202危風(fēng)險源管理制度

1、危（風(fēng)）險源管理制度1. 目的為規(guī)范公司及所屬分、子公司、項(xiàng)目部在生產(chǎn)經(jīng)營和日常辦公活動中的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理提供途徑和方法，依據(jù)安全生產(chǎn)法、重大危險源辨識（GB182182000），結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系涉及的所有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的活動與過程。3. 職責(zé)3.1. 各單位分管安全的主管領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作的開展。3.2. 各單位安全主管部門是本項(xiàng)工作主控部門，負(fù)責(zé)本制度監(jiān)督實(shí)施。3.3. 根據(jù)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”原則，各級各部門負(fù)責(zé)危源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制。4. 術(shù)語4.1. 危險源，即可能導(dǎo)致

2、傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.2. 危險源辨識，即識別危險源的存在并確定其特性的過程。4.3. 風(fēng)險，即某一特定環(huán)境和危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4.4. 風(fēng)險評價，即評價風(fēng)險的大小及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。4.5. 可容許風(fēng)險，即根據(jù)組織的法律義務(wù)和安全工作方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。5. 工作要求5.1. 各單位安全主管部門組織本單位各部門相關(guān)人員對本單位職能范圍之內(nèi)存在的危險、危害因素進(jìn)行辨識、建檔，采取有效防護(hù)措施。5.2. 辯識重大危險源，對于重大危險源應(yīng)單獨(dú)建檔管理，并采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定逐級報有關(guān)部門備案。5.3. 危險源辨

3、識各級各部門負(fù)責(zé)對本部門職能范圍之內(nèi)存在的危險源進(jìn)行辨識。5.3.1. 危險源辨識的過程:5.3.1.1. 各級各部門應(yīng)指定本部門危險源辨識人。5.3.1.2. 各級各部門指定的危險源辨識人應(yīng)具有相應(yīng)的辨識能力，并經(jīng)過危險源辨識的專項(xiàng)培訓(xùn)。5.3.1.3. 各級各部門應(yīng)明確本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)流程。5.3.1.4. 各級各部門應(yīng)針對本部門所管轄的作業(yè)活動逐一辨識活動期間存在的危險源。5.3.1.5. 各級各部門將其辨識出的危險源填入本部門危險源辨識表中并上報安全主管部門。5.3.1.6. 安全主管部門應(yīng)對各部門上報的部門危險源清單進(jìn)行審核確認(rèn)，并歸納匯總為本單位危險源清單。 5

4、.3.2. 危險源辨識的方法：5.3.2.1. 各部門應(yīng)根據(jù)本部門所管轄的作業(yè)活動的特性，選用不同的危險源辨識方法。5.3.2.1.1. 本組織危險源辨識方法包括：現(xiàn)場觀察法和安全檢查表法?，F(xiàn)場觀察法：亦稱經(jīng)驗(yàn)判斷法，是指危險源的辨識人通過對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，就其間是否存在危險源做出判斷的方法。安全檢查表法：亦稱SCL法，是指危險源的辨識人運(yùn)用已編制好的安全檢查表對某一工作環(huán)境內(nèi)的作業(yè)活動進(jìn)行安全檢查，以辨識其間是否存在危險源的方法。安全檢查表一般由的安全主管部門與生產(chǎn)經(jīng)營部門共同組織相關(guān)專業(yè)人員、管理者、操作人員編制，并行文下發(fā)各有關(guān)部門，作為各有關(guān)部門進(jìn)行危險源辨識的依據(jù)。安全檢查表通常

5、采用以下格式：序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果12345.3.3. 各部門在危險源辨識的過程中應(yīng)充分考慮辨識空間內(nèi)常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動，作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)所有的設(shè)施，危險情況發(fā)生的時態(tài)、狀態(tài)、類型；以及危險源的分布，傷害方式和途徑。5.4. 風(fēng)險評價5.4.1. 風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性評價法，亦稱LEC法，采用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險的大小，即危險程度 D = L×E×C。作業(yè)條件危險性評價準(zhǔn)則如下表：發(fā)生事故可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能

6、0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)表1分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡7傷殘4039人死亡3重傷1512人死亡1輕傷發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)表2分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100100萬元以上7110萬元4030100萬元31萬元以下151030萬元11105工日的失能傷害根據(jù)事故的定義，僅有財產(chǎn)損失列入

7、危害辨識的范圍時，按財產(chǎn)損失評價，E統(tǒng)一固定值為1.僅有財產(chǎn)損失評價時，C的賦值為表2。當(dāng)人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時，以人員傷害為主進(jìn)行評價。5.4.2. 風(fēng)險評價人員在評價風(fēng)險的過程中應(yīng)充分考慮在假定控制計劃或現(xiàn)行控制措施一旦失敗后所造成的后果。5.4.3. 確定風(fēng)險分級5.4.3.1. 各級安全主管部門負(fù)責(zé)確定風(fēng)險分級。5.4.3.2. 確定風(fēng)險分級的過程:5.4.3.2.1. 風(fēng)險評價人員根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果和風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)確定風(fēng)險分級。5.4.3.2.2. 風(fēng)險評價人員將確定的風(fēng)險等級在風(fēng)險評價表注明。5.4.3.3. 風(fēng)險等級劃分準(zhǔn)則如下表：風(fēng)險等級劃分準(zhǔn)則D值危險程度風(fēng)險等級備注

