公司工藝卡片管理規(guī)定

1、附件 2工藝卡片管理 規(guī)定第一節(jié)管理職責(zé)第一條 公司生 產(chǎn)運(yùn)行處是工 藝卡片的 歸口管理部 門。生產(chǎn) 運(yùn)行 處是生產(chǎn)裝置工 藝卡片的管理部 門，機(jī)動(dòng)設(shè)備處 是動(dòng)力、水氣裝置工藝 卡片的管理部 門，質(zhì)量安全 環(huán)保處是“三廢 ”處理系統(tǒng)工藝卡片的管理部門，主要負(fù)責(zé)：(一) 確定工 藝卡片的分 級(jí)原則、編制內(nèi)容、語(yǔ)言和格式；(一) 工藝卡片制（修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布和保存；(一) 工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；(一)監(jiān)督工藝卡片的使用。第二條 相關(guān)專業(yè)（安全、運(yùn)行、環(huán)保、質(zhì)量、機(jī)動(dòng)的專業(yè)審查 及監(jiān)督檢查，其中：等）負(fù)責(zé) 工藝卡片(一) 工藝指標(biāo)由運(yùn)行主管部 門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；(

2、一) 設(shè)備 指標(biāo)由機(jī) 動(dòng)主管部 門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；(一) 安全、環(huán) 保及 質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量安全 環(huán)保主管部 門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；第三條 車間負(fù)責(zé) 工藝卡片的具體 編制和執(zhí)行，對(duì)運(yùn)行中存在的 問(wèn)題提出修改意 見。第二節(jié)工藝卡片的編寫第四條工藝卡片指 標(biāo)來(lái)源于裝置原 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán) 保達(dá)標(biāo)排放要求等。第五條工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化工原材料 質(zhì)量指 標(biāo)、裝置關(guān)鍵 工藝參數(shù)指 標(biāo)、動(dòng) 力工 藝指標(biāo)、裝置成品及半成品 質(zhì)量指 標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán) 保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)、指標(biāo)分級(jí)標(biāo)

3、志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部 門簽字、執(zhí)行日期。具體格式見附表 1。第六條 按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng) 力全面受控的原 則，依據(jù)指 標(biāo)的影響程度和范 圍，將工藝卡片指 標(biāo)分為公司級(jí)、分廠級(jí)、車間級(jí)三級(jí)控制指 標(biāo)。其中：(一 )公司級(jí)控制指 標(biāo) (在分 級(jí)一欄中填公司 級(jí)標(biāo)志 )是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá) 標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工 藝指標(biāo)關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)裝置關(guān) 鍵產(chǎn) 品質(zhì)量控制指 標(biāo)裝置公用工程系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)(二)分廠級(jí)控制指 標(biāo)(在分 級(jí)一欄中填分廠 級(jí)標(biāo) 志)是指影響裝置 經(jīng)2濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：主要工 藝運(yùn)行指 標(biāo)主要設(shè)備 運(yùn)行指

4、 標(biāo)主要原料 質(zhì)量控制指 標(biāo)主要產(chǎn)品質(zhì)量控制指 標(biāo)公用工程系 統(tǒng)主要指 標(biāo)主要環(huán)保指標(biāo)(三 ) 車間級(jí) 控制指 標(biāo) (在分 級(jí)一欄中填寫 車間級(jí)標(biāo) 志 )是指 “裝置平穩(wěn)運(yùn)行控制指 標(biāo)”，指的是保證裝置平 穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指 標(biāo)。主要包括：工藝操作平 穩(wěn)運(yùn)行指 標(biāo)設(shè)備操作平 穩(wěn)運(yùn)行指 標(biāo)原料質(zhì)量控制指 標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量控制指 標(biāo)公用工程系 統(tǒng)指標(biāo)環(huán)保指標(biāo)第七條工藝卡片 審批程序（一）公司級(jí)工藝卡片 審批程序工藝卡片由 車間技術(shù)員編 制與修改 車間主任 組織工藝主任、設(shè)3備主任及相關(guān)人 員進(jìn)行審核并會(huì) 簽 二級(jí)單位總工程師組織 技術(shù)、機(jī)動(dòng)、質(zhì) 量安全 環(huán)保及調(diào)度等相關(guān)部 門審核并會(huì) 簽 公司生

5、產(chǎn)運(yùn)行處組織機(jī)動(dòng)、質(zhì) 量安全 環(huán)保等相關(guān)部 門審核會(huì)簽 公司主管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。（二）分廠級(jí)工藝卡片 審批程序工藝卡片由 車間技術(shù)員編 制與修改 車間主任 組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人 員進(jìn)行審核并會(huì) 簽 二級(jí)單位技 術(shù)科（處）組織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全 環(huán)保及 調(diào)度室等相關(guān)部 門審核并會(huì) 簽 總工程師批準(zhǔn)后下 發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)公司生 產(chǎn)運(yùn)行 處備案。（三）車間級(jí) 工藝卡片 審批程序工藝卡片由 車間技術(shù)員編 制與修改 車間工藝主任組織設(shè)備 主任及相關(guān)人 員進(jìn) 行審核并會(huì) 簽 車間主任批準(zhǔn)后下 發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)二級(jí)單位技 術(shù)科（處）備案。第八條臨時(shí)工藝卡片管理(一 ) 新裝置開工初期可以使用臨時(shí)工

