供應(yīng)商管理辦法(新)

1、供應(yīng)商管理辦法1. 目的 為了規(guī)范供應(yīng)商的管理，客觀評價(jià)供應(yīng)商的履約能力，為采購的效果和效率提供基礎(chǔ)保證，特制訂本辦法。2. 適用范圍本辦法適用于公司的供應(yīng)商（包括總承包商、專業(yè)分包商、設(shè)備材料供應(yīng)商）和服務(wù)類供應(yīng)商（包括監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、咨詢顧問、營銷策劃/代理 /模型 /樓書等）的管理工作。3. 定義3.1合作供應(yīng)商指向公司提供直接用于項(xiàng)目建設(shè)或維護(hù)的材料、設(shè)備、施工以及服務(wù)的組織。3.2可試用供應(yīng)商指經(jīng)資質(zhì)審查合格，具備向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格，尚未合作或首次合作存在問題但不嚴(yán)重，并有意再次試用的供應(yīng)商。3.3合格供應(yīng)商指與公司合作過，經(jīng)公司評審為合格的供應(yīng)商。3.4戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知

2、名企業(yè)或已經(jīng)評定為的合格供應(yīng)商，經(jīng)公司批準(zhǔn)確定為戰(zhàn)略合作伙伴。3.5不合格供應(yīng)商不符合公司供應(yīng)商資格初選條件，或經(jīng)資格審查、評審為不合格的供應(yīng)商。3.6黑名單供應(yīng)商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴(yán)重違約等行為的供應(yīng)商。4. 職責(zé)4.1成本管理中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)材料，設(shè)備供應(yīng)商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務(wù)的評審的組織4.2城市公司各職能管理部門( 項(xiàng)目部、工程部、造價(jià)采購部)負(fù)責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商資格初審和履約評審；必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商初選；必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商的考察并提供專業(yè)意見；必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商投訴調(diào)查并提供專業(yè)意見

3、；必要時，參與對供應(yīng)商的履約評審。5. 供應(yīng)商資格管理5.1供應(yīng)商資格要求供應(yīng)商資格必須符合公司規(guī)定的供應(yīng)商資格初選條件。5.2供應(yīng)商信息收集與初審公司相關(guān)各部門應(yīng)通過各種渠道，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立擴(kuò)充供應(yīng)商信息庫，對于與業(yè)務(wù)需求相關(guān)的供應(yīng)商應(yīng)及時登記供應(yīng)商信息。公司各相關(guān)部門應(yīng)要求供應(yīng)商按照標(biāo)準(zhǔn)格式填寫供應(yīng)商調(diào)查表( 附件一 ) 并須提供表中要求的附件資料，并在一周內(nèi)對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行初審，若不能滿足供應(yīng)商資格初選條件要求，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3供應(yīng)商資格審查公司應(yīng)對滿足供應(yīng)商資格初選條件要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，參與考察的人員必須由包括業(yè)務(wù)需求部門和預(yù)算部等2 人以上組成。實(shí)地考

4、察主要內(nèi)容包括：(1) 供應(yīng)商業(yè)績、公司組織架構(gòu)、公司管理等綜合實(shí)力及服務(wù)質(zhì)量；(2) 供應(yīng)商成本管理能力；(3) 技術(shù)與項(xiàng)目要求的符合性、施工管理能力；(4) 產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項(xiàng)目可選用型。考察結(jié)束后，必須組織填寫供應(yīng)商實(shí)地考察評分表(附件二 )或編寫供應(yīng)商考察報(bào)告，參與考察人員要簽字確認(rèn)對于供應(yīng)商實(shí)地考察評分表中得分60 分以下或供應(yīng)商考察報(bào)告評定為不合格的供應(yīng)商，列入不合格供應(yīng)商信息庫。對于供應(yīng)商實(shí)地考察評分表中得分60 分以上或供應(yīng)商考察報(bào)告評定為合格的供應(yīng)商，經(jīng)公司審批后，列入可試用供應(yīng)商信息庫備用。對于行業(yè)知名企業(yè)，可以直接報(bào)公司審批，列入可試用供應(yīng)商信息庫備用。- 可

5、編輯修改-6. 供應(yīng)商的選擇與評審6.1入圍供應(yīng)商確定公司合作供應(yīng)商的選擇方式主要是邀請招標(biāo)（定向招標(biāo)）。6.2履約評審在合同履行完畢（除保修部分內(nèi)容）后，由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設(shè)計(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)管理人員根據(jù)各自職責(zé)對合作供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量、交貨/工期、服務(wù)和管理水平等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。評價(jià)各方必須填寫供應(yīng)商履約評審表（附件三），并簽字確認(rèn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送公司批準(zhǔn)，公司以此作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作履約評審分析。6.3維保評審保修期滿之后，由各公司客戶服務(wù)部、物業(yè)部組織評審供應(yīng)商保修服務(wù)及配合質(zhì)量，同時填寫供應(yīng)商保修服務(wù)評審表（附件四），經(jīng)公司客戶服務(wù)部審核后報(bào)送公司批準(zhǔn)，公司以此作為

