西紅柿校園O2O電子商務(wù)計劃書

1、微笑定制 淘我所需 指尖上的商機(jī) 西紅柿 敢為人先西紅柿校園O2O電子商務(wù)計劃書 武漢西紅柿信息科技有限公司微笑定制 淘我所需 指尖上的商機(jī) 目 錄 CONTENTS 一、執(zhí)行總結(jié) .3 1.1創(chuàng)業(yè)背景 .3 1.2整體思路 .5 1.3投資與財務(wù) .5二、公司 . 621公司簡介 .6 22公司文化 .6 23、戰(zhàn)略選擇 . .8 三、產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計 .9 3.1設(shè)計團(tuán)隊 . .9 3.2設(shè)計模塊 . .10 3.3研究與開發(fā) . .28 四、市場調(diào)研. .28 （一）四大宏觀要素促進(jìn)校園O2O產(chǎn)業(yè)發(fā)展 .28 （二）校園O2O前景廣大 .29 （三）SWTO分析及相應(yīng)公司戰(zhàn)略 .31 (四

2、)SWOT分析及相應(yīng)公司戰(zhàn)略 . .32 五營銷計劃. . .32 （一）總體營銷謀略 . .33（二）具體營銷計劃 . .35 六、產(chǎn)品管理和連鎖經(jīng)營服務(wù)教學(xué).36 61產(chǎn)品生產(chǎn) . .36 62運(yùn)營管理 .38 七 財務(wù)分析 .38 7.1財務(wù)假設(shè)及評價依據(jù) . .387.2收入與支出估算 . .39 7.3投資項目評價.41 7.4 預(yù)測財務(wù)報表. .41 7.5財務(wù)比率分析.417.6 財務(wù)小結(jié) . 43八 、投融資分析 . . 43 8.1 開辦初投資估算 . .43 8.2 一期融資方案. . 43 8.3 二期融資方案. 438.4 后續(xù)融資方案. . 44 8.5風(fēng)險資金的退出

3、 . . 46 九管理體系. 469. 1概述. 46 9. 2管理隊伍狀況. 46 9. 3外部支持 . . 47 9. 4人力資源管理. . 47 十、設(shè)計能力管理 . 54 10. 1設(shè)計團(tuán)隊 . 5410. 2設(shè)計能力管理 . 54 十一、關(guān)鍵風(fēng)險及重要問題 . . 55 11. 1關(guān)鍵風(fēng)險 . 55 112重要問題 . 58 1.執(zhí)行總結(jié) 創(chuàng)業(yè)背景1.1.1 O2O模式興起更能夠給及用戶體驗(yàn)，綁定消費(fèi)者。 1、隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及及其應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的緊密結(jié)合使得物流的迅猛發(fā)展，在原有以阿里巴巴為主的B2B模式，淘寶的C2C模式,京東天貓等的B2C等電商模式繁榮發(fā)展的基礎(chǔ)上

4、，一種以“網(wǎng)店+地面體驗(yàn)店+營銷服務(wù)系統(tǒng)+團(tuán)購聯(lián)盟+自主服務(wù)終端 ”的新型消費(fèi)方式-O2O正在悄然興起。 2、3G、4G、部分城市實(shí)現(xiàn)免費(fèi)WiFi時代的接踵而至，以及智能手機(jī)、平板電腦等便攜式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的普集，使得之前只能在電腦上才能完成的交易過程簡化到使用普通移動智能終端便可完成，一個全新的電商運(yùn)營模式O2O應(yīng)運(yùn)而生，何為O2O，即Online To Offline，也即將線下商務(wù)的機(jī)會與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合在了一起，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺。這樣線下服務(wù)就可以用線上來攬客，消費(fèi)者可以用線上來篩選服務(wù)，還有成交可以在線結(jié)算，很快達(dá)到規(guī)模。 從O2O誕生至今，電子商務(wù)市場內(nèi)競爭也十分激烈。騰訊、百度、阿

5、里等互聯(lián)網(wǎng)大亨以及搞房地產(chǎn)的王健林等紛紛開始搶占市場，為首的是阿里、美團(tuán)等電商也開始了O2O轉(zhuǎn)型。 但就O2O模式在國內(nèi)高等院校這市場涉足的投資者卻少之又少。4、眾所周知高校都是全日制寄宿學(xué)校，這就造就了天然的封閉環(huán)境，這就給校園周邊的餐飲行業(yè)盛行滋生了天然病菌，同學(xué)的吃喝拉撒睡大部分時間都是集中地而且重復(fù)的，學(xué)生每年都有畢業(yè)的也有入學(xué)的造成了這個封閉的環(huán)境里面人員自動更新。高校同學(xué)消費(fèi)的觀念，單從商品服務(wù)角度來說要求產(chǎn)品品牌價值高，可體驗(yàn)性強(qiáng)的同時價格低廉，還有每個大學(xué)的周圍都是餐飲、住宿、娛樂等服務(wù)行業(yè)，同時同學(xué)對旅游也甚為敏感，如果能夠把所有的高校周圍的服務(wù)行業(yè)整合了同時也就是把這個城市

6、的服務(wù)行業(yè)整合了。個人認(rèn)為高等院校是O2O最佳的前沿陣地。 3、這種模式不僅開發(fā)了不相信網(wǎng)購、只在社區(qū)便利店購物的高齡人和低齡孩子，還給更多的青年人提供了O2O給我們帶來的更多的服務(wù)體驗(yàn)。O2O為消費(fèi)者帶來了實(shí)惠和方便，更為供應(yīng)商和網(wǎng)站的新型謀利途徑。O2O模式作為新興市場，發(fā)展勢如破竹，且發(fā)展前景無限。O2O為不僅為消費(fèi)者提供了一種方便快捷且保質(zhì)保量的消費(fèi)方式，改變了消費(fèi)者的消費(fèi)觀，實(shí)現(xiàn)了“三贏。1.1.2 O2O模式瓶頸下另辟蹊徑 O2O至今還很多沒有完善，然而正是這些的不完善，很多消費(fèi)者存在著需求，O2O模式商機(jī)無限，很多互聯(lián)網(wǎng)巨擘，房地產(chǎn)巨擘也在搶著這塊肥肉，那么我們公司想利用“從農(nóng)村

