010101質(zhì)量獎懲管理標準

1、河南新鴿摩托車有限公司管理標準 Q/XG-MS0101.01質(zhì)量獎懲管理標準版 本 號： V3.0 密 級： 編 制： 審 核： 標 準 化： 審 定： 批 準： 共享：公司各系統(tǒng)、各部門2014- 03- 10發(fā)布 2014- 003 - 20實施河南新鴿摩托車有限公司 發(fā) 布Q/XG-MS0101.011范圍本文件規(guī)定了為強化公司質(zhì)量管理，增強員工責任心，提高員工工作積極性，使質(zhì)量獎懲考核制度化、規(guī)范化、公開化，特制定本標準。本標準適用于公司全體員工質(zhì)量獎懲的管理。2引用文件無3術(shù)語和定義3.1專項獎勵為激勵改進產(chǎn)品質(zhì)量、提高工作質(zhì)量而提出專項工作計劃，按計劃推進、實施，并取得相應的成績，

2、給公司帶來效益而進行的獎勵，包括產(chǎn)品改進和質(zhì)量管理的改進等。3.2日常獎懲對在日常工作中發(fā)現(xiàn)原材料、外購件、產(chǎn)品、工作質(zhì)量等缺陷，避免公司損失而進行的獎懲。3.3質(zhì)量基金質(zhì)量獎懲專項費用，由財務(wù)部門對公司的質(zhì)量獎懲費用進行單列，統(tǒng)一管理。3.4特大質(zhì)量事故有下例情形之一者為特大質(zhì)量事故:a) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題,造成一次性經(jīng)濟損失5萬元(含5萬元)以上；b) 連續(xù)出現(xiàn)2次以上重大質(zhì)量事故；c) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，用戶一次性退貨或索賠20臺以上整車 ；d) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量，造成產(chǎn)品在國家，部及省（市）的質(zhì)量監(jiān)督性抽查中不合格或降級；或造成重大損失無法估算。e) 由于工作

3、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)計缺陷，造成批量性質(zhì)量事故（不合格品占當批數(shù)量的10%以上,總數(shù)量在10臺以上）。3.5重大質(zhì)量事故有下例情形之一者為重大質(zhì)量事故:a) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟損失0.55萬元；b) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成用戶一次性退貨/索賠整車 510臺或退回、索賠50件以上零部件；c) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成企業(yè)信譽受到嚴重影響，或造成認證工作未通過。3.6一般質(zhì)量事故由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟損失5005000元 。4職責Page2of554.1質(zhì)量管理部是本標準的歸口管理部門；負責對質(zhì)量獎懲管理標準的編制與維護；負責對出現(xiàn)的產(chǎn)品

4、質(zhì)量問題、工作質(zhì)量問題和違反工藝操作規(guī)程等情況調(diào)查核實；負責對質(zhì)量考核中存在異議時的復核并進行相應更改；負責獎懲的落實；負責質(zhì)量獎懲的審核、匯總、報批工作，保持相關(guān)記錄。 Q/XG-MS0101.014.2各部門負責按本標準對本部門員工實施獎懲。 4.3相關(guān)部門負責對發(fā)現(xiàn)的各類違紀現(xiàn)象、質(zhì)量問題和行為向質(zhì)量管理部進行檢舉、報告。4.4財務(wù)部門負責執(zhí)行經(jīng)公司領(lǐng)導批準的質(zhì)量獎懲兌現(xiàn)工作。5實施要求5.1獎懲原則員工獎懲應遵循“實事求是、公正、公開”和堅持獎罰分明的原則。5.2員工獎懲的種類專項獎勵、日常獎懲、工作質(zhì)量考核、質(zhì)量通報、質(zhì)量否決權(quán)處罰等。5.3獎勵基金的來源a)公司內(nèi)部考核的全部質(zhì)量項

5、金額；b)公司對供方質(zhì)量索賠20%的金額；c)總經(jīng)理特批納入獎勵基金的費用。5.4獎懲的實施方法日常獎懲各部門根據(jù)日常的檢查和獲得相關(guān)信息，提出日常獎懲建議，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后將書面獎懲建議交質(zhì)量管理部, 質(zhì)量管理部編輯后提交總經(jīng)理批準，在每日質(zhì)量通報上予以發(fā)布并生效。.1出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題僅涉及本部門員工，由各制造部門管理人員實施獎懲。.2出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題涉及其它制造部門員工，由發(fā)現(xiàn)者所在部門填寫質(zhì)量信息單并交責任部門相關(guān)人員簽字確認后，由發(fā)現(xiàn)者所在部門報質(zhì)量管理部實施獎懲。.3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原材料及外購零部件質(zhì)量問題，發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)者所在部門應認真填寫“在線檢測不合格及索賠記錄”，

