公路管理處機(jī)關(guān)科室質(zhì)量體系考核總體評(píng)價(jià)報(bào)告

1、公路管理處機(jī)關(guān)科室質(zhì)量體系考核總體評(píng)價(jià)報(bào)告*公路管理處機(jī)關(guān)各科室2004年度質(zhì)量體系考核總體評(píng)價(jià)報(bào)告為完善管理處ISO質(zhì)量體系文件，全面推進(jìn)OEC量化考核，努力提高管理水平，使全處各項(xiàng)工作逐步走向規(guī)范，從而達(dá)到“滿意在合安”的服務(wù)宗旨。考核工作小組自2004年3月份開始對(duì)機(jī)關(guān)各科室進(jìn)行了細(xì)致的考核，認(rèn)為各科室能全面執(zhí)行體系文件所賦予的各項(xiàng)職責(zé)，較好地完成了年度工作任務(wù)，但在總體工作日趨規(guī)范的同時(shí)，文件執(zhí)行細(xì)節(jié)和力度方面有待進(jìn)一步提高和改進(jìn)，現(xiàn)就2004年度機(jī)關(guān)各科室考核情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。（一）、各科室2004年度考核得分部分辦公室工會(huì)財(cái)務(wù)征費(fèi)科工程養(yǎng)護(hù)科路政科中控室經(jīng)營(yíng)科月份部門1234567

2、89101112平均分（二）、總體評(píng)價(jià)部分一、辦公室考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、環(huán)境衛(wèi)生：對(duì)管理處環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范，符合程序文件要求,2、安全：車輛安全管理、內(nèi)保安全管理規(guī)范，全年無事故，3、宣傳教育：宣傳組織、網(wǎng)絡(luò)健全，宣傳效果明顯，對(duì)宣傳及職工教育控制程序執(zhí)行規(guī)范，4、后勤保障：尤其是對(duì)新增收費(fèi)所的籌建后勤保障有力，5、認(rèn)證工作：內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、文件修訂工作及時(shí)完成，6、月度工作計(jì)劃完成較好。對(duì)今后工作的建議：1、強(qiáng)化膳食管委會(huì)的職能，改善員工伙食質(zhì)量，2、科務(wù)管理、車輛管理等內(nèi)業(yè)資料需進(jìn)一步規(guī)范，3、材料、物資的采購(gòu)、保管、使用部分控制程序執(zhí)行不夠到位。4、檔案管理還需進(jìn)

3、一步規(guī)范。二、工會(huì)考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、 工會(huì)組織健全，制度規(guī)范完整，2、 能較好的營(yíng)造文明創(chuàng)建氛圍，并完成達(dá)標(biāo)工作，3、 科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料完整齊全。對(duì)今后工作的建議：1、 工會(huì)小組的計(jì)劃生育檔案管理需進(jìn)一步完善，2、 部分內(nèi)業(yè)資料的登記需統(tǒng)一、規(guī)范，3、 在組織專題調(diào)研活動(dòng)時(shí)，員工反映的問題要進(jìn)行反饋。三、財(cái)務(wù)征費(fèi)科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、 能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，2、 辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔，3、 財(cái)務(wù)監(jiān)控有力，有效控制計(jì)劃外支出，4、 各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，5、 月度工作計(jì)劃完成較好。對(duì)今后工作的建議：1、 進(jìn)一步規(guī)范票管、

4、核銷的帳務(wù)，各項(xiàng)報(bào)表裝訂及時(shí)，2、 對(duì)基層單位的財(cái)務(wù)收支情況缺少相應(yīng)的控制程序，3、 及時(shí)解決收費(fèi)所征費(fèi)方面出現(xiàn)的問題，4、 補(bǔ)充有關(guān)程序文件，如交接班控制程序和計(jì)重收費(fèi)業(yè)務(wù)程序等。四、工程養(yǎng)護(hù)科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、 養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)控制程序執(zhí)行規(guī)范2、 科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，3、 養(yǎng)護(hù)材料控制程序執(zhí)行規(guī)范，4、 養(yǎng)護(hù)設(shè)備資料、機(jī)械使用管理規(guī)范，5、 路面保潔、綠化管養(yǎng)工作達(dá)標(biāo)。對(duì)今后工作的建議：1、 路況巡查控制程序需進(jìn)一步調(diào)整、規(guī)范，努力提高路況巡查的質(zhì)量。2、 加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)護(hù)技術(shù)數(shù)據(jù)資料的完善，3、 加強(qiáng)對(duì)維修保養(yǎng)及專項(xiàng)工程流程中相關(guān)環(huán)節(jié)的管理。4、 強(qiáng)化辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理