7、包圍城市”的戰(zhàn)略，學(xué)生也是未來的購物主力軍，先在全國高校試點(diǎn)開展校園O2O模式，以校園的服務(wù)、口碑、信譽(yù)，讓公司做的更大，更長遠(yuǎn)。 高校內(nèi)本省活動就比較多這是為了滿足同學(xué)的社交需求，基本上每學(xué)期同學(xué)都會進(jìn)行聚餐或者是結(jié)伴出游。O2O很好了切合了同學(xué)的心理需求，使線上到線下讓同學(xué)走出寢室走出學(xué)校去消費(fèi)。多和社會接觸，滿足其心理需求。 整體思路1.2整體思路 A優(yōu)秀縝密的創(chuàng)業(yè)計劃 1 公司結(jié)構(gòu)合理，占盡天時、地利、人和。 西紅柿信息科技有限公司是一家是一家從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，計算機(jī)軟件開發(fā)與服務(wù)、數(shù)字化市場營銷服務(wù)等為一體的綜合性類行業(yè)。公司擁有出色的管理團(tuán)隊、一流的開發(fā)團(tuán)隊、經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營團(tuán)隊、

8、完善的售后服務(wù)體系。公司借力O2O電子商務(wù)模式致力于運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)升級和改良傳統(tǒng)營銷產(chǎn)品和服務(wù)，全面開創(chuàng)全球電子商務(wù)O2O模式市場的新局面，致力打造全球最大的跨媒體生活信息服務(wù)平臺。 我們將“為商家提供一個高效營銷渠道，為消費(fèi)者提供物美價廉的產(chǎn)品，為創(chuàng)業(yè)者提供最佳創(chuàng)業(yè)平臺”作為自己的使命，緊密抓住電子商務(wù)趨勢，懷著高度的社會責(zé)任感，奮斗在我國創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)與發(fā)展。2 獨(dú)具特色的創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略，成為成功邁向市場的核心驅(qū)動力 借助我國政府對電子商務(wù)的政策支持、以及消費(fèi)能力持續(xù)增長、獨(dú)特校園優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展條件，把握時代趨勢，從校園開展O2O，以口碑宣傳，精準(zhǔn)廣告投放，分享等營銷手段向全國發(fā)展，加盟

9、商也會驟然增加。，延伸校園O2O產(chǎn)業(yè)鏈，提升設(shè)計能力及基于設(shè)計能力的營利能力，提高對銷售的控制，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為上市做準(zhǔn)備。 3. 團(tuán)隊優(yōu)秀設(shè)計能力助力公司發(fā)展 我們團(tuán)隊中有近一半的設(shè)計人員，創(chuàng)意出眾，經(jīng)驗(yàn)豐富，能保證后期產(chǎn)品更新，團(tuán)隊管理人員富有激情，受到動畫、廣告、營銷、生產(chǎn)等業(yè)界人士的傾力指導(dǎo)，項目運(yùn)營能力強(qiáng)。4. 西紅柿校園O2O擁有廣闊的目標(biāo)市場，前景良好 根據(jù)公司戰(zhàn)略及市場環(huán)境與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，我們確定校園大學(xué)生為我們主要目標(biāo)群體，針對目標(biāo)群體我們采取集中差異化競爭策略，立足設(shè)計能力，不斷進(jìn)行產(chǎn)品更新，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)及公共關(guān)系營銷的作用，擴(kuò)大西紅柿校園O2O形象影響范圍，占領(lǐng)市場。 為支撐

10、公司未來五年的發(fā)展戰(zhàn)略，我們準(zhǔn)備在2014年投入100萬在各個大學(xué)招募推手，在校園進(jìn)行西紅柿校園O2O宣傳、推廣，讓西紅柿知名度達(dá)90%以上。資金來源考慮為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)夢想投資；3、 投資與財務(wù) 投資與財務(wù) 公司注冊資本150萬元。第一年后期進(jìn)行一期融資，以股權(quán)方式引入風(fēng)險資金450萬元用于第一季動畫片制作，團(tuán)隊持股55%，風(fēng)險投資A持股45%。第三年進(jìn)行二期融資，以股權(quán)方式引入風(fēng)險資金2000萬元，并貸款1000萬，用于產(chǎn)品授權(quán)及直營加盟業(yè)務(wù)的開展，此時，團(tuán)隊持股39%，風(fēng)險投資A持股31%，風(fēng)險投資B持股30%。 投產(chǎn)后五年內(nèi)，銷售額和利潤快速增長。第四年估計凈利潤達(dá)到2663.9萬元，以后

11、每年銷售額及銷售收入均保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，第五年凈利潤達(dá)到6299.2萬元。利潤增長圖如下： 融資收回相關(guān)指標(biāo)估算結(jié)果如下： 投資凈現(xiàn)值2019.59萬元，動態(tài)投資回收期3.67年，內(nèi)涵報酬率51.3%，投資凈收益率759%。 總體來看，本項目財務(wù)狀況表現(xiàn)優(yōu)異，盈利能力強(qiáng)，增值能力強(qiáng)大，投資回報高，財務(wù)風(fēng)險低，是可行性很高的項目。 2、 公司 21公司簡介 公司簡介公司名稱：武漢西紅柿信息科技有限公司 成立時間：2014.12 注冊地點(diǎn)：湖北市武漢市洪山區(qū)南李路83號注冊資本：1000萬 （股權(quán)融資500萬，債權(quán)融資300萬）經(jīng)營業(yè)務(wù)：學(xué)校餐飲飲食，娛樂休閑，美容美發(fā)，健身房，生活服務(wù)等。公司文

12、化22公司文化 1） 公司目標(biāo)（全球最大的校園O2O交易平臺。） 2017年11月，平臺宣布實(shí)施大西紅柿戰(zhàn)略，打造大西紅柿平臺（餐飲店、校園體驗(yàn)店、網(wǎng)絡(luò)商城。），計劃到2017年底三年實(shí)現(xiàn)七個三： 三類店鋪 三百個品牌商 三百區(qū)域代理 三千家店鋪 三千萬的消費(fèi)者 三億人知名度 三十億銷售額2） 公司任務(wù) 我們將始終以為大學(xué)生提供物美價廉產(chǎn)品己任，以提供更多線上網(wǎng)店產(chǎn)品，校園體驗(yàn)店，將網(wǎng)上商城和校園餐飲等融合并發(fā)揚(yáng)；立志于做中國“校園O2O”行業(yè)的先行者、引領(lǐng)者。公司將致力于西紅柿大戰(zhàn)略形象的開發(fā)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)化過程，努力擔(dān)負(fù)起優(yōu)秀企業(yè)公民的責(zé)任，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值的同時，大力推動電子商務(wù)文化產(chǎn)業(yè)在