6、記錄包括車型、零部件名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、存在的問題、發(fā)現(xiàn)人員/確認人等，并將記錄交質(zhì)量管理部進貨檢驗科相關(guān)人員簽字確認后交質(zhì)量管理部實施獎懲及對供方的索賠。.4質(zhì)量管理部進貨檢驗科檢驗員發(fā)現(xiàn)的屬公司內(nèi)生產(chǎn)過程造成的質(zhì)量問題，由檢驗員填寫成長單并交責任部門相關(guān)人員簽字確認后，由質(zhì)量管理部實施質(zhì)量通報考核。.5進廠檢驗發(fā)現(xiàn)的原材料及外購零部件質(zhì)量問題，按不合格品控制程序執(zhí)行。專項獎勵對質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量管理、質(zhì)量改進、揭發(fā)質(zhì)量管理工作中的弄虛作假等專項質(zhì)量獎勵，經(jīng)質(zhì)量管理部門進行調(diào)查后報分管領(lǐng)導審核并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。工作質(zhì)量的考核各職能部門及各制造環(huán)節(jié)管理人員由于工作不認真、失誤等原因造成質(zhì)量損

7、失者，質(zhì)量管理部按質(zhì)量考核細則提出工作質(zhì)量考核建議提交總經(jīng)理批準后實施。Page3of555.4.4質(zhì)量事故的考核Q/XG-MS0101.01出現(xiàn)特大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故等質(zhì)量事故后，各部門應按質(zhì)量信息控制程序之規(guī)定及時召開質(zhì)量事故分析會，查明原因，分析責任，制定改進措施。質(zhì)量管理部根據(jù)查證的質(zhì)量事故原因及分析，按質(zhì)量考核細則之規(guī)定提出“質(zhì)量通報”，報總經(jīng)理批準后，交由財務(wù)中心對責任部門及責任人進行處罰兌現(xiàn)。5.5獎勵專項獎勵.1對質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量管理、質(zhì)量改進并取得顯著成績者，由各相關(guān)部門提報相應資料交由質(zhì)量管理部進行核查、確認，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督評審確認后給予50500元獎勵。.2對

8、在質(zhì)量管理工作中弄虛作假、違反質(zhì)量管理規(guī)定，損害公司利益的行為，員工及時、大膽地報告并制止，使公司免受嚴重質(zhì)量損失者，一次性獎勵501000元。.3對于員工在全年質(zhì)量評比中獲優(yōu)勝者給予200500元獎勵。.4對在質(zhì)量管理及體系維護中提供較大支持或有突出貢獻的部門（不包括質(zhì)量管理部門）主管給予不低于20元的獎勵。對及時發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量問題（包括自檢發(fā)現(xiàn)）使公司免受質(zhì)量損失的，給予發(fā)現(xiàn)者不低于20元獎勵。銷售過程中及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使公司避免了批量性的質(zhì)量事故的，給予發(fā)現(xiàn)員工不低于20元的獎勵。發(fā)現(xiàn)物管批量錯、混發(fā)，數(shù)量在10%（基數(shù)為100件以上）以上，獎發(fā)現(xiàn)者20元/次；10%以下獎發(fā)現(xiàn)者10元

9、/次。 因過程流轉(zhuǎn)或防護不當造成的自制件損傷，且影響產(chǎn)品性能或嚴重影響外觀質(zhì)量，下工序發(fā)現(xiàn)由上工序負責，獎發(fā)現(xiàn)者2元/次。超過5件的，獎發(fā)現(xiàn)者20元/次。因過程流轉(zhuǎn)或防護不當摔壞外購件，下工序發(fā)現(xiàn)由上工序負責，獎發(fā)現(xiàn)者2元/件（明顯能判定屬某一環(huán)節(jié)責任的，由該環(huán)節(jié)責任者或部門負責），同時由發(fā)現(xiàn)部門對摔壞的零部件作上黃色的標識，作報廢處理，不再退給廠家。下工序發(fā)現(xiàn)上工序加工、裝配、錯發(fā)等質(zhì)量問題的獎勵(不含檢驗人員).1屬部門內(nèi)部上、下工序發(fā)現(xiàn)的問題, 10件以下對發(fā)現(xiàn)者獎勵2元/件；發(fā)現(xiàn)10件以上（含10件）獎發(fā)現(xiàn)者0.5元/件；.2跨部門上、下工序發(fā)現(xiàn)的且只能下線后實施返工/修的質(zhì)量問題,

