QA成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

1、 深 圳 市 三 訊 電 子 有 限 公 司文 件 名 稱(chēng)： QA成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范文 件 編 號(hào)： 3SUN20120529版 本 號(hào)： A/0版* * * * * 修訂履歷 * * * * *版本文件變更單號(hào) 修訂項(xiàng)次發(fā)行日期A制 作審 核批 準(zhǔn) 日 期日 期日 期發(fā)放范圍：（在此列明發(fā)放部門(mén)、人員及份數(shù)）l 品管部 （ 1份 ） 生產(chǎn)部 （ 1份 ）l 倉(cāng) 庫(kù) （ 1份 ） 市場(chǎng)部 （ ）l 研發(fā)部 （ 1份 ） 工程部 （ ）深圳市三訊電子有限公司QA成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)3SUN20110529版 本A/0文件類(lèi)型三階文件第 1 頁(yè) 共4 頁(yè)一.目的 明確QA成品入庫(kù)檢驗(yàn)流程

2、及品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品出貨質(zhì)量，確?？蛻?hù)滿(mǎn)意。二.范圍 適用于本公司各類(lèi)型產(chǎn)成品之成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)，若本標(biāo)準(zhǔn)與客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)相抵觸時(shí)，則依雙方約定為準(zhǔn)。三.參考文件：正常檢查一次抽樣方案(GB2828-2003)、QA成品品質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品資料及調(diào)試說(shuō)明、工程變更單、特采作業(yè)辦法、產(chǎn)品流程單等。四.承認(rèn)樣品對(duì)于文字難以敘述清楚或不容易判定合格與否的外觀缺點(diǎn)，則以樣品、圖紙以及說(shuō)明圖片作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù)。 五.作業(yè)程序1.生產(chǎn)送檢1.1成品每批次入庫(kù)前生產(chǎn)部需開(kāi)出成品入庫(kù)送檢單（一式兩份，底單生產(chǎn)部保存，原單作為生產(chǎn)部入庫(kù)的合格證據(jù)）連同產(chǎn)品一起報(bào)送品管部QA檢驗(yàn)。1.2成品送檢前必須滿(mǎn)

3、足但不限于以下條件：1.2.1嚴(yán)格按照該產(chǎn)品工藝流程制作完成。1.2.2產(chǎn)品模塊和整機(jī)均按對(duì)應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求100%測(cè)試通過(guò)。1.2.3產(chǎn)品經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部專(zhuān)職檢驗(yàn)員進(jìn)行100%之外觀檢驗(yàn)合格。1.3對(duì)于急需出貨的物料,生產(chǎn)部必須在送檢單上標(biāo)注 “急用” 字樣.2.QA抽樣檢驗(yàn)2.1 QA接到送檢單后,按送檢單所述到生產(chǎn)部抽取檢驗(yàn)樣本至檢驗(yàn)臺(tái)實(shí)施檢驗(yàn).2.2抽樣前先確認(rèn)所抽物料規(guī)格型號(hào)要與送檢單一致,對(duì)不符合送檢單描述的產(chǎn)品或有證據(jù)表明不滿(mǎn)足上述1.2條文要求條件的QA可拒絕檢驗(yàn),并即時(shí)反饋生產(chǎn)部主管確認(rèn)處理。2.3抽樣計(jì)劃采用GB2828-2003正常檢查一次抽樣方案，詳見(jiàn)正常檢查一次抽樣方案(G

4、B2828-2003),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)也可采用加嚴(yán)或全檢作業(yè)：l 技術(shù)結(jié)構(gòu)變更后首次交付；l 供應(yīng)商變更后首次交付；l 屢次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題。2.4 檢驗(yàn)項(xiàng)目:一般包括產(chǎn)品外觀、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品包裝中的幾項(xiàng)或更多內(nèi)容.深圳市三訊電子有限公司QA成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)3SUN20120529版 本A/0文件類(lèi)型三階文件第 2 頁(yè) 共4 頁(yè)具體檢驗(yàn)作業(yè)依據(jù)品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）所規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施。2.5 檢驗(yàn)結(jié)果判定:檢驗(yàn)員根據(jù)該次抽樣的不合格數(shù)量及該批次的抽樣方案判定是否合格：l 抽樣樣品中的不合格品數(shù)小于允收數(shù)時(shí)，該批量產(chǎn)品判定為合格;l 抽樣樣品中的不合格品數(shù)大于允收數(shù)時(shí)，該批量產(chǎn)品判定為

5、不合格;2.5.1不合格缺點(diǎn)有三種，缺點(diǎn)定義如下：A.嚴(yán)重缺點(diǎn)（Cr.）將導(dǎo)致人身傷害或造成產(chǎn)品無(wú)法使用之缺點(diǎn)。B.主要缺點(diǎn) (Ma.)將可能造成產(chǎn)品功能故障，降低其使用功能的特點(diǎn)。C.次要缺點(diǎn) ( Mi.)指不影響產(chǎn)品的使用、功能的外觀缺點(diǎn)，并對(duì)產(chǎn)品的使用者不會(huì)造成不良影響之缺點(diǎn)。 2.5.2 檢驗(yàn)合格的處理： 2.5.2.1.檢驗(yàn)員完成所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目，并判定合格后，認(rèn)真填寫(xiě)好成品檢驗(yàn)報(bào)告。2.5.2.2.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)報(bào)告交品管經(jīng)理審核后在送檢單上做出合格判定,并簽字確認(rèn)后將檢驗(yàn)品及送檢單送交生產(chǎn)部執(zhí)行產(chǎn)品入庫(kù)作業(yè)。2.5.2.3.檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)完成后必須在產(chǎn)品外包裝上合適的位置貼上綠色檢驗(yàn)合