13、全國的發(fā)展，并將西紅柿電子商務(wù)推向全國人民，推向世界，讓每個消費(fèi)者也可以在這個平臺創(chuàng)業(yè)，即是這個平臺的消費(fèi)者，也是這個平臺的打造者，創(chuàng)業(yè)者！ 3） 公司宗旨 為商家提供一個高效營銷渠道 為消費(fèi)者提供物美價廉的產(chǎn)品 為創(chuàng)業(yè)者提供最佳創(chuàng)業(yè)平臺 為消費(fèi)者提供物美價廉的日常生活用品及服務(wù)，讓消費(fèi)者買的塌心放心快樂消費(fèi)。 打造互聯(lián)網(wǎng)最大草根創(chuàng)業(yè)連鎖店鋪，讓每一位連鎖商家都能在西紅柿成為創(chuàng)業(yè)明星。4） 公司核心價值觀 誠 信：誠實(shí)、守信、信任激 情：積極、主動、勤快學(xué) 習(xí)：謙虛、好學(xué)、進(jìn)步團(tuán)隊精神：合作、團(tuán)結(jié)、付出追求超越：創(chuàng)新、競爭、堅持學(xué)學(xué)做人、學(xué)做事、學(xué)相處、學(xué)學(xué)習(xí)愛愛自己、愛家人、愛他人、愛環(huán)境統(tǒng)

14、統(tǒng)形象、統(tǒng)標(biāo)志、統(tǒng)思想、統(tǒng)步伐樂樂思考、樂工作、樂幫助、樂合作打造狼一樣的團(tuán)隊、勇于爭先、永不服輸、敢于亮劍、勇奪第一 、放飛夢想、超越自我、勇往直前，永不止步、要做就做第一5）公司標(biāo)識 ： 公司LOGO形狀由西紅柿組成，西紅柿很久以前被人們誤解為一個有毒的果實(shí)，現(xiàn)在這個西紅柿被咬了一口，意我們公司是一個敢于創(chuàng)新，敢為天下先精神，敢于把握時代機(jī)遇，進(jìn)軍O2O電商。色彩采用積極向上的紅色和黃色相應(yīng)，寓意這是個能夠給大家?guī)碡敻缓托腋５纳坛恰Ｎ骷t柿科技有限公司以風(fēng)馳天下，引領(lǐng)時尚生活為目標(biāo)！整個圖形簡快明了，且親切自然，視覺沖擊力極強(qiáng)。戰(zhàn)略選擇23、戰(zhàn)略選擇 231公司戰(zhàn)略 （）五年發(fā)展戰(zhàn)略： 公

15、司利用龐大大學(xué)生群體，把握當(dāng)下B2C電商無法給用戶體驗(yàn)的時機(jī)進(jìn)入市場，推出首部進(jìn)軍校園O2O的公司。結(jié)合公司的核心競爭力、國家地方政策導(dǎo)向及外部其他環(huán)境支持，公司將實(shí)行集中差異化戰(zhàn)略，快速占領(lǐng)本地市場，并放眼全國，迅速做大做強(qiáng)，力爭成為電子商務(wù)的領(lǐng)頭人。 前期營銷目標(biāo)為有效利用大學(xué)生群體的休閑娛樂生活營銷，以使大學(xué)生獲得更多的認(rèn)同和偏好，通過我們平臺進(jìn)行更多的社團(tuán)活動，交到更多的朋友；依靠團(tuán)隊強(qiáng)大設(shè)計能力，豐富衍生產(chǎn)品鏈，最終進(jìn)軍校外O2O. （2）遠(yuǎn)期戰(zhàn)略：相關(guān)多元化 實(shí)行相關(guān)多元化戰(zhàn)略，開發(fā)新的市場，尋找新的利潤點(diǎn)，如開發(fā)校園外O2O，聯(lián)盟校園外酒店，美容美發(fā)店等，同時開發(fā)國際市場，打造國

16、際品牌，進(jìn)入世界先進(jìn)行列，使中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展上一個新臺階。（2）競爭戰(zhàn)略 基于公司的核心技術(shù)，產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢，采取挑戰(zhàn)者戰(zhàn)略占領(lǐng)市場份額，獲得企業(yè)競爭優(yōu)勢。 （3）研發(fā)戰(zhàn)略 公司不斷追求設(shè)計創(chuàng)新與進(jìn)步，研發(fā)策略以顧客需求為導(dǎo)向，并保證每年用于研發(fā)的開支占銷售收入的7%。3、 產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計3.1 設(shè)計團(tuán)隊我團(tuán)隊自身擁有一批酷愛設(shè)計、充滿活力的優(yōu)秀程序設(shè)計人才。公司背靠武漢大學(xué)珞珈學(xué)院計算機(jī)科學(xué)系，具有不同的專業(yè)背景，軟件程序設(shè)計能力具有層次感，設(shè)平面計人員占團(tuán)隊總?cè)藬?shù)30%。 高校學(xué)生3.2 設(shè)計模塊 評論產(chǎn)品信息，售后服務(wù)商家體驗(yàn)店客戶篩選產(chǎn)品，下單商品信息反饋給客戶聯(lián)

17、盟商家西紅柿平臺商品信息提供給西紅柿平臺訂單反饋給商家1、 線上西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城與指尖上的APP1） 購物模塊2） 點(diǎn)餐3） 生活休閑等商家地面體驗(yàn)店2、 線下1） 地面體驗(yàn)店2） 餐廳3） 美容美發(fā)4） 酒店等1.掃左側(cè)二維碼，下載西紅柿APP 2.打開界面，購物或點(diǎn)餐或美容美發(fā)等3.添加地址定位找到身邊的店鋪4.選擇你要購買的商品或服務(wù)5.選擇發(fā)貨或定制的時間6.確定訂單7.輸入支付密碼8.確定付款9.確實(shí)收貨。33研究與開發(fā) 進(jìn)行西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城、西紅柿校園O2OAPP進(jìn)行編程設(shè)計。 在各大高校進(jìn)入加盟商。地面體驗(yàn)店，餐飲，美發(fā)等。增加產(chǎn)品線，進(jìn)行其他系列產(chǎn)品的開發(fā)：校園O2O可定時組織學(xué)校