10、10件以下對發(fā)現(xiàn)者獎勵2元/件，發(fā)現(xiàn)10件以上（含10件）獎發(fā)現(xiàn)者0.5元/件；關(guān)于對發(fā)現(xiàn)配套廠家質(zhì)量問題的獎勵(不含檢驗人員).1發(fā)現(xiàn)配套零部件質(zhì)量問題不能滿足使用時： a) 零部件外觀生銹、發(fā)霉、烤漆層鍍鉻層起泡、脫鉻等，不可用者，獎發(fā)現(xiàn)者2元/件；b) 屬可靠性質(zhì)量問題，如焊接、鉚接松動等，獎發(fā)現(xiàn)者10元/件；c) 零部件裂紋、漏加工、組裝錯、漏裝等，獎發(fā)現(xiàn)者10元/件；d) 屬嚴重影響產(chǎn)品性能的質(zhì)量問題，獎發(fā)現(xiàn)者10元/件。Page4of55.5.8.2外包裝與實物不符（混箱）、無包裝標識，獎發(fā)現(xiàn)者2元/箱（袋）。Q/XG-MS0101.01.3包裝不符要求，獎發(fā)現(xiàn)者2元/箱。.4零部

11、件標識錯誤，獎發(fā)現(xiàn)2元/件；零部件標識模糊不清，獎發(fā)現(xiàn)者2元/件。.5零部件包裝差缺，獎發(fā)現(xiàn)者2元/件。.6屬供方管理不善造成零件狀態(tài)混淆，獎勵發(fā)現(xiàn)者2元/件。批量數(shù)量超過10件以上（含10件），對發(fā)現(xiàn)者獎勵30元/次。以上獎勵由發(fā)現(xiàn)部門填報“質(zhì)量信息反饋單”并經(jīng)責任部門人員簽字確認后交報質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報公司領(lǐng)導批準后，兌現(xiàn)獎勵。檢驗人員上報的質(zhì)量問題例數(shù)經(jīng)責任部門確認以及本部門領(lǐng)導復核7例/天/人，每超出一例獎質(zhì)檢員2元/例。5.6質(zhì)量考核質(zhì)量考核參見附件質(zhì)量考核細則6記錄6.1 XG/MS-R0101.01-01在線檢測不合格記錄7附錄附錄A：質(zhì)量考核細則Page5of5XG/M

12、S-R0101.01-01在線檢測不合格記錄序號車型零部件名稱/型號生產(chǎn)廠家數(shù)量存在的問題發(fā)現(xiàn)人員質(zhì)檢判定結(jié)論質(zhì)檢確認備注工費料費附錄A:質(zhì)量考核細則特大質(zhì)量事故 1由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟損失5萬以上 1)對總經(jīng)理及直接公司級領(lǐng)導的處罰一般由董事長進行。2)非直接公司級領(lǐng)導按直接公司領(lǐng)導罰額5080%進行處罰。3)直接責任部門主管及質(zhì)量管理部、技術(shù)中心、質(zhì)量檢驗部門的部門主管按直接主管公司級領(lǐng)導罰額的3050%處罰。對于直接責任部門的主管還可并處撤職、降職處分。對其它中層干部處以不低于50元的罰款。全體員工處以不低于20元的罰款。 4)直接責任部門按損失額的10%賠償，可并

13、處罰款。直接責任者除賠償損失額的1%2%外，可并處罰款降職、降薪、留用察看，開除以及其它行政處分，情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。2連續(xù)出現(xiàn)2次以上同樣重大質(zhì)量事故3由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成用戶一次性退貨或索賠20輛以上整車4由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量，造成產(chǎn)品在國家、部及?。ㄊ校┑馁|(zhì)量監(jiān)督性抽查中不合格或降級；或造成重大損失無法估算5由于工作或產(chǎn)品質(zhì)量，造成市場的批量性質(zhì)量事故（不合格品占當批數(shù)量的10%以上，總數(shù)量在10輛及以上） 重大質(zhì)量事故6由于產(chǎn)品質(zhì)量，造成一次性經(jīng)濟損失0.55萬元1)對于造成經(jīng)濟損失的，直接責任部門按損失額的5%10%賠償，但不得低于200元/次。直接責任者除賠償

