玻璃行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、作業(yè)指導(dǎo)書玻璃行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書F/0ZY-Q-31F 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè)目 錄0目錄 11目的 22適用范圍 23權(quán)限和職責(zé) 24引用標(biāo)準(zhǔn) 25專業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義 26指南 26.1體系過(guò)程及生產(chǎn)流程 26.2根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)，合同評(píng)審和合同處理及顧客滿意度調(diào)查分析應(yīng)作為2000版標(biāo)準(zhǔn)審核的重點(diǎn)。67產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 67.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 67.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 67.4采購(gòu) 67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 68審核要點(diǎn)和審核方法 69相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 8 1目的本作業(yè)指導(dǎo)書提供了玻璃行業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的典型過(guò)程和控制要點(diǎn)，用于指導(dǎo)和提示審核員實(shí)施本行業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)審核。2適用范圍21依據(jù)ISO9

2、001:2000標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)審核。22允許的刪減根據(jù)本行業(yè)產(chǎn)品的特性和實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)，均不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，可刪減7.3,7.5.4要求，如果某些企業(yè)增加了生產(chǎn)工藝開發(fā)職能，將開發(fā)的內(nèi)容按7.1條款執(zhí)行。3權(quán)限和職責(zé)31本作業(yè)指導(dǎo)書由具備該行業(yè)專業(yè)知識(shí)的審核員/或技術(shù)專家專業(yè)管理人員編寫與修改。32審核員有責(zé)任了解和掌握組織的專業(yè)特點(diǎn)及審核要點(diǎn)。4引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)ISO9004:2000標(biāo)準(zhǔn)5專業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義 本指導(dǎo)書所提到的產(chǎn)品目前指鋼化、鍍膜、中空及其復(fù)合產(chǎn)品。6指南61體系過(guò)程及生產(chǎn)流程611體系過(guò)程顧客（要求）資源管理市

3、場(chǎng)推廣與策劃與顧客溝通與服務(wù)測(cè)量與監(jiān)理顧客要求的識(shí)別與評(píng)審采 購(gòu)合同處理持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)運(yùn)作（鋼化、鍍膜、中空）顧客滿意612生產(chǎn)流程鋼化產(chǎn)品生產(chǎn)控制流程圖：加 工 單工藝指導(dǎo)書工藝放置調(diào)整參數(shù)記錄數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程上 片鋼 化下 片檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)不合格品控制包 裝成 品鍍膜產(chǎn)品生產(chǎn)控制流程圖：中空產(chǎn)品生產(chǎn)控制流程圖：613關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)作為審核員首先應(yīng)對(duì)上面生產(chǎn)控制流程熟悉，然后找出關(guān)鍵工序，關(guān)鍵工序的設(shè)備、人員、技術(shù)要求、監(jiān)控手段、驗(yàn)證方法卻應(yīng)作為審核的重點(diǎn)。關(guān)鍵工序一般指主要工序，或?qū)Ξa(chǎn)品的主要特性有影響的工序。6131鋼化產(chǎn)品設(shè)置工藝參數(shù)作為關(guān)鍵工序，判斷工藝參數(shù)調(diào)整的合理性的

4、依據(jù)為產(chǎn)品的性能指標(biāo)：鋼化度、波形度、彎曲度，從人員的考核上崗、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工藝參數(shù)調(diào)整的準(zhǔn)確合理、材料合格與否，環(huán)境因素五個(gè)方面對(duì)此關(guān)鍵工序進(jìn)行檢查。6132鍍膜產(chǎn)品的樣片調(diào)試與檢驗(yàn)，清洗機(jī)的清洗情況，工藝參數(shù)調(diào)整作為關(guān)鍵控制工序。一是從人、機(jī)、料、環(huán)、法五個(gè)方面對(duì)其進(jìn)行檢查；二是從成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品性能、色差、膜面耐磨性判斷其控制情況。相關(guān)的文件有崗位職責(zé)、工藝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制的有關(guān)規(guī)定、鍍膜產(chǎn)品的檢測(cè)手段和檢測(cè)儀器以及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。6133中空產(chǎn)品的封膠、灌分子篩作為關(guān)鍵工序，首先檢查人員是否得到過(guò)培訓(xùn)及考核合格后上崗，對(duì)每個(gè)單的膠深、留邊量、留邊方向、鋁框是否熟悉，分子篩是