18、社團(tuán)活動，讓有共同愛好的大學(xué)生聚在一起愉快的玩耍的同時通過我們來消費(fèi)，于此同時提高我們品牌知名度。4、 市場調(diào)研 （一）四大宏觀要素促進(jìn)校園O2O產(chǎn)業(yè)發(fā)展 1、 各級政府政策支持電子商務(wù)發(fā)展。2、 大學(xué)生對生活體驗(yàn)的高要求持續(xù)增加。 高校內(nèi)本省活動就比較多這是為了滿足同學(xué)的社交需求，基本上每學(xué)期同學(xué)都會進(jìn)行聚餐或者是結(jié)伴出游。O2O很好了切合了同學(xué)的心理需求，使線上到線下讓同學(xué)走出寢室走出學(xué)校去消費(fèi)。多和社會接觸，滿足其心理需求。 3、 獨(dú)特校園造就電商發(fā)展優(yōu)勢。 同學(xué)大學(xué)期間的幾年其生活基本上都是固定了也不會有太大的變化，主要是學(xué)習(xí)、旅游、吃喝。學(xué)習(xí)主要在校園內(nèi)完成，吃喝大部分被學(xué)校內(nèi)的食堂

19、占據(jù)，旅游大多集中在假期，同城的旅游是首選。綜合分析生活路徑可以發(fā)現(xiàn)他們的心理需求是很容易滿足的同時一個同學(xué)的到了滿足會帶動他生變的同學(xué)有口碑營銷的特效。而且大學(xué)期間的生活是人價觀值人生觀形成的時候，這個時候也是消費(fèi)觀念形成的時期，這個時機(jī)把我好了同學(xué)的消費(fèi)需求以及心理雪球可以向外拓展其中校園o2o網(wǎng)的社交需求就是很好的示例.4、 巨大潛在市場。（2） 校園O2O前景廣大 CNNIC于20138年1月發(fā)布的第二十一次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告顯示，我國網(wǎng)絡(luò)購物者從年齡來看，以 1824 歲的為最多（60.5%）。而從網(wǎng)絡(luò)購物者的文化程度來分析，上網(wǎng)購物的大學(xué)生已經(jīng)達(dá)到總數(shù)的89.3%。雖然這

20、部分消費(fèi)群體的消費(fèi)能力不強(qiáng)，但是消費(fèi)基數(shù)大也相對集中，而且屬于易觸網(wǎng)人群，對新鮮事物接收能力強(qiáng)，敢于體驗(yàn)嘗試新鮮事物。作為“高觸網(wǎng)” 的大學(xué)生，隨著網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的發(fā)展，他們成為網(wǎng)絡(luò)購物群體中的主體。校園O2O可操作性強(qiáng)同時屬于是培養(yǎng)消費(fèi)者的最佳市場，品牌塑造的最佳市場。 （三）市場與競爭分析 繼阿里巴巴B2B,淘寶C2C,天貓京東B2C的O2O模式逐漸嶄入頭角，例如：團(tuán)購網(wǎng)站投入大量資金鋪天蓋地的廣告，百度以“找到生活所需”的定位轉(zhuǎn)型生活平臺；淘寶增設(shè)頻道“吃喝玩樂”鏈接至旗下口碑網(wǎng)，口碑網(wǎng)在社區(qū)化道路上磕磕碰碰之后迅速推出外賣業(yè)務(wù)；趕集、58、百姓等生活信息平臺紛紛啟動C輪融資，計劃在整個

21、生活服務(wù)市場被激活之前IPO；攜程3000萬收購某訂餐網(wǎng)站51%股份，布局生活一站式預(yù)訂；大眾點(diǎn)評1個億美元開拓二三線城市生活服務(wù)；百度2010年11月17日推出百度身邊，啟動本地化生活信息平臺；騰訊推出美食頻道，啟動本地化生活信息平臺。 如此可見各大平臺都在涉足O2O領(lǐng)域。 那么這種模式對于高校有什么價值呢?首先我們要分析一下高校，眾所周知高校都是全日制寄宿學(xué)校，這就造就了天然的封閉環(huán)境，這就給校園周邊的餐飲行業(yè)盛行滋生了天然病菌，同學(xué)的吃喝拉撒睡大部分時間都是集中地而且重復(fù)的，學(xué)生每年都有畢業(yè)的也有入學(xué)的造成了這個封閉的環(huán)境里面人員自動更新。高校同學(xué)消費(fèi)的觀念，單從商品服務(wù)角度來說要求產(chǎn)品

22、品牌價值高，可體驗(yàn)性強(qiáng)的同時價格低廉，還有每個大學(xué)的周圍都是餐飲、住宿、娛樂等服務(wù)行業(yè)，同時同學(xué)對旅游也甚為敏感，如果能夠把所有的高校周圍的服務(wù)行業(yè)整合了同時也就是把這個城市的服務(wù)行業(yè)整合了。全國各大是O2O最佳的前沿陣地。(4) SWTO分析及相應(yīng)公司戰(zhàn)略1. 衡量機(jī)會1、 比爾蓋茨：二十一世紀(jì)，要么電子商務(wù)，要么無機(jī)可務(wù)。2、 校園有著廣泛的消費(fèi)群體。3、 校園O2O給予學(xué)生的更多體驗(yàn)必將給綁定更多的消費(fèi)者，帶來第二次消費(fèi)，口碑傳播。1、 校園的消費(fèi)鏈早已產(chǎn)生，我們的O2O進(jìn)入校園的問題。2、 其他電商公司的競爭。威脅優(yōu)勢1、設(shè)計能力強(qiáng)且持久。2、 團(tuán)隊富有創(chuàng)意、激情1、 目前加盟商較少2