8、>720極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5重大風(fēng)險500720高度危險，要立即整改4400500顯著危險，需整改3100400一般危險，需注意2低度風(fēng)險<100稍有危險，可以接受15.4.4. 判定重大風(fēng)險因素5.4.4.1. 各單位風(fēng)險評價小組負(fù)責(zé)判定重大風(fēng)險因素。 5.4.4.2. 判定重大風(fēng)險因素的過程5.4.4.2.1. 風(fēng)險評價人員依據(jù)風(fēng)險分級的結(jié)果和重大風(fēng)險因素判定準(zhǔn)則，斷定重大風(fēng)險因素。5.4.4.2.2. 風(fēng)險評價人員將判定的重大風(fēng)險因素填入重大風(fēng)險因素清單之中。若涉及危險化學(xué)品，風(fēng)險評價人員應(yīng)按危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218）進(jìn)行辨識，風(fēng)險評價項(xiàng)目達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)時，列

9、為重大危險源，并按有關(guān)規(guī)定逐級上報有關(guān)部門。5.4.4.3. 重大風(fēng)險因素判定準(zhǔn)則:5.4.4.3.1. 風(fēng)險因素的風(fēng)險級別為3級及3級以上（D大于等于400分）以上時，該風(fēng)險因素為重大風(fēng)險因素；5.4.4.3.2. 各單位風(fēng)險評價小組認(rèn)為應(yīng)列入重大風(fēng)險因素的因素；5.4.4.3.3. 本年度發(fā)生傷亡事故的風(fēng)險因素等。5.5. 實(shí)施風(fēng)險控制策劃5.5.1. 各級安全主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險控制策劃。5.5.2. 風(fēng)險控制策劃的過程:5.5.2.1. 各級安全主管部門針對每一重大風(fēng)險因素（含重大危險源）的特性及風(fēng)險控制原則，確定對該重大風(fēng)險因素的控制途徑和控制措施。5.5.2.2. 安全主管部門將確

10、定的每一重大風(fēng)險因素控制措施填入重大風(fēng)險因素清單之中，并報單位分管安全生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于每一重大風(fēng)險因素應(yīng)制重大風(fēng)險因素管理方案，對重大風(fēng)險因素進(jìn)行管理。5.5.3. 風(fēng)險控制的原則5.5.3.1. 風(fēng)險控制原則，是指風(fēng)險控制的主導(dǎo)思想。如表所示： 風(fēng)險控制的原則表風(fēng)險級別風(fēng)險程度控制原則一級不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。為降低風(fēng)險不限成本。即使以無限資源投入亦不能降低風(fēng)險，必須禁止工作。二級重大的緊急行動降低風(fēng)險三級中度的努力降低風(fēng)險四級可容許的不需另外的控制措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持五級可忽略的無需采取措施，且不必保持記錄5.5.4. 風(fēng)險控制的途徑風(fēng)險

11、控制途徑，是指風(fēng)險控制措施選擇的順序。如表所示：控制措施選用順序風(fēng)險程度人員防范降低風(fēng)險消除風(fēng)險個體防護(hù)管理控制措施技術(shù)控制措施將危害與人員隔離改用低危害性物質(zhì)防止使用危害性物質(zhì)5.5.5. 風(fēng)險控制的措施風(fēng)險控制的措施，是指消除風(fēng)險的方法與手段，分為管理措施和工程措施兩類，包括針對具體重大風(fēng)險因素采?。篈、制定管理目標(biāo) B、制定控制目標(biāo) C、制定管理方案 D、編制運(yùn)行制度 E、編制操作規(guī)程 F、編制作業(yè)指導(dǎo)書G、強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管 H、做好應(yīng)急準(zhǔn)備 I、保持現(xiàn)有措施5.6. 更新危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的相關(guān)信息5.6.1. 各級安全主管部門負(fù)責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃相關(guān)

12、信息的更新。5.6.2. 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息更新，分為定期評審和動態(tài)更新兩種情況。定期評審，各級安全主管部門每年至少組織一次對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息的評審，并根據(jù)評審的結(jié)果對相關(guān)信息予以更新。動態(tài)更新，當(dāng)有新的安全法規(guī)頒布，管理任務(wù)、管理區(qū)域、管理結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)經(jīng)營活動變化等情況發(fā)生時，各級主管部門應(yīng)立即組織相關(guān)部門對危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息進(jìn)行更新。5.6.3. 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息更新的方法執(zhí)行本制度中相關(guān)規(guī)定。5.7. 各級安全主管部門采取適當(dāng)?shù)姆绞奖O(jiān)督所屬各部門向本轄區(qū)從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施，嚴(yán)格執(zhí)行“安全交底制度”。6. 相關(guān)制度XXXX/ZD0015/2014A（0）安全技術(shù)交底制度7. 相關(guān)記錄7.1、危險源識別、評價、控制一覽表7.2、重大風(fēng)險源及控制措施清單7.3、重大危險源控制清單7.1 危險