2016年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2016年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告華容縣供銷聯(lián)社根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知精神，我單位組織專門力量對(duì)2016年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：一、單位概況（一）組織機(jī)構(gòu)及人員情況我單位屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室8個(gè)。無下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)在職人員編制30個(gè)，其中：行政編制22個(gè)，全額事業(yè)編8個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)28人(離退休及行政25年人員58人年內(nèi)已全部轉(zhuǎn)入縣社保站)。（二）職能概述縣委、縣政府賦予我單位的職能主要有：1、宣傳、貫徹黨和政府及上級(jí)供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)和黨章。

2、2、負(fù)責(zé)研究制定供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)供銷社的改革和發(fā)展。3、圍繞“三農(nóng)”需要，組建基層社及社屬企業(yè)，領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。4、按照資產(chǎn)保值增值的要求，對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。5、鞏固改革成果，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定。6、承辦縣委、縣政府及上級(jí)供銷社交辦的其他事項(xiàng)。（三）2016年重點(diǎn)工作計(jì)劃1、保運(yùn)轉(zhuǎn)。確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、保穩(wěn)定。合理處理改制遺留問題，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定。3、促發(fā)展。立足三農(nóng)，積極謀劃供銷社發(fā)展，積極推進(jìn)土地托管，積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，積極發(fā)展農(nóng)村電商，積極重建新型基層供銷社，積極籌建村級(jí)綜合服務(wù)中心。4、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。二、單位整體支出管理及使用情況1、基本支出。詳見附表。

3、我們本著勤儉節(jié)約、從嚴(yán)管理的原則，嚴(yán)把開支關(guān)，制訂和健全了一系列規(guī)章制度，強(qiáng)化了費(fèi)用開支審批制度，加大了民主理財(cái)力度，規(guī)范了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出和核算。2、專項(xiàng)支出。無專項(xiàng)支出。三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況本年度無項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目資金投入。四、整體支出績(jī)效情況2016年，根據(jù)年初工作規(guī)劃，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理體制，單位整體支出管理情況得到了提升。其支出績(jī)效情況如下：（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)1、預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行到位。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率沒有超標(biāo)，無人員超編現(xiàn)象。2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位。全年“三公”經(jīng)費(fèi)16.7萬元，比年初預(yù)算20萬元減少3.3萬元

4、，僅占單位基本支出470萬元的3.5%，比2015年15萬元多1.7萬元，原因是2016年中農(nóng)聯(lián)控股有限公司來我縣考察項(xiàng)目開支2.6萬元，政府指示我單位列支，所以實(shí)質(zhì)上三公經(jīng)費(fèi)與2015年相比，并沒有增加，反而有所減少。完全符合華容縣“三公”經(jīng)費(fèi)管理暫行規(guī)定中“三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)不高于預(yù)算數(shù)，實(shí)際數(shù)不高于上年決算數(shù)，必須控制在單位基本支出10%以內(nèi)”的規(guī)定。更無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支現(xiàn)象。（二）效率性評(píng)價(jià)1、認(rèn)真搞好了信訪、綜治、安全工作和拆遷工作。2016年沒有出現(xiàn)大的信訪和安全事故，維護(hù)了系統(tǒng)穩(wěn)定。2、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整，增強(qiáng)了資金

5、使用的監(jiān)督性。（三）有效性評(píng)價(jià)1、積極推進(jìn)土地托管。一年來，托管土地5500畝，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2、積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。我社在全市率先成立的新時(shí)代供銷電子商務(wù)有限公司，已發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)104個(gè)。3、積極重建新型基層供銷社。今年我們采取合作制形式，新建了治河渡鎮(zhèn)和團(tuán)洲鄉(xiāng)新型基層社，開展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。4、積極籌建村級(jí)綜合服務(wù)中心。在市供銷社的大力支持下，已選址在三封寺鎮(zhèn)華一村，開展村級(jí)綜合服務(wù)中心建設(shè)試點(diǎn)。5、積極領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。今年創(chuàng)辦了華順蔬菜、明貢蜜蜂等4家農(nóng)民專業(yè)合作社。（四）可持續(xù)性評(píng)價(jià)1、成立了民主理財(cái)小組。定期對(duì)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行審查審核，并

6、將審查結(jié)果張榜公開，為規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用提供了保障。2、加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)。根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例、湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法、關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的實(shí)施意見、關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實(shí)施意見等一系列文件精神，組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的管理意識(shí)。3、隨著土地托管、基層社、專業(yè)社、綜合服務(wù)社等工作的深入開展，供銷社綜合改革步伐不斷加快，對(duì)今后供銷社發(fā)展和壯大起到了十分積極的作用。五、存在的問題及建議公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。2016年縣財(cái)政對(duì)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算是按人平8000元/人標(biāo)準(zhǔn)，我單位共預(yù)算24萬元，但因扶貧幫困、社區(qū)建設(shè)、支農(nóng)助學(xué)、基層建設(shè)等任務(wù)的加大，公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)實(shí)際工作的需要。單位社會(huì)責(zé)任