23、、 初期資金短缺3、 O2O是新型模式，需要重新建立市場認(rèn)可度。劣勢2. 選擇優(yōu)勢-機(jī)會戰(zhàn)略優(yōu)勢劣勢機(jī)會威脅3. 2015年為市場進(jìn)入的最近時機(jī)根據(jù)對項目的調(diào)查分析，公司確定2015年為進(jìn)入該領(lǐng)域最佳時機(jī)。 1）西紅柿校園O2O設(shè)計及前期市場預(yù)熱可在2015年下半年完成； 2） 該市場為新興市場，需快速進(jìn)入，搶占市場先機(jī)； 3） 公司具有成熟的運(yùn)營構(gòu)思和一流的創(chuàng)意設(shè)計，營銷人才； 4）在移動3G 4G網(wǎng)絡(luò) WiFi網(wǎng)絡(luò)的逐漸成熟下，一款智能手機(jī)可以堪比一臺電腦，校園O2O被譽(yù)為手指上的商機(jī)，在這種情況下必將迅速形成市場； 4. 控制關(guān)鍵因素提高成功概率為保證本項目成功實(shí)施，以下因素起到了關(guān)鍵性

24、作用：1） 能否保持持續(xù)的、富有創(chuàng)意的設(shè)計能力；2） 能否快速讓消費(fèi)者知曉，了解和購買本產(chǎn)品 ：3） 能否形成本產(chǎn)品穩(wěn)定的購買群體；4） 能否快速打通各種渠道，在各大高校引進(jìn)加盟商，讓產(chǎn)品出現(xiàn)在各終端的貨架上；5） 能否獲得穩(wěn)定銷售收入，保證資金鏈穩(wěn)定流動；6） 能否建立一流的管理技術(shù)團(tuán)隊。7） 能否培養(yǎng)消費(fèi)者接受“校園O2O”概念；8） 能否讓在我們平臺上出售的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量最好，價格最低。5 營銷計劃（1） 總體營銷謀略西紅柿校園O2O，重在創(chuàng)意設(shè)計，宣傳推廣與營銷，本公司結(jié)合自身強(qiáng)大的資源整合能力，致力于校園O2O的形象設(shè)計，網(wǎng)站商城，手機(jī)APP設(shè)計和營銷推廣，經(jīng)過短期校園O2O市場調(diào)查

25、和品牌預(yù)熱后，我們公司選擇在網(wǎng)絡(luò)化，智能化的時機(jī)進(jìn)入市場。（2） 具體營銷計劃1. 校園宣傳單推廣2. 活動促銷。3. 校園各大交流群發(fā)布信息推廣。4. 校園各大論壇貼吧宣傳。5. 校園O2O給予各大社團(tuán)活動贊助，擴(kuò)大知名度。六產(chǎn)品管理和連鎖經(jīng)營服務(wù)教學(xué)。6.1.1 產(chǎn)品生產(chǎn) 餐飲服務(wù)，美容美發(fā)，kTV等一系列娛樂采用連鎖經(jīng)營的模式，一對一教學(xué)，一對一服務(wù)，百分百復(fù)制，考核通過進(jìn)行授權(quán)經(jīng)營。授權(quán)才開上架至我們的終端平臺。 西紅柿商城的商品可在線瀏覽，看完后到校園體驗(yàn)店體驗(yàn)。6.1.2 合作商家選擇和網(wǎng)絡(luò)商城產(chǎn)品選擇合作商家選擇： 合作商家必須擁有國家三證食品安全許可證等。，可以給消費(fèi)者開得起發(fā)

26、票的正規(guī)合法納稅企業(yè)。網(wǎng)絡(luò)商城產(chǎn)品選擇：合作商家必須擁有國家三證食品安全許可證等。，可以給消費(fèi)者開得起發(fā)票的正規(guī)合法納稅企業(yè)。6.2運(yùn)營管理1) 運(yùn)營目標(biāo) 建立從設(shè)計到生產(chǎn)到庫存的完善運(yùn)營系統(tǒng) 對產(chǎn)品供需進(jìn)行實(shí)時過程管理 使產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新與消費(fèi)者需求相適應(yīng) 2) 產(chǎn)品儲存與運(yùn)輸 a. 倉儲： “校園O2O西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城”存儲于倉庫，其中成品存放時將注意防曬，最大限度減少貯存損耗。 庫房管理應(yīng)注意事項：倉庫內(nèi)應(yīng)維持清潔。 管理人員24小時保證產(chǎn)品庫存條件達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 管理員對所管理成品庫存負(fù)責(zé)安全 未經(jīng)管理員核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。 b. 運(yùn)輸： “校園O2O西紅柿網(wǎng)絡(luò)

27、商城”由銷售部門安排車隊運(yùn)送,并通過對運(yùn)輸管理團(tuán)地進(jìn)行過程管理，保證“三校園O2O西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城”用品以最迅速、最準(zhǔn)確、最高效的方式運(yùn)送到各校園經(jīng)銷商與分銷商處。 7、 財務(wù)分析7.1財務(wù)假設(shè)及評價依據(jù)相關(guān)利率、比率及指標(biāo)，參照國家公布的財務(wù)評價參數(shù)值、現(xiàn)行市價和同行業(yè)水平確定。 存貨采用先進(jìn)先出法。以當(dāng)期銷售量的20%計提。 公司生產(chǎn)經(jīng)營良好，不考慮計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 固定資產(chǎn)按平均年限法計提折舊，凈殘值為0。 無形資產(chǎn)根據(jù)效益計價原則年末評估入賬。 未發(fā)生或有事項、債務(wù)重組等特殊交易或事項。 每期的主營業(yè)務(wù)收入和其它收入當(dāng)期全部收回。每期的外包成本及其他費(fèi)用當(dāng)期全部結(jié)清。 以10%的比

28、例提取法定盈余公積金，當(dāng)達(dá)到股本50%時不再提取。 涉及應(yīng)納稅費(fèi)，主要包括：增值稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育稅附加、企業(yè)所得稅等。 7.2收入與支出估算7.2.1生產(chǎn)運(yùn)營成本估算1. 產(chǎn)品本身成本2、 人員及工資 分別按工資總額的14、2、1.5計提職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)，假設(shè)工資按10逐年遞增。 3、 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)包括公司電腦、桌椅、等辦公用品、貨架等倉庫用品。第三年開直營店后每個店的固定資產(chǎn)包括貨架、POS機(jī)系統(tǒng)等。 4、 無形資產(chǎn) 按總股本的30%入賬。 5、 管理費(fèi)用（見附表3.2） 管理人員工資及福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動保障經(jīng)費(fèi)等。 辦公費(fèi)用，差旅費(fèi)