6、參考依據(jù)對供應(yīng)商作維保評審分析。7. 供應(yīng)商的關(guān)系維系及沖突管理7.1 供應(yīng)商的日常管理由公司各分管職能部門進(jìn)行。7.2 建立定期的“合作情況調(diào)查”機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應(yīng)商一次，及時掌握供應(yīng)商的現(xiàn)狀，提交一份對每個供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)的報(bào)告，包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應(yīng)商的發(fā)展動態(tài)等信息，交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。7.3 重大問題即時報(bào)告制度，對于公司合作供應(yīng)商反應(yīng)的有關(guān)危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題，公司各分管職能部門應(yīng)在24 小時內(nèi)組織調(diào)查。8. 供應(yīng)商違規(guī)處理在采購或合同履約過程中，供應(yīng)商有下列行為之一的，應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單，給予取消合作資格一至三年或直至

7、永久資格的處罰，違規(guī)情節(jié)極其嚴(yán)重觸犯法律的，應(yīng)采取法律手段予以解決。(1) 提供虛假材料、隱瞞真實(shí)情況，騙取供應(yīng)商入圍資格的；(2) 提供虛假材料，謀取中標(biāo)的；(3) 中標(biāo)后無正當(dāng)理由不簽訂合同的；- 可編輯修改-(4) 擅自變更或終止合同的；(5) 與采購單位、其他供應(yīng)商或有關(guān)代理機(jī)構(gòu)串通的；(6) 提供產(chǎn)品或服務(wù)不合格的；(7) 向采購人員、招標(biāo)人員、評委等行賄或提供其他不正當(dāng)利益的；(8) 拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的；(9) 其他違反法律、法規(guī)的行為。9. 附則本管理辦法由公司采購部組織編制，并負(fù)責(zé)組織解釋與修訂，自頒布之日起執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查表( 材料設(shè)備類 )表1基本信息編號:企業(yè)名稱

8、法人代表企業(yè)地址成立時間聯(lián)系人辦公電話手機(jī)網(wǎng)址-可編輯修改 -經(jīng)營形式主要產(chǎn)品A- 生產(chǎn)（按類型填e-mail通過質(zhì)量平均供該周期內(nèi)近年銷售總數(shù)量（同類產(chǎn)品各種規(guī)格綜合）要求付款方式認(rèn)證情況貨周期最大供貨地區(qū)近1年近2年款項(xiàng)比例時間寫）營業(yè)額B- 代理C-經(jīng)銷（天）量預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金萬元截止上一會計(jì)萬元截止上一會計(jì)年度累萬元年度總負(fù)債計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)資產(chǎn)流動資金面積（平方米）獲得方式畫與企業(yè)關(guān)系 -股份合作3 年以上合同1-3 年合同1 年以下合同企業(yè)資質(zhì)等級簡介企業(yè)獲得榮譽(yù)簡介萬元固定資產(chǎn)萬元主要固定資產(chǎn)構(gòu)成萬元自由流動資金萬元主要籌資渠道萬元生產(chǎn)用地辦公用地

9、買斷 3 年以上租用 3 年以內(nèi)租用買斷 3 年以上租用 3 年以內(nèi)租用生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)技術(shù)工人銷售管理人員銷售業(yè)務(wù)人員專職售后服務(wù)人員工員總數(shù)請后附證明文件復(fù)印件供應(yīng)商實(shí)地考察評分表-可編輯修改 -（材料設(shè)備類）對象名稱：編號產(chǎn)品類型：考察時間：年月日參加人員 :權(quán)評 分重項(xiàng) 目滿分分值30歷15史規(guī)30模對評分項(xiàng) 目評分結(jié)果滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分的說明考察結(jié)果該項(xiàng)得分得分小計(jì)分值成立時間 5 年以上五年以內(nèi)每短一年1我方目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)小于： 3 年/2/5/13 年以上2年/1年0總體占地面積 符合生產(chǎn)不滿足生產(chǎn) / 辦公 / 倉辦公、倉 儲、運(yùn)輸、中儲 / 運(yùn)輸 中轉(zhuǎn) / 企業(yè)文

10、 4/2/3轉(zhuǎn)、 企業(yè)文化建設(shè)需要化體20制產(chǎn)品性超5配 套性目標(biāo)產(chǎn)品穩(wěn)定單位 時間生產(chǎn)能力在我 方最高單位需求量 3 倍以上目標(biāo)產(chǎn)品完整生產(chǎn)線套數(shù) 3 套以上穩(wěn)定技術(shù)人員、熟 練工人、一般工人 數(shù)量滿足穩(wěn)定日產(chǎn) 量需要完全獨(dú)立法人，有產(chǎn) 銷自主權(quán)擁有對生產(chǎn)資料的 完全支配權(quán)擁有對人力資源配 置的完全支配權(quán)第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我 方目標(biāo)需求產(chǎn)品/3/2小于： 3 倍/2 倍/1倍2/5/10小于： 3 套/2套/1 套2/5/8酌情扣分1-8中止 考產(chǎn)銷直接受上級公司察控制，無自主權(quán)生產(chǎn)資料全部租賃 / 房8/4地產(chǎn)租賃，設(shè)備自有2/4 /6/停止高層管理干部由 上級考察主管部門直接 指派 / 中層