6、藝卡片，運(yùn)行半年，生 產(chǎn)工藝運(yùn)行 穩(wěn)定后，修訂臨時(shí) 工藝卡片，形成正式的工 藝卡片；(二 ) 臨時(shí) 工藝卡片的 審批、生效程序等同工藝 卡片；(三 ) 臨時(shí) 工藝卡片必 須有時(shí)間 限制，過(guò)期自動(dòng)作廢。第九條工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用 84×59.4 厘米4紙張縱 向布置，安裝在框內(nèi)， 擺放在裝置操作室的明 顯位置，根據(jù)需要可采用兩個(gè)或多個(gè) 鏡框。第十條 車間必須保存經(jīng)過(guò)審 批后的工 藝卡片原件。新版工藝 卡片審批生效后，舊版工 藝卡片必 須從原存放地注 銷、撤出作廢 保留，技術(shù)主管部 門負(fù)責(zé)檢查。第十一條 工藝卡片的 編號(hào)、裝訂 和發(fā)放由技 術(shù)主管部 門負(fù)責(zé)。二次發(fā)放的

7、工 藝卡片按文件控制程序的要求進(jìn) 行管理；所有最新版本工藝卡片均 統(tǒng)一在技 術(shù)主管部 門的專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存 ,并由專人管理。第三節(jié)工藝卡片的監(jiān)控第十二條工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實(shí)行四 級(jí)監(jiān)控；指標(biāo)管理由公司、分廠、車間根據(jù)分 級(jí)原則實(shí)施三級(jí)管理。第十三條車間技術(shù)員要隨 時(shí)跟蹤工 藝卡片的 執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的 問(wèn)題。第十四條班長(zhǎng)、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指 標(biāo)，在操作控制 過(guò)程中隨 時(shí)與 DCS 、現(xiàn)場(chǎng) 指標(biāo)對(duì) 比，確保工藝卡片指 標(biāo)得到有效控制。班組 運(yùn)行工程 師具體 負(fù)責(zé)班組工藝卡片 執(zhí)行情況的 檢查與監(jiān)督。第十五條 出現(xiàn)操作指 標(biāo)超出工 藝卡片控制范 圍，必須

8、按操作指南要求做出 調(diào)整，并及時(shí)按超出指 標(biāo)級(jí)別報(bào) 告相 應(yīng)管理部 門，由相應(yīng)管理5部門組織檢查 超限原因，提出 糾正措施，杜絕再次發(fā)生超 標(biāo)現(xiàn)象。如果某一操作指 標(biāo)多次或 連續(xù)超工 藝卡片控制范 圍，主管該級(jí)指標(biāo)的管理部 門要向上一 級(jí)管理部 門匯報(bào) ，并組織查 找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指 標(biāo)現(xiàn)象。第四節(jié)工藝卡片的變更和修訂第十六條 工藝卡片原 則上每年 評(píng)審、修訂 一次，修訂程序按本 規(guī)定執(zhí)行。修訂 的工藝卡片未 執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝 卡片原 則上每年 10 月份開始 評(píng)審、修訂 ，12 月 20 日發(fā)布，次年 1 月 1 日實(shí)施；裝置每次大 檢修后，技術(shù)主管部 門組織 相關(guān)

9、部 門對(duì)該 裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評(píng)審，確定工藝卡片的有效性。裝置進(jìn)行技 術(shù)或設(shè)備 改造后，技術(shù)主管部 門組織 相關(guān)部 門對(duì)工藝卡片進(jìn)行重新修 訂。第十七條工藝卡片中控制指 標(biāo)的變更按以下要求 辦理：(一 ) 工藝卡片中公司 級(jí)控制指 標(biāo)變更，須由車間 技術(shù)員填寫公司級(jí)控制指 標(biāo)變 更審批申請(qǐng)表，說(shuō)明變更的內(nèi)容及理由，由 車間主任組織相關(guān)人 員審 核并會(huì) 簽 二級(jí)單位總工程師組織 相關(guān)部 門審核并會(huì)簽 經(jīng)公司機(jī)關(guān)相關(guān)部 門會(huì)簽 報(bào)公司主管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)執(zhí)行。公司級(jí) 控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表見 附表 2。（二）工藝卡片中分廠 級(jí)控制指 標(biāo)變 更，須由車間 技術(shù)員填寫分廠6級(jí)控制指 標(biāo)變 更審批申請(qǐng)