29、。按年銷售收入的0.5%計算。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。固定資產(chǎn)按平均年限法計提折舊，凈殘值為0，折舊的年限為5年。 新產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用。由于本企業(yè)為文化創(chuàng)意類產(chǎn)業(yè)，研發(fā)費(fèi)用投入較大。6、 營業(yè)費(fèi)用（見附表3.2） 銷售機(jī)構(gòu)人員工資及福利費(fèi)。 運(yùn)輸費(fèi)用。按月支付，按產(chǎn)品銷售收入和授權(quán)收入的10%計算。 倉儲費(fèi)用。按月支付，按產(chǎn)品銷售收入和授權(quán)收入的3%計算。 廣告費(fèi)用。按年銷售收入的10%計算。 租賃費(fèi)用。第三年開設(shè)直營店之后需支付店鋪?zhàn)赓U費(fèi)用。 給批發(fā)商的折扣，即商業(yè)折扣。按產(chǎn)品銷售收入的2%計算。 其他營銷活動，如贊助、捐贈等。按年銷售收入的3%計算。 財務(wù)費(fèi)用 預(yù)計可能出現(xiàn)的其他短期借款和票據(jù)貼現(xiàn)

30、等產(chǎn)生的財務(wù)費(fèi)用，按年銷售7、 收入的0.1%計算。 提供給經(jīng)銷商的現(xiàn)金折扣。按產(chǎn)品銷售收入的0.5%計算。 債權(quán)形式所融資金利率按同期銀行短期貸款利率確定。 7.2.2 銷售收入與相關(guān)稅金及附加估算1、 主營業(yè)務(wù)收入 A. 加盟店利潤收入B. 網(wǎng)絡(luò)商城C. 形象授權(quán)收入D. 影視產(chǎn)品收入2、 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 包括營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 7.2.3增值稅與所得稅估算 1、 增值稅 本公司產(chǎn)品均適用17的增值稅率。 2、 所得稅 根據(jù)財稅20052號財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局關(guān)于文化體制改革試點(diǎn)中支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干稅收政策問題的通知，本公司符合其中的相關(guān)政策要求，為政府鼓

31、勵的新辦文化企業(yè)，前3 年免征企業(yè)所得稅，第四年起按25% 的稅率征收7.2.4 利潤估算 由于目標(biāo)市場巨大，銷售額的快速增長使得凈利潤增長迅速。投產(chǎn)前5 年的凈利潤依次為-25.8 、279.6 、935.4、2663.9、6299.2 萬元，見圖7-1 凈利潤增長趨勢圖。 7.3 投資項目評價 前提假設(shè)：假定公司的加盟店，信譽(yù)足夠好，商城中品牌廠家能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量。 7.3.1 投資凈現(xiàn)值 n NPV=(CI-CO)t(1+i)-t (n=5) t=1 NPV=2019.59 萬元 考慮到目前資金成本以及通貨膨脹因素和本項目投資的風(fēng)險性等因素，I 取30%，此時NPV=2019.59萬元，

32、遠(yuǎn)大于零。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。 7.3.2動態(tài)投資回收期 動態(tài)投資回收期=(累積貼現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+(上年累積貼現(xiàn)值的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值) 可計算出本項目動態(tài)投資回收期N= 3.76年，投資回收期較短,投資方案可行。 7.3.3內(nèi)含報酬率 取參考報酬率i=30%，根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下： n 令NPV(IRR)=(CI-CO)t(1+IRR)-t =0 (n=5) t=1 IRR=51.3% 內(nèi)含報酬率為51.3% ,大于參考報酬率30% ,說明方案可行,單位資金收益性很好,資金運(yùn)用效益高,具有很高的投資回報率。 7.4 預(yù)測財務(wù)報表 財務(wù)報表主要

33、包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。依據(jù)前面所做財務(wù)假設(shè)，通過充分的市場調(diào)查和相關(guān)行業(yè)的研究，并結(jié)合現(xiàn)行的企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準(zhǔn)則，預(yù)計了財務(wù)報表中的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。從而進(jìn)一步做出了公司投產(chǎn)前5年度的預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計損益表和預(yù)計現(xiàn)金流量表，詳見附表3.3-3.5。 7.5財務(wù)比率分析 7.5.1 財務(wù)比率 根據(jù)三大會計報表可以得到以下主要財務(wù)比率： 7.5.2財務(wù)指標(biāo)分析 1、償債能力償債指標(biāo)整體表現(xiàn)優(yōu)異。流動比率和速動比率均很高，說明用流動資產(chǎn)以及變現(xiàn)能力最強(qiáng)的流動資產(chǎn)償還流動負(fù)債的能力很強(qiáng)。資產(chǎn)負(fù)債率一直處于較低的水平，因?yàn)楣緦ν庳?fù)債籌資比較少，只是第三年為開設(shè)直營店而負(fù)債籌資100

34、0萬元。因此公司償債風(fēng)險較小，償債能力很強(qiáng)，債權(quán)人的權(quán)益受保護(hù)的程度很高。 2、資產(chǎn)管理能力 較高的營運(yùn)指標(biāo)體現(xiàn)出企業(yè)強(qiáng)大的資產(chǎn)運(yùn)作能力。由于本項目為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，固定資產(chǎn)所占比重很小，企業(yè)資產(chǎn)主要體現(xiàn)為流動資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較高，并且一直保持在較穩(wěn)定的水平上。3、 盈利能力 本項目盈利水平較高，除大量籌資以擴(kuò)張規(guī)模的第三年外，其他年份的資產(chǎn)凈利潤率、凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率以及銷售凈利率均呈穩(wěn)定增長。整個經(jīng)營期的綜合盈利指標(biāo)均較好，這是因?yàn)楸卷椖烤哂械母偁巸?yōu)勢以及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)自身近年來的迅速發(fā)展和市場接受度的逐漸提高，使得目標(biāo)市場容量大，需求量高。 7.6 財務(wù)小結(jié)