5、。五、路政科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、 月度工作計(jì)劃執(zhí)行較好，2、 科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，3、 各項(xiàng)法規(guī)宣傳、隊(duì)伍建設(shè)正常開展，4、 路政執(zhí)法文明，好人好事，層出不窮，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨，5、 路政案件處理、涉路審批規(guī)范，資料收集齊全，6、 各項(xiàng)安全記錄規(guī)范、完整。對(duì)今后工作的建議：1、 各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料記錄要真實(shí)、完整、規(guī)范，2、 加強(qiáng)對(duì)中隊(duì)的管理，以強(qiáng)化安全等方面的思想意識(shí)，3、 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)路產(chǎn)索賠的管理，提高路政巡查的質(zhì)量。4、 質(zhì)量體系文件要補(bǔ)充完善相關(guān)文件和記錄表格，5、 執(zhí)行稽查控制程序需進(jìn)一步規(guī)范，稽查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。六、中控室考核工作組認(rèn)為工作中

6、較規(guī)范的方面：1、 各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料的記錄真實(shí)、完整、清晰，2、 中控設(shè)備的備品備件管理手續(xù)齊全、登記完整，3、 能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，4、 月度工作計(jì)劃執(zhí)行較好，5、 能認(rèn)真執(zhí)行供配電系統(tǒng)維護(hù)控制程序，6、 各類信息處理、發(fā)布程序規(guī)范，對(duì)今后工作的建議：1、 加強(qiáng)對(duì)外場(chǎng)通信設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證通信暢通，2、 及時(shí)維修收費(fèi)設(shè)備，保證收費(fèi)設(shè)備的運(yùn)行正常，3、 加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)所中控備品備件的管理，4、 值機(jī)人員要加強(qiáng)對(duì)監(jiān)控工作程序的學(xué)習(xí)，5、 由于道口設(shè)備增加，適當(dāng)調(diào)整AB級(jí)設(shè)備的維護(hù)范圍。七、經(jīng)營(yíng)科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、 對(duì)服務(wù)區(qū)檢查出現(xiàn)的問題，整

7、改到位、及時(shí)，2、 科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，3、 管委會(huì)職能發(fā)揮較好，4、 服務(wù)區(qū)依法用工，用工資料齊全，5、 服務(wù)區(qū)員工多次拾金不昧，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨，對(duì)今后工作的建議：1、 對(duì)服務(wù)區(qū)設(shè)備設(shè)施經(jīng)常檢查，確保資產(chǎn)完整，2、 充實(shí)、修改ISO9001質(zhì)量體系文件，如增加一些可操作性規(guī)范性文件，3、 加強(qiáng)服務(wù)區(qū)窗口形象建設(shè)，更好地搞好文明服務(wù)，4、 加強(qiáng)對(duì)修理廠材料、配件的明碼標(biāo)價(jià)管理，5、 督促經(jīng)營(yíng)單位建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。（三）、本年年度考核工作中存在的問題及下一步的工作1、 在本年度的考核工作中存在很多問題，有些科室未能嚴(yán)格按照“量化考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行考核；有些科室業(yè)務(wù)面廣、事務(wù)繁多，而查出的問題相對(duì)也多，如路政科、養(yǎng)護(hù)科、辦公室，致使考核評(píng)價(jià)工作存在一些誤差。2、 個(gè)別考核組成員對(duì)考核工作重視力度不夠，不利于我們考核工作的順利進(jìn)行，也影響了我們對(duì)科室考核的全面性和準(zhǔn)確性。3、 由于各種原因，未能對(duì)ISO9001質(zhì)量體系文件所有程序進(jìn)行考核，部分程序存在漏評(píng)現(xiàn)象。4、 對(duì)進(jìn)一步做好此項(xiàng)工作的建議：1、 進(jìn)一步修訂考核評(píng)分細(xì)則。目前執(zhí)行ISO9001文件有很多地方在考核細(xì)則中沒有扣分項(xiàng)目，對(duì)此，就需要對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究