14、損失額的1%2%外，可并處罰款降職、降薪、留用察看，開除以及其它行政處分，情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。直接責任部門主管處以50-200元的處罰，還可并處撤職、降職處分。 2)由于產(chǎn)品質(zhì)量造成企業(yè)聲譽受到嚴重影響者或質(zhì)量指標嚴重未達標的，對主要責任者處以不低于200元的罰款，部門領(lǐng)導負管理責任，處以不低于30元的罰款。3)對于造成后果（停線、漏檢、大量返修）或較難計算損失的，對相關(guān)部門處以不低于100元/次。7由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成用戶一次性退貨/索賠三輪車5-10輛或退回、索賠50件以上零部件8由于產(chǎn)品或工作質(zhì)量問題，造成企業(yè)信譽受到嚴重影響，或造成認證工作未通過的 一般質(zhì)量事故9由

15、于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟損失5005000元對當事責任者，處以50%-100%的質(zhì)量損失賠償（主要責任承擔70%，次要責任承擔30%，責任部門直接管理責任處以20-200元的處罰）。日常質(zhì)量考核類別 NO.案例簡述 責任者罰款直接責任直接管理責任間接管理責任 質(zhì) 量 管 理質(zhì) 量 管 理10檢驗失誤，重復出現(xiàn)同一質(zhì)量問題5010511零部件未按公司標準抽樣或違背抽樣規(guī)則，致使抽樣失去針對性和代表性2012誤判導致批量（超過10%）不合格302013漏檢，使不合格品（超過10%）入庫5010514過程漏檢使不合格品流入下工序（5件以下）5元/件15私自決定取消某類零部件檢驗項目5

16、02016錯判合格零部件，造成廠家投訴成立502017抽檢合格零部件中混有10%以上的不合格品501018對返工、返修品未復檢，使不合格品轉(zhuǎn)序3019未按技術(shù)通知或圖紙進行檢驗301020接收供應商產(chǎn)品資格不符合規(guī)定或手續(xù)不全的產(chǎn)品301021未按規(guī)定做性能或可靠性檢驗2022未配齊應配備的檢具，使檢驗項目失控2023使用超期的檢測器具1024指導書上有檢驗項目，無檢具檢驗且未向相關(guān)人員反映2025接送檢單4小時內(nèi)未完成抽樣檢驗（除鹽霧試驗外）2026抽檢回箱件無檢驗物資標識或數(shù)量差缺1027檢驗器具丟失、損壞而沒有上報502028使用無效文件，造成損失201029檢驗記錄填寫不符合要求（填寫

17、不規(guī)范或錯填）5元/份30檢驗記錄保存不善，在保存期內(nèi)造成記錄丟失301031隨意更改檢驗報告2032在報告上隨意增減檢驗項目（經(jīng)請示同意的除外）3033傳遞檢驗報告丟失或私自接收供方的專題報告2034接受供應商直接提供的樣件，未按要求從來貨中進行抽取301035檢驗報告漏填、漏項10元/項36未按時上交各項報表和檢驗報告2037檢驗報告、不合格單據(jù)未及時傳或未傳供應部3038隨意更改、拆裝、涂改圖紙、資料5039不合格品未按程序辦理審批手續(xù)501040沒有發(fā)現(xiàn)送檢單或其它質(zhì)量報告、記錄中存在的錯誤和不完善，造成損失503041檢驗員未按要求作好每批零部件的檢驗狀態(tài)標識2042質(zhì)量記錄未加蓋印

18、章或簽字1043三包退件中混有可用品，未作認真簽定5元/件44整改通知和整改計劃未驗證或按時上交2045發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患不及時報告2046對出現(xiàn)的質(zhì)量問題不能妥當處理，又不報告2047違反程序規(guī)定，未在規(guī)定時間內(nèi)辦理不合格品退貨2048成品車檢驗失控，發(fā)現(xiàn)成品中VIN與銘牌不符，手續(xù)不全2049對合格成品車抽查，發(fā)現(xiàn)還有不合格項10元/項550返修后的車輛未經(jīng)檢驗合格，直接出廠30元/輛1050-a入庫的產(chǎn)品未辦理相應書面手續(xù)私自進行更換零部件（如車廂等）100元/次50元/次20元/次51成品檢測線未按要求進行性能抽檢2052成品檢驗記錄不真實，不規(guī)范301053成品檢驗把關(guān)不嚴，發(fā)現(xiàn)整車的質(zhì)量