35、 本項目凈現(xiàn)值NPV2019.59萬元，動態(tài)投資回收期為3.67年，內(nèi)含報酬率IRR51.3。通過投資回收分析、財務(wù)比率分析和風(fēng)險分析，表明本項目在投產(chǎn)后的5年內(nèi)財務(wù)狀況表現(xiàn)優(yōu)異、盈利水平高、增值能力強(qiáng)、具有較高的抗風(fēng)險能力，是具有良好前景的投資項目。 八 、投融資分析 8.1 開辦初投資估算 8.1.1固定資產(chǎn)投資估算： 公司需要購買電腦、桌椅等辦公用品，貨架等倉庫用品，固定資產(chǎn)投資合計約10萬。 表8.1 8.1.2 開辦費(fèi)用估算 公司需要支付開辦費(fèi)用5萬元。開辦費(fèi)用包括籌建期人員工資、人員培訓(xùn)費(fèi)、注冊登記費(fèi)等。開辦費(fèi)用按5年攤銷。 8.1.3流動資金估算 公司流動資金用于支付行政費(fèi)用、支

36、付營銷費(fèi)用、支付研發(fā)費(fèi)用、支付外包成本、支付員工工資、支付倉庫租賃費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、現(xiàn)金儲備、銀行存款等，合計85萬元。 8.1.3無形資產(chǎn)估算 本公司專利屬創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊自有，按總股本的30%入賬，計45萬元。 8.1.4總投資 經(jīng)估算，公司初期總投資預(yù)計為150萬元。 8.1.5 資金籌措 公司注冊資本150萬元。團(tuán)隊自籌資金105萬元，團(tuán)隊無形資產(chǎn)作價45萬元。 8.2 一期融資方案 2014年12月，公司計劃在體驗(yàn)店和校園加盟商家的時機(jī)推出宣傳片，宣傳傳單，宣傳片外包制作，每分鐘8000 元，預(yù)計推出24 集，每集15 分鐘，需追加投資288 萬。為了進(jìn)一步提升品牌形象和知名度，需要加大研發(fā)和

37、營銷力度，進(jìn)行大量的動畫片宣傳和推廣，因此需要引入風(fēng)險資金450 萬元。股權(quán)比例設(shè)臵如下圖： 8.3 二期融資方案 2014 年，西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城品牌商產(chǎn)品審核，產(chǎn)品正式入駐西紅柿商城，其中網(wǎng)站設(shè)計，站點(diǎn)維護(hù)等等。地面店的開展，餐飲點(diǎn)，美容店，健身房等的管理共需要追加投資3000萬元，其中以股權(quán)形式吸收資金2000萬元，債權(quán)形式收資金1000萬。股權(quán)比例設(shè)置如下圖：8.4 后續(xù)融資方案 以后如果公司有小額追加投資需要，將主要通過往年收益留存辦法來解決， 如果有大規(guī)模的資金需求，則通過以下方法： Ø 進(jìn)一步的股權(quán)融資 在公司步入良性發(fā)展軌道后，遇到大的資金需求時，首選股權(quán)融資。此時，公司

38、良好的經(jīng)營業(yè)績和收益可以為我們吸引數(shù)量可觀的風(fēng)險投資，我們將發(fā)揮政府對風(fēng)險投資的導(dǎo)向作用，誘導(dǎo)風(fēng)險投資的進(jìn)入；同時，也可以通過私募的融資方式，展示公司良好的發(fā)展前景，以吸引有富余資金的企業(yè)或者私營企業(yè)主前來投資，因此，通過準(zhǔn)備完備的商業(yè)計劃書，依托公司可靠的信譽(yù)和優(yōu)良的業(yè)績，可以向他們進(jìn)行股權(quán)融資。 8.5風(fēng)險資金的退出 風(fēng)險投資退出的方式主要有三種：公開上市(IPO)、出售和清算。 待公司發(fā)展已經(jīng)穩(wěn)定，并且能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到公開上市的要求，公司預(yù)計在第六年實(shí)現(xiàn)上市，風(fēng)險投資可以通過退出，投資者通過公司股份的公開上市，將擁有的私人權(quán)益轉(zhuǎn)換成公共股權(quán)，在獲得市場認(rèn)可后，轉(zhuǎn)手以實(shí)現(xiàn)資本增

39、值以實(shí)現(xiàn)盈利。 如果公司的業(yè)績最終不能達(dá)到公開上市的要求，或風(fēng)險投資家不愿意受到 的種種約束，風(fēng)險投資可采取出售的方式退出。這種方式適合企業(yè)成長性較好且具有較大的盈利規(guī)模，但因種種原因不夠上市要求和條件、或在短時間內(nèi)無法盡快上市的被投資企業(yè)，風(fēng)險投資家可以將自己所持的股份賣給第三方或者公司以一定的價格回購風(fēng)險投資家手中的股份。 如果公司經(jīng)營不善，以上退出方式均不能實(shí)現(xiàn)，公司將被迫實(shí)行破產(chǎn)清算，以最大限度的保護(hù)風(fēng)險投資家的利益。 九管理體系 9. 1概述 人才是企業(yè)成功的關(guān)鍵。作為一家新興的文化創(chuàng)意公司，我們有著優(yōu)秀的設(shè)計研發(fā)隊伍和強(qiáng)大的外部支持。而我們的管理團(tuán)隊成員，不但飽含創(chuàng)業(yè)激情，而且具備

40、了良好的團(tuán)隊協(xié)作精神，以及市場研究能力與長遠(yuǎn)發(fā)展眼光。我們在設(shè)計研發(fā)、工業(yè)生產(chǎn)、市場營銷、財務(wù)、公共關(guān)系、人事關(guān)系等各種有影響的崗位上分別具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。 團(tuán)隊成員秉承“用創(chuàng)意激活傳統(tǒng)，以傳統(tǒng)引領(lǐng)時尚”的宗旨，開拓進(jìn)取，服務(wù)社會，為公司發(fā)展和社會進(jìn)步不斷努力。 9. 2管理隊伍狀況 總經(jīng)理：秦天，武漢大學(xué)珞珈學(xué)院計算機(jī)科學(xué)系13級學(xué)生，創(chuàng)辦武漢大學(xué)珞珈學(xué)院龍行天下創(chuàng)業(yè)俱樂部協(xié)會，任會長一職；市場部經(jīng)理：賴毅，男。歷史文化（旅游）學(xué)院旅游管理05級學(xué)生。任歷史文化（旅游）學(xué)院分團(tuán)委副書記，組織運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富。曾獲“2009-2012學(xué)年武漢大學(xué)珞珈學(xué)院綜合 一 等獎學(xué)金”；曾利用假期與