5、否灌滿鋁條，檢驗(yàn)人員是否檢驗(yàn)產(chǎn)品的零點(diǎn)，是否做了蝴蝶試驗(yàn)、粘接試驗(yàn)，是否有相關(guān)記錄，以上工作做的質(zhì)量好壞直接影響中空玻璃的質(zhì)量，中空玻璃的密封性能通過(guò)零點(diǎn)檢驗(yàn)才能反映出來(lái)，此項(xiàng)必須作為重點(diǎn)檢查。62根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)，合同評(píng)審和合同處理及顧客滿意度調(diào)查分析應(yīng)作為2000版標(biāo)準(zhǔn)審核的重點(diǎn)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72同其他行業(yè)類似74采購(gòu)75生產(chǎn)和服務(wù)的提供同其他行業(yè)類似8審核要點(diǎn)與審核方法序號(hào)主要過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門審核要點(diǎn)和取證方法1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃在策劃開發(fā)新品種時(shí)（如顧客要求鍍膜的顏色反光度時(shí)），應(yīng)制定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和必要的資

6、源。確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動(dòng)以及接收準(zhǔn)則。確定產(chǎn)品符合性的記錄。7.5.1生產(chǎn)部質(zhì)管部主管副總產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確定是否正確。是否形成必要的控制文件，如鍍膜產(chǎn)品的樣品調(diào)試與檢驗(yàn)，色差的判斷與控制。是否制定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄。是否針對(duì)新產(chǎn)品制定質(zhì)量計(jì)劃。2與顧客有關(guān)的過(guò)程，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求，包括對(duì)交付的顧客要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。首先確定滿足顧客的要求是什么，是否能夠滿足如鍍膜玻璃的顏色、膜面耐磨性、鋼化度等。對(duì)顧客明示的或未明示的，如搬運(yùn)方式要求。應(yīng)確定與顧客溝通的渠道和方式，并進(jìn)行有效的溝通，隨時(shí)掌握顧客的要求和有關(guān)信息。7.

7、2.17.2.3供應(yīng)部營(yíng)銷部組織如何確定顧客的要求，是否通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查。相關(guān)的法律、法規(guī)有哪些，如何執(zhí)行。對(duì)合同或在對(duì)顧客作出承諾前是否進(jìn)行評(píng)審，如玻璃的鋼化度，彎曲度、顏色的要求。評(píng)審結(jié)果引發(fā)的措施是否有記錄，效果如何。產(chǎn)品發(fā)生變更是否通知相關(guān)人員。是否規(guī)定了與顧客溝通的方式和途徑。是否得到有效實(shí)施，實(shí)施的效果如何。顧客的投訴/要求是否得到及時(shí)處理、滿足。3采購(gòu)對(duì)玻璃加工制品來(lái)說(shuō)，原料是基礎(chǔ)，沒(méi)有好的玻璃原片，無(wú)法加工出好的產(chǎn)品，對(duì)玻璃原片供方的選擇和評(píng)價(jià)至關(guān)重要。應(yīng)制定選擇，評(píng)定供方的評(píng)定準(zhǔn)則。對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)主要原材料的供方應(yīng)定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的方式可靈活掌握。應(yīng)了解供方的必要的信息。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

8、是否及時(shí)，有無(wú)驗(yàn)收準(zhǔn)則，如原片是否破損、發(fā)霉，可結(jié)合8.2.4進(jìn)行。7.4.17.4.27.4.3供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)品管部是否制定供方評(píng)定準(zhǔn)則。是否根據(jù)供方提供影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，確定評(píng)價(jià)的方式和頻次。對(duì)原片供應(yīng)商的選擇。對(duì)粘合劑運(yùn)輸供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果引發(fā)的必要措施的證據(jù)是否保持。有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息是否滿意，渠道是否暢順。是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的依據(jù)是否充分、合理。4生產(chǎn)和服務(wù)提供影響玻璃加工的因素很多，重要的是確定關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)與此有關(guān)的設(shè)備、人員、工藝要求、監(jiān)控手段，驗(yàn)證方法作為審核的重點(diǎn)。關(guān)鍵工序應(yīng)制定文件。配置適宜的設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、管理。對(duì)過(guò)程的參數(shù)如溫度進(jìn)行監(jiān)