19、問題，造成市場用戶投訴301054無整車檢驗合格標識而直接進入成品庫30元/輛1055未按要求進行檢驗而直接判定零部件/成品車合格200302056檢驗/實驗報告弄虛作假，侵害公司利益2003020產(chǎn) 品 及 零 部 件 測 試57硬故障類不合格判為合格，或嚴重異響判為合格的，或流入用戶 50202058未按工藝規(guī)程進行測試、檢驗 302059路試員未做路試記錄10元/次5元/次60路試記錄編號混亂5元/次5元/次61路試員未填寫當日日志表10元/次62對試驗中出現(xiàn)的故障現(xiàn)象，未填寫質(zhì)量信息單20元10元/次5元/次63試驗報告記錄錯誤，結(jié)果錯誤20元10元/次64路試/強化/試驗時未按經(jīng)批準

20、的試驗大綱進行20元/次10元/次65路試員未按規(guī)定穿路試服裝和掛路試牌照20元/次66路試員私自對路試車零部件更換20元/次67路試員私自騎公司車辦私事50元/次68路試員私自更改路線進行路試100元/次20元/次69路試車輛臟2070做試驗時發(fā)現(xiàn)零部件損壞未及時上報30元/次71外來人員（設(shè)備廠家人員除外）在未經(jīng)過部門領(lǐng)導確認的情況下擅自操作各種儀器(對設(shè)備負責人)10072不按作業(yè)指導書或工藝流程執(zhí)行產(chǎn)品測試的5030在 線 檢 測 管 理73不合格件廠家確認錯誤或未確認 1074不合格索賠表填寫不規(guī)范 201075未按時提交在線檢測整改報告 201076在線檢測問題所填寫的記錄表延遲提

21、報或填寫錯誤 1077在線檢測不合格件保管不善，讓廠家人員隨意拿走 302078發(fā)現(xiàn)責任部門問題時，未讓責任部門進行確認，無法追溯 201079責任鑒定明顯錯誤或故意轉(zhuǎn)嫁責任 5020生 產(chǎn) 過 程 管 理生 產(chǎn) 過 程 管 理80現(xiàn)場操作無操作工藝、作業(yè)指導書（已下發(fā)的）1081生產(chǎn)過程中未嚴格執(zhí)行工藝要求，野蠻操作10(50)81-a生產(chǎn)加工的產(chǎn)品未按流程要求進行交檢轉(zhuǎn)序（含自制產(chǎn)品、加工件委外生產(chǎn)<如電鍍等>、外協(xié)件的二次加工<如配套件的加焊等>）20元/件100元/次50元/次82對返工通知單或整改通知單等拒絕簽收或拒絕執(zhí)行者50/次20元/次83因工作粗心，造

22、成產(chǎn)品或零件外觀受損者5元/件84車間檢驗員對質(zhì)量問題隱瞞不報或者虛報501085批量質(zhì)量事故隱瞞不報或未積極處理者100302086未按要求作質(zhì)量記錄或者未按時上報1087發(fā)現(xiàn)不合格品后未追溯當批是否還存在其它不合格品2088發(fā)現(xiàn)批量不合格時未及時填寫質(zhì)量信息單上報2089不合格品未及時作標識、隔離或清退1089-a生產(chǎn)過程（車架、車廂、涂裝、組裝等環(huán)節(jié)）不合格品未在規(guī)定時間（當天內(nèi)）進行返修的10元/個50元/次20元/次90合格品、不合格品未進行隔離標識、退廢零件與合格品混裝1091檢測量、器具未定期進行校對或不在有效期內(nèi) 302092工具、檢具假校、假檢等弄虛作假行為50元/次93接到