41、同學(xué)一同考察武漢大學(xué)部分景點(diǎn)旅游商品銷售狀況；曾到武漢、深圳多家高星級飯店實(shí)習(xí)、考察，熟悉旅游消費(fèi)者特征，基本了解以飯店為代表的為代表的服務(wù)業(yè)工作流程。 財務(wù)部經(jīng)理：9. 3外部支持 我們在業(yè)務(wù)發(fā)展中擁有高素質(zhì)、權(quán)威性的專家顧問團(tuán)作為外部力量支持，這些顧問主要有: 品牌傳播支持：楚天都市報、武漢晚報、陽光日報、南方周末，四武漢電視教育臺 9. 4人力資源管理 9. 4. 1組織設(shè)計 公司將按照組織設(shè)計的基本原則，業(yè)務(wù)流程（研發(fā)生產(chǎn)營銷銷售服務(wù)），并結(jié)合公司自身特點(diǎn)，根據(jù)公司戰(zhàn)略的發(fā)展的不同階段，設(shè)計相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，不斷調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，以滿足企業(yè)發(fā)展的需要。 1) 公司初創(chuàng)階段 公司初創(chuàng)階段主要開

42、拓華中市場，公司規(guī)模小，生產(chǎn)單一，組織結(jié)構(gòu)以簡單、扁平、靈活、高效為出發(fā)點(diǎn)，要求每一個員工都明確自己的職責(zé)所在，并能夠獨(dú)立的完成工作，將采取直線職能制結(jié)構(gòu)。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)產(chǎn)品開發(fā)部，產(chǎn)品管理部，市場部，財務(wù)部，行政管理部五個部門，分別由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 l 董事會：負(fù)責(zé)召集股東會，決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵及批準(zhǔn)公司的基本管理制度；制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；聘任或解聘公司總經(jīng)理、財務(wù)部門等各負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。 l 總經(jīng)理：領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略，完成董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)公司各部門建立健

43、全良好的溝通渠道；負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團(tuán)隊；管理直接所屬部門的工作。 l 產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)新形象，通過市場調(diào)研不斷修改、完善、豐富卡 通形象；進(jìn)行動畫片劇本創(chuàng)作以及相應(yīng)的音樂、美工創(chuàng)作；制作宣傳短片和圖冊等配合市場部進(jìn)行多種渠道的宣傳和推廣；不斷開發(fā)設(shè)計種類豐富、充滿創(chuàng)意的衍生產(chǎn)品。 l 產(chǎn)品管理部：按照產(chǎn)品開發(fā)部與市場部的要求，以及各部門的計劃管理外包廠商生產(chǎn)，確保其保質(zhì)保量地供貨；并及時將市場部的信息反饋給外包廠商，協(xié)助其及時改進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)；負(fù)責(zé)外包商及后期授權(quán)商和加盟商的選擇管理。 l 市場部： 制訂和實(shí)施銷售計劃，進(jìn)行銷售管理；進(jìn)行市場調(diào)研與市場預(yù)測， 根據(jù)市場需求及分析制定相應(yīng)

44、的產(chǎn)品市場推廣方案，完成營銷策劃；進(jìn)行銷售工作的監(jiān)察與評估。 l 財務(wù)部：負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務(wù)規(guī)劃，參與公司重大財務(wù)問題的決策。 l 行政管理部：負(fù)責(zé)人員的招聘、選拔、薪酬設(shè)計及績效考核；負(fù)責(zé)與政府部門建立良好的關(guān)系；負(fù)責(zé)保管檔案，提供員工咨詢，及時統(tǒng)籌管理公司后勤服 2) 公司發(fā)展第二階段 公司第二階段是快速成長的階段，公司業(yè)務(wù)將從四川擴(kuò)張到全國一線二線城市，屆時需擴(kuò)大規(guī)模和部門細(xì)化。 隨著人員的增加，公司將增設(shè)副總經(jīng)理職位，協(xié)助經(jīng)理處理日常事務(wù)。 本階段的重點(diǎn)方向在市場開發(fā)與拓展，所以在市場部加強(qiáng)營銷策劃辦公室人員，將銷售

45、和客戶服務(wù)從市場部中逐步分離出來，成立專門的銷售部和客戶信息部。銷售部負(fù)責(zé)銷售，客戶信息部負(fù)責(zé)管理客戶資料，收集、分析客戶數(shù)據(jù)，處理客戶意見，并將管理信息系統(tǒng)引入客戶管理中，建立CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)，與客戶建立良好的關(guān)系，同時反饋信息，為市場開發(fā)及戰(zhàn)略制定提供決策依據(jù)。 將人力資源管理從行政管理部中分離出來，成立人力資源管理部門，負(fù)責(zé)人員的招聘、選拔、薪酬設(shè)計及績效考核。 3) 公司發(fā)展第三階段 隨著公司品牌形象的知名度和市場認(rèn)可度的提高，公司將在第三年進(jìn)行形象及產(chǎn)品外觀設(shè)計授權(quán)和開設(shè)直營店，公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，客觀上要求在原有的直線職能結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上再建立一套橫向的目標(biāo)系統(tǒng)。公司將增設(shè)企業(yè)戰(zhàn)略部，協(xié)助決策層制定投資發(fā)展戰(zhàn)略；并設(shè)立專門的連鎖經(jīng)營部、信息管理部、引入ERP系統(tǒng)，以使信息的管理更加專業(yè)化、科學(xué)化。組織結(jié)構(gòu)將發(fā)展為下圖模式： 4) 長遠(yuǎn)發(fā)展 隨著公司的上市和壯大，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)化與公司業(yè)務(wù)多元化，公司將按照業(yè)務(wù)成立分公司，組織結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整。 董事會 9. 4. 2人力資源計劃 本公司人力資源的構(gòu)成主要是:設(shè)計研發(fā)人員,管理人員,生產(chǎn)工人及其他一般員工.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,制定企業(yè)人力資源發(fā)展規(guī)劃.第一年公司由38名人