6、格允收標(biāo)識(shí)單。.4 生產(chǎn)入庫(kù)時(shí)必需以經(jīng)品管部QA簽認(rèn)合格的成品檢驗(yàn)報(bào)告做為該批入庫(kù)品的合格證據(jù)，否則，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕該批成品的入庫(kù)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 2.5.3 檢驗(yàn)異常的處理: 2.5.3.1.檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品缺少檢驗(yàn)手段或判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)要即時(shí)要求品質(zhì)工程師提供同時(shí)上報(bào)品管經(jīng)理處理。 2.5.3.2.當(dāng)出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格及檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生異常時(shí),檢驗(yàn)員要即時(shí)知會(huì)品質(zhì)工程師確認(rèn)并做出合格與否的判定,必要時(shí)由品質(zhì)工程師聯(lián)絡(luò)研發(fā)技術(shù)人員協(xié)助分析確認(rèn)。2.5.4檢驗(yàn)不合格的處理：產(chǎn)品最終確認(rèn)為不合格后，檢驗(yàn)員要填寫(xiě)好成品檢驗(yàn)報(bào)告并填寫(xiě)不合格品返修/返工通知單交品管經(jīng)理審核并作出最終處理判定后,由檢驗(yàn)

7、員在送檢單上做出不合格判定,并簽字確認(rèn)后將檢驗(yàn)品及送檢單送交生產(chǎn)部執(zhí)行返修或返工作業(yè)：2.5.4.1返修作業(yè)：抽樣樣品中不合格品數(shù)小于允收數(shù)時(shí)，不合格品由檢驗(yàn)員貼上不合格標(biāo)識(shí)后交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正，糾正后的產(chǎn)品需品管部進(jìn)行再驗(yàn)證。深圳市三訊電子有限公司QA成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)3SUN20110529版 本A/0文件類(lèi)型三階文件第 3 頁(yè) 共4 頁(yè) .2返工：抽樣樣品中的不合格品數(shù)大于允收數(shù)時(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)不合格個(gè)體用標(biāo)識(shí)紙做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)不合格批要在其包裝上貼上紅色檢驗(yàn)拒收標(biāo)識(shí)單。應(yīng)由生產(chǎn)部返工，返工過(guò)程的品質(zhì)控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，返工后的產(chǎn)品必須通知品管部進(jìn)行再驗(yàn)證。.3生產(chǎn)部對(duì)返工合格

8、后的產(chǎn)品申請(qǐng)?jiān)俅悟?yàn)證時(shí)必須將返修或返工處理結(jié)果填入不合格品返工/返修通知單中，并再次填寫(xiě)成品入庫(kù)送檢單。對(duì)于同類(lèi)不合格兩次以上的要填寫(xiě)書(shū)面之糾正/預(yù)防措施活動(dòng)表交品管部，否則品管部可拒絕檢驗(yàn)，造成后果由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 .4 品管對(duì)返修或返工品進(jìn)行重檢后要在不合格品返工/返修通知單中做好再次檢驗(yàn)記錄，對(duì)返修或返工品的檢驗(yàn)判定和處理按上述2.5條文所述處理。不合格品分析及糾正預(yù)防措施 .1 QA檢驗(yàn)到之不合格品由品管部QE工程師和生產(chǎn)部技術(shù)員對(duì)不合格品原因進(jìn)行共同分析，必要時(shí)聯(lián)絡(luò)研發(fā)工程師協(xié)助分析。 .2 分析結(jié)果填入不合格品返工/返修通知單中不合格原因分析欄內(nèi)。 2.5.5.3 QE根據(jù)不合格原因

9、作出不合格或不合格批之處理決定并由品管部經(jīng)理審核，對(duì)于特別重大處理決定要報(bào)品管分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部按處理決定負(fù)責(zé)對(duì)不合格品或不合格批實(shí)施返修或返工作業(yè)。 .4 生產(chǎn)對(duì)不合格品處理完成后要將處理結(jié)果填入不合格品返工/返修通知單中返修或返工處理結(jié)果欄內(nèi)。 .5 生產(chǎn)部主管應(yīng)針對(duì)QA檢驗(yàn)不合格情況組織制定相應(yīng)之改善對(duì)策及預(yù)防措施，并確保對(duì)策和措施得以執(zhí)行。針對(duì)同類(lèi)型原因?qū)е庐a(chǎn)品不合格的情況要向品管部提交書(shū)面的糾正/預(yù)防措施報(bào)告。 .6 品管部QA及QE工程師要跟蹤責(zé)任單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。3. 急貨特采作業(yè)規(guī)定：市場(chǎng)或工程部在交期緊急或其它特殊情況時(shí)，可按特采作業(yè)辦法相關(guān)規(guī)定，對(duì)QA檢驗(yàn)判定之不合格批提出特采。3.1特采指導(dǎo)原則: 由于下線成品、在線半成品之檢驗(yàn)結(jié)果不符合檢驗(yàn)規(guī)范，并且工程或市場(chǎng)等方面的急需，經(jīng)一定的審核操作程序，而做出的“特別采用之要求，以不至于工程項(xiàng)目停工待料而造成更大的資源損失和浪費(fèi)或由于延誤交期導(dǎo)致公司更大損失，當(dāng)然若非特別需要，應(yīng)盡可能避免采用“特采.3.2作業(yè)流程: 由工程或市場(chǎng)開(kāi)出特采申請(qǐng)單,經(jīng)研發(fā)、生產(chǎn)、品質(zhì)匯簽后交品質(zhì)分管副總或總經(jīng)理最終確定后方可執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)， 具體作業(yè)詳見(jiàn)特采作業(yè)辦法。深圳市三訊電子有限公司QA成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)3SUN20120529版 本A/0文件類(lèi)型三階文件第 4 頁(yè) 共4