預應力機械糾正預防與改進控制程序

1、.預應力機械糾正預防與改進控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：bbs.bz01.好好學習社區(qū)批準：審核：編制：. v.預應力機械糾正、預防與改進控制程序1目的采取有效的糾正、預防與改進措施，使質量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。2X圍適用于糾正、預防與改進措施的制定、實施與驗證的控制和管理。3術語和定義本程序采用GB/T19000的定義。3.1不合格為滿足要求3.2糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 注1：糾正可連同糾正措施一起實施。 注2：返工或降級可作為糾正的示例。3.3糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合

2、格或其它不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個不合格可以有若干個原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。3.4預防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個潛在不合格可以有若干個原因。注2：采取預防措施是為了繁殖發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。4職責4.1總經(jīng)歷負責改進措施計劃的批準。4.2管理者代表負責改進措施計劃的審核、組織確認與評審所采取的糾正、預防與改進措施。4.3質管部負責對不合格和潛在不合格所采取的糾正、預防與改進措施的組織管理以及跟蹤驗證工作。4.4各相關責任部門負責收集不合格和潛

3、在不合格信息，調(diào)查、分析原因、制定糾正、預防與改進措施并組織實施，按期完成整改。5工作程序5.1收集和識別不合格信息和數(shù)據(jù)各部門在日常各項管理活動中，應注意及時收集和識別各類不合格信息。詳見信息管理及數(shù)據(jù)分析程序。5.2嚴重性評價5.2.1根據(jù)產(chǎn)品或過程不合格對顧客滿意、公司信譽以及經(jīng)濟效益等方面的影響程度，其嚴重性可分為：一般問題：由于個別偶然原因引起的非成批性、影響輕微的局部性不合格，如個別顧客有意見、抱怨等；嚴重問題：由于系統(tǒng)或綜合原因引起的重復性、有一定影響和后果的局部性不合格，如部分顧客有意見、抱怨等。重大問題：不合格問題造成糾紛、發(fā)生合同終止、索賠、退貨，使公司遭受較大經(jīng)濟損失，或

4、引起顧客投訴、媒體曝光，公司信譽及形象受損。5.2.2各部門發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過程不合格時，在調(diào)查落實后應進行嚴重性評價與分析：屬一般問題時，由各部門主管負責按照本程序原則進行處理并記錄，月底匯總在質量信息報表中上報質管部；屬嚴重及重大問題時，各部門主管應立即向總經(jīng)理報告，質管部負責記錄。5.2.3各部門人員發(fā)現(xiàn)不合格時，無論其嚴重性如何，首先應立即采取積極的措施糾正發(fā)現(xiàn)的不合格，以滿足顧客的需要，盡量減少影響和損失，然后向部門領導報告，進行原因分析、評價，以確定是否采取必要的糾正措施。5.2.4為了防止不合格的再次發(fā)生，促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，下列情況下必

5、須實施糾正措施：同一供方、同一產(chǎn)品或服務，連續(xù)兩批（次）不合格；過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題或反復出現(xiàn)同類型一般問題時；出現(xiàn)勞動安全質量事故或工作檢查發(fā)現(xiàn)不合格時；顧客抱怨時；內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標、體系文件要求的情況。5.3原因的調(diào)查與分析5.3.1綜合辦公室接到各部門嚴重以上不合格報告后，對問題進行調(diào)查和識別，確定不合格的責任部門，填寫糾正預防措施報告單不合格事實描述等欄目，向責任部門發(fā)送。5.3.2責任部門對不合格原因進行調(diào)查分析，確定評價問題的嚴重性與影響程度，填寫在糾正預防措施報告單的相關欄目。5.3.3對造成不合格的原因進行調(diào)查、分析，是制定糾正措施的基礎，造成不