11、管理干 部由上級主管部 門直接指派 / 技術(shù)管理人員由上級 直接指派 / 企業(yè)沒 有自主調(diào)配勞動力 的權(quán)限。第二主導(dǎo)產(chǎn)品 / 第 三主1/3導(dǎo)產(chǎn)品 / 非主 導(dǎo)產(chǎn)品/5圍繞目標(biāo)產(chǎn)品系列，可目標(biāo)產(chǎn)品范圍內(nèi)品3/7選擇性強(qiáng)種、檔次較少 / 品 種、檔次單一，無 選擇余地-可編輯修改 -供應(yīng)商履約評審表合同名稱文件編號組織部門供應(yīng)材料評估類別供貨結(jié)束評估年度評估-可編輯修改 -工程管理部評估分述內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、準(zhǔn)時交貨、訂單變更接受、投訴靈敏度、共同改進(jìn)、溝通、合作態(tài)度、配合驗(yàn)收等。1、產(chǎn)品質(zhì)量：很好較好較差差2、安裝質(zhì)量、配合：很好較好 較差差（如果有則填）3、 是否按合同要求及時供貨：是 否4、

12、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的驗(yàn)收:是 否5、供貨配合服務(wù)態(tài)度、水準(zhǔn)：很好較好較差差6、是否發(fā)生過投訴：是否7、訂單變更接受程度：很好較好 較差差（如果有則填）8、供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人是否與項(xiàng)目經(jīng)理部主動溝通：是否9、對監(jiān)理、業(yè)主質(zhì)量改進(jìn)要求的響應(yīng)程度：很好較好 較差 差10、 供應(yīng)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)情況：很好較好較差差11、 設(shè)計(jì)選型配合，圖紙深化能力：很好較好較差差（如果有則填）12、 付款、結(jié)算的配合：很好較好較差差工程管理部綜述：部門經(jīng)理簽名：時間：年月日成 1.產(chǎn)品的性能價(jià)格比：很好較好 較差差本 2.付款、結(jié)算的配合：很好較好 較差差管 3.協(xié)議以外零配件的報(bào)價(jià)是否合理 :是 否理 4.

13、其它 :部門經(jīng)理簽名 :時間：年 月曰-可編輯修改 -物業(yè)管理部根據(jù)細(xì)部質(zhì)量檢查或配合入住驗(yàn)收過程中的產(chǎn)品及服務(wù)情況對供應(yīng)商進(jìn)行評估1、產(chǎn)品是否存在重大質(zhì)量缺陷，容易不被業(yè)主接受：是否2、 細(xì)部質(zhì)量檢查和入住驗(yàn)收供應(yīng)商配合情況：很好較好 較差差3、 產(chǎn)品使用質(zhì)量、發(fā)生投訴情況：很好較好較差差4、售后服務(wù)水準(zhǔn)：很好較好較差差物業(yè)管理部綜述：部門經(jīng)理簽名：時間：年月日評估結(jié)論：合格不合格總經(jīng)理批準(zhǔn)：其它：工程分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：時間：年 月曰時間：年 月曰注： 1、“很好”表示認(rèn)同；較好”表示基本認(rèn)同，但有需要改進(jìn)的地方；“一般”表示不能滿足萬科的基本要求，迫切需要改進(jìn)；“差”表示不認(rèn)同，不能作為合格承

14、建商。供應(yīng)商保修服務(wù)評審表項(xiàng)目名稱：編號 :序供應(yīng)商名提供產(chǎn)品或評價(jià)結(jié)論評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評審人號稱服務(wù)的項(xiàng)目D1D2D3D4D10 分制， 10 分最高，121 分最低-可編輯修改 -D1 無質(zhì)量問題 10，39 . 2 ,1 質(zhì)量冋題4超過 5%5D2 服務(wù)及時到位10 ,92,1 延遲并導(dǎo)致顧客不滿D3 態(tài)度良好 10,92,1 態(tài)度惡劣6D4 溝通及理解能力強(qiáng)10, 92,1溝通有障礙D=（D1+D2+D3+D4 ）/4（選擇）建議將 123456城市公司各職能部門意見（選擇）同意將 123456城市公司總經(jīng)理意見（選擇）同意將 123456成本管理中心意見號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期注：直接簽名即表示同意文件內(nèi)容，簽署意見表示按意見修改后同意文件內(nèi)容。-可編輯修改 -序號12345供應(yīng)商年度評審表供應(yīng)商名稱：評審日期： _年_月_日評審項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)配分得分備注樣品質(zhì)量；質(zhì)量水平30送貨合格率；對質(zhì)量問題的處理交貨的及