23、零部件停用或暫停使用要求后繼續(xù)使用該零部件301094裝配中出現(xiàn)異常不及時處理或反映20元/次1095轉(zhuǎn)運過程中，零部件掉在地上，摔壞20元96轉(zhuǎn)運物資時未進行有效防護1097轉(zhuǎn)運物資時野蠻操作，造成工件損傷20元/次98現(xiàn)場零部件擺放零亂，隨意亂扔1099電鍍件、烤漆件未加任何隔離保護措施就直接擺放在地面或者直接重疊擺放，導致外觀受損的。10100對指出存在的問題未按時間要求整改到位50101未按要求進行自檢、互檢10102管理人員、檢驗人員要求調(diào)試、分選、返工,拒不執(zhí)行者50103對不合格品分選、返工不徹底2010104未到位或、漏裝，錯、漏加工（1-10臺）5元/件105未到位或、漏裝，

24、錯、漏加工（11件-20臺）50106未到位或、漏裝，錯、漏加工（20臺以上）100107關(guān)重件緊固扭力不足（1-5件）10108車架出現(xiàn)漏焊、虛焊、開焊、錯焊10元/件109車架焊縫粗糙、焊點清理不徹底、打磨不到位同一車架超過3處2元/件110車廂主視面出現(xiàn)焊接粗糙、打磨不到位、焊點清潔不到位2元/件111車廂非主視面出現(xiàn)焊接粗糙、打磨不到位、焊點清潔不到位超同一個車廂過三處2元/件112車架、車廂出現(xiàn)無磷化孔、焊接錯位、焊接后磷化孔遮蓋20元/件113噴涂、電泳、浸漆違反工藝規(guī)定私自調(diào)整鏈速造成批量質(zhì)量事故200元/次114噴涂主視面有漏噴、流漆、桔皮2元/件115噴涂非主視面有漏噴、流漆

25、、桔皮同一產(chǎn)品超過3處2元/件116噴涂產(chǎn)品因工藝和人員操作問題導致出現(xiàn)硬度、附著力、光澤度達不到技術(shù)標準2元/件117車架浸漆出現(xiàn)流掛清除不凈5元/件118關(guān)重件緊固扭力不足（5件以上）2010119測試過程中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題（15臺）10120測試過程中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題（620臺）2010121測試過程中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題（20臺以上）1003020122發(fā)動機進排氣口漏氣10元/臺123錯打VIN碼10124合格證打印錯誤，不符合要求20125成品車裝車、擺放凌亂，車與車之間直接接觸10126VIN與銘牌不符10127流出部門的機加零部件批量報廢（一次30件以上），并承擔造成損失 2

26、00元5030128出現(xiàn)5件以內(nèi)的漏加工（未流出部門）2元/件129出現(xiàn)10件以內(nèi)的工廢（未流出部門）2元/件13010件以內(nèi)的漏加工、明顯料廢件流出部門5元/件13110件以內(nèi)的工廢流出部門5元/件132裝夾錯誤、摔傷、壓傷等人為原因造成的工廢（未流出本工序）3元/件133私自對工廢件進行處理后往下流轉(zhuǎn)20元/件134私藏工廢件50元/件135私自將工廢件拿到廢品區(qū)或從廢品區(qū)拿件的50元/件136各制造車間半成品周轉(zhuǎn)庫、半成品擺放無序20元/次10137外觀有明顯缺陷流入下工序5元/件物 資管 理138錯發(fā)、漏發(fā)、發(fā)質(zhì)量狀況不明的件3010139廠家沒有手續(xù)直接下貨入庫，或故意刁難供應商下貨

27、3010140庫管員將審理結(jié)果為“退貨”或者不明狀態(tài)的零部件擅自發(fā)到現(xiàn)場使用30141未按公司要求進行物資狀態(tài)標識，標識不清或無標識20142采購品進廠，在質(zhì)檢人員未對應檢項目作出檢定結(jié)論前，或經(jīng)檢驗已發(fā)現(xiàn)批量不合格，或未經(jīng)檢驗使外購件或原材料流入生產(chǎn)工序5020143合格品、不合格品未進行隔離標識、退廢零件與合格品混裝10144管理不善，物資被雨水淋濕或變質(zhì)、物資丟失 5020145工作方法不當損壞物資 5020146擅自撕毀不合格標簽5020設(shè) 備 及 工 裝管 理147工裝未按要求進行維護、保養(yǎng)，致使不能有效使用20148未經(jīng)技術(shù)中心同意私自更改設(shè)計要求進行操作加工3010149操作者使

