《相關(guān)方要求控制程序》

1、1目的及時收集、了解并引用最新的相關(guān)方要求，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運作更具時效性。2適用范圍適用于與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求控制。3定義3.1相關(guān)方：可影響決策或活動、被決策或活動所影響、或自認為被決策或活動影響的個人或組織。4工作職責(zé)4。1行政部:對客戶以外的相關(guān)施工承包方、垃圾清運方等施加影響；負責(zé)相關(guān)方要求的整理、管理及評審.4。2生產(chǎn)供應(yīng)鏈部：負責(zé)對供應(yīng)商施加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全影響。4.3各部門:負責(zé)收集與之有業(yè)務(wù)關(guān)系相關(guān)方的要求并對其進行管理以及對人員的宣傳和管理.5工作程序圖:(略)6程序說明6。1相關(guān)方及相關(guān)方要求的識別6.1。1

2、各責(zé)任部門根據(jù)公司及部門活動與外界的聯(lián)絡(luò),識別出與公司有關(guān)的相關(guān)方，如:地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方環(huán)境保護局、消防局、勞動局、社保站、安監(jiān)局，職業(yè)健康監(jiān)督所、公司董事會、股東會、行業(yè)協(xié)會、客戶、社區(qū)鄰居、供應(yīng)商、員工、競爭對手等.6。1.2 根據(jù)對環(huán)境因素和危險源的識別,公司確定可以施加影響的相關(guān)方為：供應(yīng)商、工程合同方、垃圾收購方。6.1.3各部門負責(zé)收集、整理與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的各相關(guān)方要求提交給本部門的分管領(lǐng)導(dǎo)評估及審批，確定好符合本部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的最新有效的06B0001相關(guān)方要求一覽表，統(tǒng)一交到行政部文控中心進行匯總，并且每年至少更新一次.6。1。4當(dāng)相關(guān)方要求

3、新增、修訂或廢止時，各部門應(yīng)將其信息按6。1。3流程更新相關(guān)方要求一覽表。6.1.5必要時，由各部門自行組織對有關(guān)聯(lián)人員進行相關(guān)方要求的培訓(xùn)，培訓(xùn)相關(guān)流程按03C005員工培訓(xùn)管理制度執(zhí)行.6.1。6高管團隊?wèi)?yīng)于管理評審前對相關(guān)方要求的符合性進行審核,并在管理評審會議上進行評審。6.2對供貨方的管理要求6。2。1公司在開發(fā)、選擇、評價供應(yīng)商時，需要考慮供應(yīng)商的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。6.2。2化學(xué)品供應(yīng)商必須有化學(xué)品生產(chǎn)或銷售許可證，在采購危險化學(xué)品時，要求供應(yīng)商必須提供其化學(xué)成份和運輸、包裝、貯存條件說明等信息（即MSDS資料)；以及要求供應(yīng)商提供交通部門批準(zhǔn)的運輸危險化學(xué)品車輛、運輸

4、司機的資質(zhì)備案。對于危險化學(xué)品/易制毒品及危險廢棄物的處理,由行政部向相關(guān)機關(guān)申請辦理備案手續(xù).6。2。3采購勞動保護用品時,供應(yīng)商應(yīng)向我方提供勞保用品的銷售/質(zhì)量等有效證明資料。6.2。4各有關(guān)部門應(yīng)向供方傳遞有關(guān)信息，通報公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有關(guān)要求，必要時可將有關(guān)要求寫入合同，同時收集、反饋供方的有關(guān)信息.6。3對工程合同方施工活動的管理6。3。1責(zé)任部門在與施工單位簽訂工程合同時，應(yīng)對其進行資質(zhì)認證,將本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關(guān)要求寫入合同文本并與之簽訂相應(yīng)的協(xié)議書，保證實施落實。各管理事項依照B067外來施工安全管理制度（待改版)6。4對固廢收購方的影響：危

5、險廢棄物處理供應(yīng)商必須持有有效的資格證。廢棄物處理供應(yīng)商的評估還必須包括：是否有違法情況、廢棄物處理能力、服務(wù)是否及時有效。各管理事項依照06B201/B0廢棄物管理控制與回收處置程序。6.5相關(guān)方人員進入公司，應(yīng)做到來訪卡背面的各項要求,并由接待人員監(jiān)督正確執(zhí)行。6。6相關(guān)的機動車進入廠區(qū)，應(yīng)有審批的流程，車輛應(yīng)接受門衛(wèi)室的檢查、如發(fā)現(xiàn)有明顯的貨物遺灑、泄漏、機動車尾氣呈煙霧狀等會直接影響環(huán)境的情況，保安有權(quán)拒絕放行，各管理事項依照“06C001B0保安管理制度的5。2。2（1）車輛出入管理”執(zhí)行.6.7相關(guān)方危險化學(xué)品運輸資格確認應(yīng)按照6.2.2有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，倉庫危險化學(xué)品接收人員或者行政

6、部危險廢棄物送出人員，需要對運輸車輛及司機資格進行確認，行政部危險廢棄物送出人員需要跟進危險廢棄物接收單位對危廢的接受簽收確認，確保供應(yīng)商在運輸及處理過程中符合法規(guī)要求。6。8相關(guān)方的要求6.8。1相關(guān)方就削減環(huán)境污染活動的有關(guān)工藝設(shè)備改善及遵守法律法規(guī)等提出支援請求時，或法律法規(guī)及社區(qū)鄰居、行業(yè)、客戶要求的接收，排污申請，建設(shè)項目申報等，對應(yīng)部門根據(jù)接收信息及時通知行政部,由行政部協(xié)調(diào)給予相應(yīng)的信息反饋及處理并保留相關(guān)記錄。6.8。2 政府相關(guān)管理部門對公司進行的定期或不定期檢查情況應(yīng)登記在06B0002相關(guān)方要求檢查/整改記錄，同時保留相關(guān)管理部門提供的記錄，并按06B001文件和資料管理

7、控制程序歸檔保留。6。9相關(guān)方的監(jiān)督和指導(dǎo)：各責(zé)任部門對可施加影響相關(guān)方的作業(yè)狀況進行定期監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)其活動違反本公司的相關(guān)要求，應(yīng)對其發(fā)出不符合報告，要求其限期整改,糾正措施的跟進按不符合及糾正預(yù)防措施管理控制程序執(zhí)行，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴重污染或已造成重大環(huán)境污染事故或重大安全生產(chǎn)事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、改變原材料、經(jīng)濟扣罰、更換供應(yīng)商等措施對其施加影響。7相關(guān)文件7。1 06B001文件和資料控制程序7.2 06B000不符合及糾正預(yù)防措施管理控制程序待改版）7。3 03C005員工培訓(xùn)管理制度7.4 06B201廢棄物管理控制與回收處置程序7。5 06C001保安管理制度7。6 B067外來施工安全管理制度（待改版）8記錄表單8.1 06B0001相關(guān)方要求一覽表8。2 06B0002相關(guān)方檢查/整改登記表06B000-1/A0 相關(guān)方要求一覽表序號相關(guān)方名稱需求和期望需求來源是否為合規(guī)義務(wù)公司現(xiàn)狀及應(yīng)對措施涉及過程和活動監(jiān)控頻率監(jiān)控