10、表，說(shuō) 明變更的內(nèi)容及理由，由 車間 主任組織相關(guān)人 員審 核并會(huì) 簽 二級(jí)單 位技術(shù)科（處）組織 相關(guān)部 門審核會(huì) 簽后 二級(jí)單位總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)公司生 產(chǎn)運(yùn)行 處備案。分廠級(jí)控制指 標(biāo)變更審批申請(qǐng)表見 附表 3。（三）工藝卡片中 車間級(jí) 控制指 標(biāo)變 更，須由車間 技術(shù)員填寫車間級(jí)控制指 標(biāo)變 更審批申請(qǐng)表，說(shuō) 明變更的內(nèi)容及理由， 經(jīng)車間 相關(guān)人員審核，由車間 主任批準(zhǔn) 執(zhí)行，并報(bào)二級(jí)單位技 術(shù)科（處）備案。車間級(jí)控制指 標(biāo)變 更審批申請(qǐng)表見 附表 4。（四）車間 和相關(guān)部 門應(yīng)根據(jù)裝置運(yùn)行狀 態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及 時(shí)提出指 標(biāo)的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性

11、、有效性。（五）工藝卡片指 標(biāo)變 更審批單應(yīng)和工 藝卡片一起保存，并隨工 藝卡片換版而自 動(dòng)作廢保留。第五節(jié)附則第十八條本規(guī)定由大 慶石化公司生 產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé) 解釋。第十九條本規(guī)定自印 發(fā)之日起施行。7附表一工藝卡片具體格式：分發(fā)：SY-大慶石化公司管理體系文件QHSEDQSH03·SY·分廠編號(hào)·車間裝置編號(hào)·2* 年號(hào)大慶石化公司* 裝置工藝卡片* 年* 月* 日發(fā)布* 年* 月 * 日實(shí)施大慶石化公司 * 廠8大慶石化公司 * 廠* 裝置工藝卡片審批單序號(hào)123456789職務(wù)簽字欄日期車間技術(shù)員車間設(shè)備主任車間工藝主任車間主任技術(shù)科（處）長(zhǎng)調(diào)度長(zhǎng)

12、機(jī)動(dòng)科（處）長(zhǎng)質(zhì)管科（處）長(zhǎng)安全環(huán)保科（處）長(zhǎng)10 總工程師9大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1 生產(chǎn)運(yùn)行處處長(zhǎng)2 機(jī)動(dòng)設(shè)備處處長(zhǎng)3 質(zhì)量安全環(huán)保處處長(zhǎng)批準(zhǔn)：年月日10一、裝置原輔材料質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注二 、裝置工藝參數(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注三、裝置動(dòng)力工藝指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注四、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注五、裝置消耗指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注六、裝置環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注七、裝置設(shè)備指標(biāo)序

13、號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注八、裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單 位指 標(biāo)管理級(jí)別備注說(shuō)明：管理級(jí)別標(biāo)注形式：公司級(jí)： ；分廠級(jí)：；車間級(jí)：11附表二DQSH03.SY .分廠 編號(hào) .分廠技 術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào) .2*- 年號(hào)分發(fā)號(hào)：版本號(hào)：受控狀 態(tài)：受控公司級(jí)控制指 標(biāo)變 更審批申請(qǐng)表* 廠* 裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指 標(biāo)備注12修改原因：開始時(shí)間：年月日時(shí)結(jié)束時(shí)間： 年月日時(shí)編制：設(shè)備主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日工藝主任：主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日分廠各主管部 門審核意見技術(shù)科（處）：機(jī)動(dòng)科（處）：簽名：簽名

14、：日期：年月日日期：年月日質(zhì)管科（處）：安全環(huán)?？疲ㄌ帲汉灻汉灻喝掌冢?年月日日期：年月日調(diào)度室：分廠總工程師：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日公司各主管部 門審核意見生產(chǎn)運(yùn)行處：機(jī)動(dòng)設(shè)備處：簽名：簽名：日期： 年月日日期：年月日質(zhì)量安全環(huán)保處：簽名：日期： 年月日公司副總經(jīng)理：簽名：日期：年月日12附表三DQSH03. 分廠編號(hào) .分廠技 術(shù)科（處）編號(hào).車間 裝置 編號(hào) .2*- 年號(hào)分發(fā)號(hào)：版本號(hào)：受控狀 態(tài)：受控分廠級(jí)控制指 標(biāo)變 更審批申請(qǐng)表* 廠* 裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時(shí)間：年月日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年月日時(shí)編制：設(shè)備主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日工藝主任：主任：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日分廠各主管部 門審核意見技術(shù)科（處）：機(jī)動(dòng)科（處）：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月日質(zhì)管科（處）：安全環(huán)?？疲ㄌ?/p>