9、控。交付過(guò)程注意產(chǎn)品的防護(hù)。原材料，在制品、成品的標(biāo)識(shí)應(yīng)明確，特別是原片玻璃的批號(hào)、生產(chǎn)日期很重要，是否標(biāo)識(shí)清楚。7.5.17.5.3生產(chǎn)部運(yùn)作部是否制定并執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)文件，如鍍膜產(chǎn)品的工藝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書、鍍膜產(chǎn)品的檢測(cè)手段和檢測(cè)儀器等。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程如中空產(chǎn)品的封膠、灌分子篩等是否進(jìn)行監(jiān)控。設(shè)備管理是否到位。過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控是否嚴(yán)格執(zhí)行并有效。交付過(guò)程是否注意防護(hù)。人員是否進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)，包括意識(shí)、技能。原材料，在制品、成品的標(biāo)識(shí)是否清楚。能否通過(guò)批號(hào)追溯到產(chǎn)品形成的歷史情況。5在玻璃加工行業(yè)，來(lái)料加工較普遍，應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，須及時(shí)向顧客報(bào)告。7.5.4生產(chǎn)部倉(cāng)

10、庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部顧客財(cái)產(chǎn)是否得到有效驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)向顧客報(bào)告。是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。6產(chǎn)品防護(hù)玻璃原片和成品因體積、面積大，易碰傷/損壞。必須采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。儲(chǔ)存的場(chǎng)所，交付方式、期限均應(yīng)作出規(guī)定。包裝材料應(yīng)符合要求。7.5.56.47.5.3倉(cāng)庫(kù)原片、半成品、成品玻璃的搬運(yùn)、貯存、包裝是否采取有效措施。儲(chǔ)存的場(chǎng)所、條件、方式和期限是否符合規(guī)定。對(duì)有保存期限的物品如封膠等粘合劑的管理是否符合要求。查有關(guān)記錄。7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。組織應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，所需的監(jiān)測(cè)裝置，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行性和效果。7.6設(shè)備部品控部計(jì)量室用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)

11、是偏差標(biāo)準(zhǔn)時(shí)如何處理。是否規(guī)定檢測(cè)設(shè)備的檢定周期并實(shí)施。確保校準(zhǔn)，檢定有效（包括送檢和自檢）用于測(cè)量、監(jiān)視的物件要予以確認(rèn)。8過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量組織就采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。測(cè)量的方法，應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取措施。8.2.3品管部質(zhì)量部企管科組織采取了何種方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，如玻璃的清洗（對(duì)鍍膜至關(guān)重要）測(cè)量或監(jiān)視的效果如何。若未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，采取了哪些糾正和預(yù)防措施。9產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，這種監(jiān)測(cè)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行，對(duì)玻璃加工業(yè)，檢驗(yàn)一

12、般分為進(jìn)貨過(guò)程和出廠檢驗(yàn)。所有檢驗(yàn)/驗(yàn)證應(yīng)制定標(biāo)準(zhǔn)。玻璃原片的檢驗(yàn)不可能進(jìn)行時(shí)拆開抽查，大部分在加工前拆包時(shí)檢驗(yàn)。批準(zhǔn)放行產(chǎn)品的質(zhì)檢員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。應(yīng)做好記錄。8.2.4質(zhì)檢部是否制定了進(jìn)貨、過(guò)程和出廠檢驗(yàn)檢準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)是否滿足要求并且合理可行。檢驗(yàn)人員是否具備資格。記錄是否齊全。10不合格品控制，組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。應(yīng)制定不合格品控制程序，明確不合格品的控制和處置職責(zé)和權(quán)限。8.3質(zhì)檢部技術(shù)部是否制定并執(zhí)行對(duì)不合格品的控制程序。發(fā)現(xiàn)了不合格品是否及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。讓步使用，放行是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。交付后退回的產(chǎn)品如何處理。是否保存了不合格品的處理記錄。9相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)：1）浮法玻璃（99年制定）2）鋼化玻璃（98年制定）3）幕墻