6、合格的原因可能有以下方面：規(guī)定了合適的規(guī)X、程序，但沒有得到認真執(zhí)行，有章不循；培訓不到位，沒有把員工培訓作為質量管理活動的第一道工序，員工技術素質低，質量一是淡薄；現(xiàn)有規(guī)X、程序文件的內(nèi)容不切實際，無法執(zhí)行或執(zhí)行后效果不好；某些環(huán)節(jié)沒有規(guī)X就難以保證質量，但恰恰缺少規(guī)X、程序等文件，造成無章可循；與產(chǎn)品（服務）提供過程有關的物資、材料、設備、設施、工作條件及環(huán)境等因素或條件發(fā)生失效、故障或不合格。5.3.4利用有效的方法和統(tǒng)計技術，通過對各種相關記錄如報告、過程監(jiān)視和測量的結果、審核觀察結果、管理評審結果、顧客滿意調(diào)查等質量活動記錄進行分析，查明因果關系，找出造成不合格的主要原因。5.4糾正

7、措施的制定與實施5.4.1責任部門針對原因分析，研究制定為防止不合格再次發(fā)生的糾正措施，并將措施填入糾正預防措施報告單的相關欄目內(nèi)。該措施應與不合格的影響程度相適應。5.4.2糾正措施經(jīng)管理者代表簽字確認后，由責任部門組織實施，按期完成整改，并負責提供實施措施完成情況的證實材料，填入糾正預防措施實施報告單的相關欄目內(nèi)。5.5跟蹤檢查和評審5.5.1糾正措施實施后，綜合辦公室負責對責任部門實施糾正措施的情況進行跟蹤檢查和效果驗證，并將檢查驗證結果填入糾正預防措施報告單的相關欄目內(nèi)。5.5.2根據(jù)檢查驗證結果，由管理者代表組織評審，簽署評審意見并簽字。5.5.3對實施效果不明顯或無效的糾正措施，責

8、任部門應重新調(diào)查分析，并采取心的措施，直至取得明顯的效果，以確保糾正措施的有效性。5.5.4因糾正措施所引起質量管理體系文件更改，應按文件控制程序執(zhí)行。在更改期間應確保體系文件的完整性。5.6預防與改進措施的實施5.6.1各部門在發(fā)生不合格并按照本程序針對不合格原因進行分析時，應注意發(fā)現(xiàn)潛在的不合格和分析潛在不合格的原因，并針對潛在不合格原因制定預防措施，其方法按本程序5.25.5條執(zhí)行。5.6.2各部門在日常工作中按照信息管理及數(shù)據(jù)分析程序的要求進行信息和數(shù)據(jù)的分析時，以及與歷史情況進行比較后，當發(fā)現(xiàn)質量水平呈下降趨勢時，如質量目標未完成、顧客滿意程度下降、產(chǎn)品質量不穩(wěn)定、同類問題重復發(fā)生以

9、及在質量方面的習慣性問題等情況，也應進行原因分析，并注意發(fā)現(xiàn)潛在的不合格，同樣按5.25.5條執(zhí)行。5.6.3質管部負責對潛在不合格所采取預防措施的管理工作，包括原因分析、措施制定、實施驗證及效果評價等，形成的記錄按記錄控制程序予以保存。5.6.4質管部負責組織有關部門，定期（每年年初）或不定期（必要時）地針對公司在開展信息管理及數(shù)據(jù)分析以及糾正和預防措施活動中有關數(shù)據(jù)和信息的分析、對比，并進一步根據(jù)其對質量管理體系有效性的影響程度，同時考慮到公司的發(fā)展與總經(jīng)理的意志，尋找出質量管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，積極尋求體系持續(xù)該系的機會，確定需要改進的方面，如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術革新、生產(chǎn)能力和效率的提高、損失成本的降低等。5.6.5為確保產(chǎn)品的符合性，針對以上各過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，必要時，可能采取的改進措施主要有：增加人力資源或對人員進行技術培訓，加強質量教育和職業(yè)道德教育，提高人員素質；更新或加強設備維護，提高過程能力；召開協(xié)調(diào)會議，解決組織和技術接口問題；加大質量管理工作力度，增加內(nèi)審頻次，促進糾正和預防措施的有效實施等。5.6.6改進方式可以是日常漸進的改進活動，也可以是突破性的改進項目（革新或創(chuàng)新）。質管部應以改進措施計劃的形式明確改進的目標、措施及資源的要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，配備適當?shù)馁Y源予