zé)本單位的有關(guān)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求的識別、更新、傳遞和合規(guī)性評價。.4 相關(guān)文件規(guī)章制度管理辦法法律事務(wù)管理辦法 目標(biāo)和指標(biāo).1 總則公司及所屬各單位應(yīng)針對本單位各有關(guān)職能和層次建立具體的目標(biāo)和指標(biāo)，實現(xiàn)對事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進的承諾。.2 職責(zé)a) 質(zhì)安處：是公司HSE目標(biāo)、指標(biāo)的主管處室，負(fù)責(zé)對公司HSE目標(biāo)、指標(biāo)的確定。b) 各職能處室：負(fù)責(zé)本處室HSE目標(biāo)、指標(biāo)的落實及崗位HSE目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實和考核。c) 人事處：負(fù)責(zé)匯總HSE目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，并將目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況納入績效考核。d) 所屬各單位

53、：負(fù)責(zé)本單位目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實和考核。.3 管理內(nèi)容及要求a) 每年年初，質(zhì)安處負(fù)責(zé)確定公司年度HSE目標(biāo)和指標(biāo)，并將其分解到有關(guān)處室、所屬各單位，簽訂HSE目標(biāo)責(zé)任書。制定的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量，在建立和評審HSE目標(biāo)、指標(biāo)時，應(yīng)考慮： 法律法規(guī)和其他要求； 上級公司的有關(guān)要求； 健康安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險； 可選擇的技術(shù)方案； 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； 相關(guān)方的意見。b) 質(zhì)安處定期組織HSE目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查，并將檢查結(jié)果報企管處。c) 所屬各單位應(yīng)在其職能部門、庫站及崗位建立HSE目標(biāo)、指標(biāo)，并進行考核。5.3.3.4 相關(guān)文件 績效管理辦法QG/YNXS 61-2007 管理

54、方案.1 總則公司制定、實施并保持旨在實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)以及針對特定的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的健康、安全與環(huán)境管理方案。方案應(yīng)形成文件，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：a) 為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予有關(guān)職能和層次的職責(zé)與權(quán)限；b) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表;c) 在計劃的時間間隔內(nèi)對方案進行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化，對方案進行修訂。.2 職責(zé)a) 質(zhì)安處：是管理方案的主管處室。負(fù)責(zé)提出公司中長期HSE規(guī)劃、年度HSE目標(biāo)和指標(biāo)，并形成管理方案。b) 機關(guān)各職能處室：針對本部門相關(guān)的HSE業(yè)務(wù)，制訂管理方案，并組織實施。c) 所屬各單位：負(fù)責(zé)組織制定本單位權(quán)限范圍內(nèi)的HSE管理方案，

55、并組織實施。.3 管理內(nèi)容及要求a) 管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)和指標(biāo)、具體可行的管理和技術(shù)措施、完成時間和進度、投入的資源，以及責(zé)任單位和責(zé)任人。b) 機關(guān)各職能處室應(yīng)定期評審其業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)的管理方案，包括實施前的可行性評審和實施后的效果評審，必要時進行修訂。c) 所屬各單位在權(quán)限范圍內(nèi)組織制訂本單位相關(guān)的管理方案，并組織實施。d) 針對油（氣）庫、加油(氣）站建設(shè)或改造活動，組織實施單位應(yīng)進行前期策劃，并形成施工作業(yè)“兩書一表”。5.3.4.4 相關(guān)文件施工作業(yè)HSE管理實施細(xì)則安全隱患管理實施細(xì)則發(fā)展規(guī)劃管理辦法5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé).1 總則為便于HSE管理，對各級組織的相關(guān)職能處室和崗位，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限。.2 職責(zé)a) 人事處：是公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)的主管處室，負(fù)責(zé)組織制、修訂各職能處室職能、權(quán)限。b) 人事處：負(fù)責(zé)組織對各處室HSE職