28、用無效（不能滿足工藝要求）工裝，未及時反饋修復105150操作工未使用工裝或使用不當，造成的經(jīng)濟損失3010151因未完善設(shè)備管理程序、標準或未切實執(zhí)行，使設(shè)備本身失控。105152在有效使用期內(nèi)的在用設(shè)備，因精度失真或帶 “病”運行造成的加工質(zhì)量損失。105153因在用設(shè)備日常維護保養(yǎng)不力，達不到規(guī)范要求，造成設(shè)備損失和加工質(zhì)量損失，或違章操作造成設(shè)備事故和產(chǎn)品質(zhì)量損失3010154在用主要生產(chǎn)設(shè)備（精、大、稀特種設(shè)備和質(zhì)控點上的設(shè)備）出現(xiàn)設(shè)備失修、欠修、設(shè)備質(zhì)量保證失控造成的經(jīng)濟損失3010供 應管 理155未按質(zhì)量信息單要求的內(nèi)容執(zhí)行20156供應部未按規(guī)定時間傳遞質(zhì)量處罰通知單，質(zhì)量整

29、改通知單到廠家，使廠家不能及時整改3010157未經(jīng)公司領(lǐng)導允許，擅自將公司內(nèi)部文件傳遞給配套廠1003010158未按時清退不合格品3010159未按照程序規(guī)定辦理零部件啟用1005030160批量不合格零部件，分選、返工后未經(jīng)復檢而辦理入庫20配 件 質(zhì) 量 管 理161零部件外觀生銹、發(fā)霉、烤漆層鍍鉻層起泡、脫鉻等，并對供應商進行追加考核。5元/件162零部件裂紋、漏加工、組裝錯、漏裝10元/件163嚴重影響整車性能、可靠性的質(zhì)量問題20元/件164外包裝與實物不符（混箱）、無包裝標識10元/箱165包裝不符要求10元/箱166零部件標識錯誤、標識模糊不清5元/件167零部件包裝差缺5元

30、/件168屬供方管理不善造成零件狀態(tài)混淆10元/件技 術(shù)管 理169測試中反映問題，未認真分析就判定為正常，造成大量返工、返修5030170未在規(guī)定時間內(nèi)對市場反映問題得出分析結(jié)論和改進措施5020171未及時完成整改設(shè)計并下發(fā)技術(shù)通知30（50）20172對建議更改的圖紙未改進，且將結(jié)構(gòu)不合理、制圖有誤的圖紙下發(fā) 1005030173圖紙設(shè)計錯誤，造成市場上批量質(zhì)量事故視情節(jié)174對現(xiàn)場反映的質(zhì)量問題，技術(shù)支持不夠，處理遲緩3020175狀態(tài)維護錯誤，造成后果的 5030176未將技術(shù)資料傳達到位，或未書面?zhèn)鬟f技術(shù)類信息 3020177技術(shù)通知管理失控，對到期的通知繼續(xù)使用與否未再確認503

31、0178技術(shù)通知更改疏漏，致使計劃延誤或在制品處理不明確 3020179未經(jīng)設(shè)計評審直接投入生產(chǎn)，造成質(zhì)量事故損失1005030180因產(chǎn)品設(shè)計或工藝失誤，包括試生產(chǎn)中缺乏試生產(chǎn)工藝手段造成質(zhì)量事故1005030181在產(chǎn)品投產(chǎn)中，因技術(shù)資料管理不當，錯發(fā)、錯用產(chǎn)品技術(shù)資料造成質(zhì)量損失。1005030182因產(chǎn)品工藝設(shè)計存在缺陷，在新品試制過程中沒有進行工藝驗證或雖驗證發(fā)現(xiàn)問題而未及時采取糾正措施，繼而造成質(zhì)量損失1005030183未按計劃提供檢具、量具、刀具圖紙3020銷售服務(wù)管理184反映虛假、錯誤信息，漏報信息5020185對A類信息隱瞞、拖延、耽誤5020186對三包機、三包件判定不準確10030質(zhì)量 保證 組織管理187未編制質(zhì)量整改措施工作計劃提報5030188未按時提交質(zhì)量整改計劃30（50）10（30）189計劃項目未實施完成（每項次）5020190未定時開展質(zhì)量分析活動（每次）3020191未對質(zhì)量分析活動輸出的措施計劃的實施情況進行追蹤驗證2010192質(zhì)量分析活動記錄不規(guī)范2010193未開展工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查3010194未開展與本部門有關(guān)的管理章程運行情況的監(jiān)督檢查3010195監(jiān)督檢查記錄不規(guī)范2010綜 合管 理196未按規(guī)定時效對信息進行回復